Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 273
О государственной программе Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы"
Российская Федерация ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 октября 2013 г. № 273 Великий Новгород О государственной программе Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, перечнем государственных программ Новгородской области,утвержденным распоряжением Правительства Новгородской области от02.09.2013 № 99-рг, Правительство Новгородской областиПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить государственную программу Новгородской области«Управление государственными финансами Новгородской области на2014-2020 годы». 2. Опубликовать постановление в газете «Новгородскойведомости». Губернатор Новгородской области С.Г. Митин УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 273 Государственная программа Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» Паспорт государственной программы 1. Наименование государственной программы: государственная программа Новгородской области «Управлениегосударственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы»(далее государственная программа). 2. Ответственный исполнитель государственной программы: департамент финансов Новгородской области (далее департамент). 3. Соисполнители государственной программы: департамент имущественных отношений и государственных закупокНовгородской области; комитет Правительства Новгородской области по мониторингу ианализу социально-экономического развития области. 4. Подпрограммы государственной программы: «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса,управление государственным долгом Новгородской области»; «Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородскойобласти»; «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородскойобласти на 2014-2016 годы». 5. Цели, задачи и целевые показатели государственнойпрограммы:+-------+-----------------------+-----------------------------------------+| № | Цели, задачи | Значение целевого показателя по годам || п/п | государственной +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| |программы, наименование|2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 || | и единица измерения | | | | | | | || | целевого показателя | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1. |Цель 1. Проведение эффективной государственной политики || |в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной || |сбалансированности, устойчивости бюджетной системы || |Новгородской области |+-------+-----------------------------------------------------------------+|1.1. |Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного || |процесса Новгородской области |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.1. |Уровень качества | II | I | I | I | I | I | I || |управления | | | | | | | || |региональными финансами| | | | | | | || |Новгородской области за| | | | | | | || |отчетный период (по | | | | | | | || |результатам оценки | | | | | | | || |Министерства финансов | | | | | | | || |Российской Федерации) | | | | | | | || |(степень), не ниже <1> | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.2. |Отсутствие нарушений | да | да | да | да | да | да | да || |требований бюджетного | | | | | | | || |законодательства за | | | | | | | || |отчетный период (по | | | | | | | || |результатам оценки | | | | | | | || |Министерства финансов | | | | | | | || |Российской Федерации) | | | | | | | || |(да/нет) <2> | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.3. |Отсутствие просроченной| да | да | да | да | да | да | да || |задолженности по | | | | | | | || |государственным | | | | | | | || |долговым обязательствам| | | | | | | || |области в отчетном | | | | | | | || |финансовом году | | | | | | | || |(да/нет) | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.4. |Отношение объема | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,0 || |расходов на | | | | | | | || |обслуживание | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |внутреннего долга | | | | | | | || |области к объему | | | | | | | || |расходов областного | | | | | | | || |бюджета, за исключением| | | | | | | || |объема расходов, | | | | | | | || |которые осуществляются | | | | | | | || |за счет субвенций, | | | | | | | || |предоставляемых из | | | | | | | || |федерального бюджета, | | | | | | | || |в отчетном финансовом | | | | | | | || |году (%), не более | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.5. |Доля условно | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 || |утвержденных расходов | | | | | | | || |в общем объеме расходов| | | | | | | || |областного бюджета на | | | | | | | || |первый и второй год | | | | | | | || |планового периода (%), | | | | | | | || |не менее | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.6. |Соблюдение | да | да | да | да | да | да | да || |установленных бюджетным| | | | | | | || |законодательством | | | | | | | || |требований и сроков | | | | | | | || |составления проекта | | | | | | | || |областного бюджета, | | | | | | | || |прогноза основных | | | | | | | || |характеристик | | | | | | | || |консолидированного | | | | | | | || |бюджета области на | | | | | | | || |очередной финансовый | | | | | | | || |год и на плановый | | | | | | | || |период (да/нет) <3> | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.7. |Исполнение областного |95,0 |95,0 |96,0 |96,0 |97,0 |97,0 |98,0 || |бюджета по доходам без | | | | | | | || |учета безвозмездных | | | | | | | || |поступлений к | | | | | | | || |первоначально | | | | | | | || |утвержденному уровню | | | | | | | || |(%), не менее | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.8. |Объем просроченной | - | - | - | - | - | - | - || |кредиторской | | | | | | | || |задолженности по | | | | | | | || |выплате заработной | | | | | | | || |платы и пособий по | | | | | | | || |социальной помощи | | | | | | | || |населению за счет | | | | | | | || |средств областного | | | | | | | || |бюджета (млн. руб.) | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.9. |Отношение дефицита | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 || |областного бюджета (за | | | | | | | || |вычетом объема снижения| | | | | | | || |остатков средств на | | | | | | | || |счетах по учету средств| | | | | | | || |областного бюджета и | | | | | | | || |объема поступлений от | | | | | | | || |продажи акций и иных | | | | | | | || |форм участия в | | | | | | | || |капитале, находящихся в| | | | | | | || |собственности области) | | | | | | | || |к общему годовому | | | | | | | || |объему доходов | | | | | | | || |областного бюджета | | | | | | | || |без учета объема | | | | | | | || |безвозмездных | | | | | | | || |поступлений в отчетном | | | | | | | || |финансовом году (%), | | | | | | | || |не более | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.10.|Своевременность | да | да | да | да | да | да | да || |представления бюджетной| | | | | | | || |отчетности в | | | | | | | || |Министерство финансов | | | | | | | || |Российской Федерации | | | | | | | || |и Федеральное | | | | | | | || |казначейство об | | | | | | | || |исполнении областного | | | | | | | || |бюджета (да/нет) <4> | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.11.|Количество проверок, | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 || |проводимых | | | | | | | || |департаментом в рамках | | | | | | | || |полномочий по | | | | | | | || |осуществлению | | | | | | | || |внутреннего финансового| | | | | | | || |контроля, в год (ед.), | | | | | | | || |не менее <5> | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.12.|Доля возмещенных |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 || |средств областного | | | | | | | || |бюджета, использованных| | | | | | | || |с нарушением | | | | | | | || |законодательства в | | | | | | | || |финансово-бюджетной | | | | | | | || |сфере, к общей сумме | | | | | | | || |средств, предлагаемых | | | | | | | || |к возмещению в | | | | | | | || |предписаниях по | | | | | | | || |устранению нарушений | | | | | | | || |(%), не менее <6> | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.13.|Отношение суммы |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 || |административных | | | | | | | || |штрафов, взысканных | | | | | | | || |департаментом за | | | | | | | || |бюджетные нарушения, к | | | | | | | || |сумме административных | | | | | | | || |штрафов, начисленных | | | | | | | || |департаментом за | | | | | | | || |бюджетные нарушения | | | | | | | || |(%), не менее | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.2. |Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости|| |бюджетов муниципальных образований Новгородской области |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.2.1. |Эффективность | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 || |выравнивания бюджетной | | | | | | | || |обеспеченности | | | | | | | || |муниципальных районов | | | | | | | || |и городского округа | | | | | | | || |области (соотношение | | | | | | | || |среднего уровня | | | | | | | || |бюджетной | | | | | | | || |обеспеченности 5 | | | | | | | || |наиболее обеспеченных | | | | | | | || |муниципальных районов | | | | | | | || |(городского округа) | | | | | | | || |и 5 наименее | | | | | | | || |обеспеченных | | | | | | | || |муниципальных районов | | | | | | | || |(городского округа) | | | | | | | || |после распределения | | | | | | | || |дотаций на выравнивание| | | | | | | || |бюджетной | | | | | | | || |обеспеченности | | | | | | | || |муниципальных районов | | | | | | | || |(городского округа)), | | | | | | | || |не более | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.2.2. |Наличие не меняющейся в| да | да | да | да | да | да | да || |течение отчетного года | | | | | | | || |методики распределения | | | | | | | || |дотаций на выравнивание| | | | | | | || |бюджетной | | | | | | | || |обеспеченности | | | | | | | || |муниципальных районов | | | | | | | || |и городского округа | | | | | | | || |области (да/нет) <7> | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.2.3. |Отсутствие просроченной| да | да | да | да | да | да | да || |кредиторской | | | | | | | || |задолженности бюджетов | | | | | | | || |муниципальных районов | | | | | | | || |и городского округа | | | | | | | || |области, получивших | | | | | | | || |дотации на обеспечение | | | | | | | || |их сбалансированности, | | | | | | | || |по выплате заработной | | | | | | | || |платы и пособий по | | | | | | | || |социальной помощи | | | | | | | || |населению (да/нет) | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.2.4. |Максимальный расчетный | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |3,95 || |уровень разрыва | | | | | | | || |бюджетной | | | | | | | || |обеспеченности между | | | | | | | || |наиболее и наименее | | | | | | | || |обеспеченными | | | | | | | || |поселениями | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.2.5. |Наличие не меняющейся в| да | да | да | да | да | да | да || |течение отчетного года | | | | | | | || |методики расчета | | | | | | | || |субвенций бюджетам | | | | | | | || |муниципальных районов | | | | | | | || |на исполнение | | | | | | | || |переданных | | | | | | | || |государственных | | | | | | | || |полномочий по расчету и| | | | | | | || |предоставлению дотаций | | | | | | | || |на выравнивание | | | | | | | || |бюджетной | | | | | | | || |обеспеченности | | | | | | | || |поселений (да/нет) <8> | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.2.6. |Доля прочих | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || |межбюджетных | | | | | | | || |трансфертов, | | | | | | | || |перечисленных из | | | | | | | || |областного бюджета в | | | | | | | || |бюджеты муниципальных | | | | | | | || |районов и городского | | | | | | | || |округа области в | | | | | | | || |отчетном году, от | | | | | | | || |общего объема прочих | | | | | | | || |межбюджетных | | | | | | | || |трансфертов, | | | | | | | || |распределяемых | | | | | | | || |департаментом (%), | | | | | | | || |не менее | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3. |Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования || |бюджетных средств Новгородской области |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.1. |Доля Резервного фонда | - | - |0,45 | - | - | - | - || |Новгородской области | | | | | | | || |в объеме расходов | | | | | | | || |областного бюджета (%),| | | | | | | || |не менее | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.2. |Уровень долговой |55,0 |54,0 |53,0 | - | - | - | - || |нагрузки на областной | | | | | | | || |бюджет (отношение | | | | | | | || |объема государственного| | | | | | | || |долга к общему объему | | | | | | | || |доходов областного | | | | | | | || |бюджета без учета | | | | | | | || |безвозмездных | | | | | | | || |поступлений) (%), | | | | | | | || |не более | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.3. |Доля кредитов кредитных|58,0 |56,0 |54,0 | - | - | - | - || |организаций в общем | | | | | | | || |объеме государственного| | | | | | | || |долга области (%), | | | | | | | || |не более | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.4. |Отношение объема |108,0|109,0|109,5| - | - | - | - || |налоговых и неналоговых| | | | | | | || |доходов областного | | | | | | | || |бюджета за отчетный | | | | | | | || |финансовый год к году, | | | | | | | || |предшествующему | | | | | | | || |отчетному (%), не менее| | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.5. |Отношение | 5,0 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - || |недополученных доходов | | | | | | | || |по областным налогам | | | | | | | || |в результате действия | | | | | | | || |налоговых льгот, | | | | | | | || |предоставленных | | | | | | | || |законодательством | | | | | | | || |Новгородской области, | | | | | | | || |к общему объему | | | | | | | || |поступивших областных | | | | | | | || |налогов (%), не более | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.6. |Удельный вес расходов |75,0 |85,0 |95,0 | - | - | - | - || |областного бюджета, | | | | | | | || |формируемых в рамках | | | | | | | || |государственных | | | | | | | || |программ Новгородской | | | | | | | || |области, в общем объеме| | | | | | | || |расходов областного | | | | | | | || |бюджета (%), не менее | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.7. |Доля субсидий бюджетам |80,0 |90,0 |100,0| - | - | - | - || |муниципальных районов | | | | | | | || |и городского округа | | | | | | | || |области, | | | | | | | || |предоставляемых в | | | | | | | || |рамках государственных | | | | | | | || |программ Новгородской | | | | | | | || |области (%), не менее | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.8. |Наличие утвержденных | да | да | да | - | - | - | - || |расходов областного | | | | | | | || |бюджета на очередной | | | | | | | || |финансовый год и на | | | | | | | || |плановый период | | | | | | | || |в структуре | | | | | | | || |государственных | | | | | | | || |программ Новгородской | | | | | | | || |области (да/нет) | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.9. |Наличие опубликованного| да | да | да | - | - | - | - || |на официальном сайте | | | | | | | || |департамента в | | | | | | | || |информационно- | | | | | | | || |телекоммуникационной | | | | | | | || |сети "Интернет" проекта| | | | | | | || |областного бюджета и | | | | | | | || |годового отчета об | | | | | | | || |исполнении областного | | | | | | | || |бюджета в доступной для| | | | | | | || |граждан форме (да/нет) | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.10.|Доля государственных | - |100,0|100,0| - | - | - | - || |программ Новгородской | | | | | | | || |области, проекты | | | | | | | || |которых прошли | | | | | | | || |публичные обсуждения | | | | | | | || |в отчетном году, | | | | | | | || |к общему количеству | | | | | | | || |государственных | | | | | | | || |программ Новгородской | | | | | | | || |области, утвержденных | | | | | | | || |в отчетном году (%), | | | | | | | || |не менее | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.11.|Наличие действующего | - | да | да | - | - | - | - || |портала управления | | | | | | | || |общественными финансами| | | | | | | || |Новгородской области | | | | | | | || |(да/нет) | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.12.|Повышение среднего | 5,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - || |уровня оценки качества | | | | | | | || |управления | | | | | | | || |муниципальными | | | | | | | || |финансами по отношению | | | | | | | || |к предыдущему году (%),| | | | | | | || |не менее | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.13.|Количество | - | 4 | 4 | - | - | - | - || |муниципальных | | | | | | | || |образований, получивших| | | | | | | || |субсидии из областного | | | | | | | || |бюджета на реализацию | | | | | | | || |муниципальных программ,| | | | | | | || |направленных на | | | | | | | || |повышение эффективности| | | | | | | || |бюджетных расходов | | | | | | | || |(ед.), не менее | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.14.|Доля выполненных | - | - |90,0 | - | - | - | - || |в полном объеме | | | | | | | || |показателей и | | | | | | | || |мероприятий от общего | | | | | | | || |количества показателей | | | | | | | || |и мероприятий | | | | | | | || |муниципальных программ,| | | | | | | || |направленных на | | | | | | | || |повышение эффективности| | | | | | | || |бюджетных расходов, | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | || |образований, получивших| | | | | | | || |субсидию из областного | | | | | | | || |бюджета на их | | | | | | | || |реализацию, за отчетный| | | | | | | || |год (%), не менее | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.15.|Количество | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - || |государственных | | | | | | | || |служащих, прошедших | | | | | | | || |профессиональную | | | | | | | || |подготовку, | | | | | | | || |переподготовку и | | | | | | | || |повышение квалификации | | | | | | | || |в сфере повышения | | | | | | | || |эффективности бюджетных| | | | | | | || |расходов (чел.), | | | | | | | || |не менее | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.3.16.|Количество | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - || |муниципальных | | | | | | | || |служащих, прошедших | | | | | | | || |профессиональную | | | | | | | || |подготовку, | | | | | | | || |переподготовку и | | | | | | | || |повышение квалификации | | | | | | | || |в сфере повышения | | | | | | | || |эффективности бюджетных| | | | | | | || |расходов (чел.), | | | | | | | || |не менее | | | | | | | |+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------- <1> Определяется на основании рейтинга субъектов РоссийскойФедерации по качеству управления региональными финансами,составленного в соответствии с приказом Министерства финансовРоссийской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядкеосуществления мониторинга и оценки качества управлениярегиональными финансами» и опубликованного на официальном сайтеМинистерства финансов Российской Федерации винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minfin.ru). <2> Определяется на основании рейтинга субъектов РоссийскойФедерации по качеству управления региональными финансами,составленного в соответствии с приказом Министерства финансовРоссийской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядкеосуществления мониторинга и оценки качества управлениярегиональными финансами» и опубликованного на официальном сайтеМинистерства финансов Российской Федерации винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minfin.ru). <3> Определяется в соответствии с ежегодно утверждаемымраспоряжением Правительства Новгородской области о порядке и срокахсоставления проекта областного бюджета на очередной финансовый годи на плановый период. <4> Определяется на основании рейтинга субъектов РоссийскойФедерации по качеству управления региональными финансами,составленного в соответствии с приказом Министерства финансовРоссийской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядкеосуществления мониторинга и оценки качества управлениярегиональными финансами» и опубликованного на официальном сайтеМинистерства финансов Российской Федерации винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minfin.ru). <5> Определяется на основании отчета о результатахдеятельности департамента за отчетный финансовый год. <6> Определяется на основании отчета о результатахдеятельности департамента за отчетный финансовый год. <7> Показатель принимает положительное значение при отсутствииизменений в течение отчетного финансового года методики расчетадотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальныхрайонов (городского округа) (ФФПМР(ГО)), утвержденной областнымзаконом от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджетных отношениях вНовгородской области». <8> Показатель принимает положительное значение при отсутствииизменений в течение отчетного финансового года методики расчетадотаций из областного фонда финан-совой поддержки поселений (ФФПП),утвержденной областным законом от 21.06.2007 № 120-ОЗ «О наделенииорганов местного самоуправления муниципальных районов Новгородскойобласти государственными полномочиями по расчету и предоставлениюдотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счетсредств областного бюджета». 6. Сроки реализации государственной программы: 2014-2020 годы. 7. Объемы и источники финансирования государственной программыв целом и по годам реализации (тыс.руб.):+-------+-----------------------------------------------------------------+¦ Год ¦ Источник финансирования ¦¦ +------------+-------------+------------+------------+------------+¦ ¦ областной ¦ федеральный ¦ местные ¦внебюджетные¦ всего ¦¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства ¦ ¦+-------+------------+-------------+------------+------------+------------+¦ 2014 ¦ 2635502,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2635502,7 ¦+-------+------------+-------------+------------+------------+------------+¦ 2015 ¦ 2556727,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2556727,4 ¦+-------+------------+-------------+------------+------------+------------+¦ 2016 ¦ 2631104,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2631104,2 ¦+-------+------------+-------------+------------+------------+------------+¦ 2017 ¦ 2689199,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2689199,9 ¦+-------+------------+-------------+------------+------------+------------+¦ 2018 ¦ 2771200,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2771200,3 ¦+-------+------------+-------------+------------+------------+------------+¦ 2019 ¦ 2515538,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2515538,2 ¦+-------+------------+-------------+------------+------------+------------+¦ 2020 ¦ 2605943,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2605943,6 ¦+-------+------------+-------------+------------+------------+------------+¦ ВСЕГО ¦18405216,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦18405216,3 ¦+-------+------------+-------------+------------+------------+------------+ 8. Ожидаемые конечные результаты реализации государственнойпрограммы: качество управления региональными финансами будетподдерживаться на уровне I степени (по результатам оценкиМинистерства финансов Российской Федерации); будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетногозаконодательства (по результатам оценки Министерства финансовРоссийской Федерации); отношение объема расходов на обслуживание государственногодолга области к объему расходов областного бюджета, за исключениемобъема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году,сократится с 5,0 % до 3,0 %; исполнение областного бюджета по доходам без учетабезвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровнюбудет обеспечено не менее чем на 98,0 %; отсутствие просроченной кредиторской задолженностиНовгородской области; отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объемаснижения остатков средств на счетах по учету средств областногобюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия вкапитале, находящихся в собственности области) к доходам областногобюджета без учета объема безвозмездных поступлений сократится с 9,0% до 7,0 %; доля возмещенных средств областного бюджета, использованных снарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общейсумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях поустранению нарушений, составит не менее 90,0 %; разрыв в среднем уровне бюджетной обеспеченности 5 наиболееобеспеченных муниципальных районов (городского округа) и 5 наименееобеспеченных муниципальных районов (городского округа) послераспределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностимуниципальных районов (городского округа) сократится с 1,7 до 1,4раза; удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамкахгосударственных программ Новгородской области, в общем объемерасходов областного бюджета увеличится с 75,0 % до 95,0 %; областной бюджет, начиная с 2015 года, будет формироваться вструктуре государственных программ Новгородской области; уровень долговой нагрузки на областной бюджет (отношениеобъема государственного долга к общему объему доходов областногобюджета без учета безвозмездных поступлений) сократится с 55,0 % до53,0 %; отношение недополученных доходов по областным налогам врезультате действия налоговых льгот, предоставленныхзаконодательством Новгородской области, к общему объему поступившихобластных налогов сократится с 5,0 % до 4,5 %. I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации государственной программы Бюджетный процесс Новгородской области в условиях непрерывногосовершенствования бюджетного законодательства претерпелзначительные изменения за прошедшие несколько лет. Наиболее важные из этих изменений связаны с исполнениемтребований Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «Овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в связи с совершенствованием правового положениягосударственных (муниципальных) учреждений» (далее Федеральныйзакон № 83-ФЗ) и распоряжения Правительства Российской Федерации от30 июня 2010 года № 1101-р «Об утверждении Программы ПравительстваРоссийской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходовна период до 2012 года». Реализация требований Федерального закона № 83-ФЗ началась в2010 году с создания рабочей группы, в состав которой вошлипредставители комитета финансов Новгородской области, комитета поуправлению государственным имуществом области, комитета правовогообеспечения Администрации области и отраслевых комитетов, имеющихподведомственные учреждения, с совершенствованием деятельностикоторых связаны основные положения Федерального закона № 83-ФЗ.Деятельность рабочей группы осуществлялась в соответствии сутвержденным планом мероприятий, который предусматривал разработкуи утверждение необходимых нормативных правовых актов, а такжепроведение организационных мероприятий по обеспечению деятельностиобластных государственных учреждений в новых условиях. Большинствонормативных правовых актов утверждено в 2010 году, формированиенеобходимой нормативной правовой базы полностью завершено в 2011году. В течение переходного периода, установленного областнымзаконом от 08.11.2010 № 837-ОЗ «Об отдельных мерах посовершенствованию правового положения областных государственныхучреждений в переходный период» до конца 2011 года, на территорииобласти был проведен целый комплекс организационно-правовыхмероприятий, направленных на приведение деятельности 286 областныхгосударственных учреждений в соответствие с требованиямифедерального законодательства. С 01 января 2012 года финансовоеобеспечение деятельности областных государственных бюджетных иавтономных учреждений в соответствии с требованиями Бюджетногокодекса Российской Федерации осуществляется путем предоставлениясубсидий из областного бюджета на выполнение государственныхзаданий. По решению органов исполнительной власти области,осуществляющих функции и полномочия учредителя областныхгосударственных учреждений, для 70,0 % областных государственныхказенных учреждений также установлены государственные задания. Втечение 2012 года проведено размещение полной информации огосударственных учреждениях на официальном сайте РоссийскойФедерации для размещения информации о государственных(муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» (www.bus.gov.ru). В 2011 году в Новгородской области было положено началокомплексной работе по повышению эффективности бюджетных расходов,постановлением Администрации области от 31.03.2011 № 125 утвержденадолгосрочная областная целевая программа «Повышение эффективностибюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014 годы». В качестве основных направлений реализации долгосрочнойобластной целевой программы «Повышение эффективности бюджетныхрасходов Новгородской области на 2011-2014 годы» были определены: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивостибюджетной системы; внедрение программно-целевых принципов организациидеятельности органов исполнительной власти области; оптимизация функций государственного управления и повышениеэффективности их обеспечения; повышение эффективности предоставления государственных услуг; развитие системы государственного финансового контроля; энергосбережение и повышение энергетической эффективности; развитие информационной системы управления государственнымифинансами; совершенствование системы межбюджетных отношений и качествауправления муниципальными финансами. В целях достижения долгосрочной сбалансированности иустойчивости бюджетной системы был реализован ряд мероприятий,связанных с совершенствованием механизмов обеспечения стабильностиисполнения расходных обязательств, управления государственнымвнутренним долгом, оценки эффективности предоставления налоговыхльгот, в том числе: проведена корректировка порядка ведения реестров расходныхобязательств и последующая оптимизация их состава и объемов; принят порядок прогнозирования доходов областного бюджета(приказ комитета финансов Новгородской области от 13.09.2011 № 67«Об утверждении порядка и методики прогнозирования доходовобластного бюджета»); утвержден порядок разработки прогнозного плана приватизацииобластного имущества (постановление Администрации области от25.06.2012 № 360 «Об утверждении Порядка разработки прогнозногоплана (программы) приватизации государственного имуществаНовгородской области»), в соответствии с которым в 2012-2013 годахосуществлялась реализация плана приватизации государственногоимущества; принят областной закон от 03.12.2012 № 166-ОЗ «Огосударственных заимствованиях и управлении государственным долгомНовгородской области»; законодательно установлен экономически безопасный уровеньдолговой нагрузки на областной бюджет; проведена оценка налоговых льгот, предоставленных областнымзаконодательством, за 2010 и 2011 годы и осуществлена отменанеэффективных налоговых льгот по отдельным категориямналогоплательщиков. По итогам исполнения областного бюджета в 2011 году обеспеченосокращение объема его дефицита с 3177,3 млн.рублей до 299,8млн.рублей относительно уровня 2010 года. В 2012 году областнойбюджет исполнен с профицитом. Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговымдоходам в 2011 году составило 103,7 %, а в 2012 году - 101,0 %. Приэтом увеличился объем налоговых и неналоговых доходов областногобюджета по отношению к предыдущим годам (в 2011 году на 19,5 %, в2012 году на 13,8 %). По консолидированному бюджету рост общих объемов налоговых иненалоговых доходов по отношению к предыдущим годам составил в 2011году 118,1 %, в 2012 году 109,6 %. Таблица 1 - Исполнение консолидированного бюджета области поналоговым и неналоговым доходам+---------------------+---------------------------------------------------+¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦¦ показателя +-------------------------+-------------------------+¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦¦ +--------+----------------+--------+----------------+¦ ¦ млн. ¦ доля в общем ¦ млн. ¦ доля в общем ¦¦ ¦ рублей ¦объеме налоговых¦ рублей ¦объеме налоговых¦¦ ¦ ¦ и неналоговых ¦ ¦ и неналоговых ¦¦ ¦ ¦ доходов (%) ¦ ¦ доходов (%) ¦+---------------------+--------+----------------+--------+----------------+¦Налог на прибыль ¦6038,6 ¦29,4 ¦6845,4 ¦30,4 ¦¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+--------+----------------+--------+----------------+¦Налог на доходы ¦6676,3 ¦32,5 ¦7493,3 ¦33,2 ¦¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+--------+----------------+--------+----------------+¦Акцизы ¦2196,3 ¦10,7 ¦2501,5 ¦11,1 ¦+---------------------+--------+----------------+--------+----------------+¦Налоги на имущество ¦2360,7 ¦11,4 ¦2934,3 ¦13,0 ¦+---------------------+--------+----------------+--------+----------------+¦Налоги на совокупный ¦ 937,9 ¦ 4,6 ¦1118,8 ¦ 5,0 ¦¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+--------+----------------+--------+----------------+¦Прочие налоговые ¦ 233,1 ¦ 1,1 ¦ 100,3 ¦ 0,4 ¦¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+--------+----------------+--------+----------------+¦Неналоговые доходы ¦2117,9 ¦10,3 ¦1543,3 ¦ 6,8 ¦+---------------------+--------+----------------+--------+----------------+ За период 2010-2012 годов постепенно снизился уровень долговойнагрузки на областной бюджет. В 2010 году долговая нагрузкасоставляла 58,5 % от объема налоговых и неналоговых доходовобластного бюджета, в 2011 году сократилась до 55,7 %, а в 2012году - до 54,5 %. В 2012 году внутренний государственный долг областистабилизирован, улучшилась его структура - возросла относительнаядоля бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета. Таблица 2 - Структура государственного внутреннего долгаобласти+-------------------+-----------------------------------------------------+¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦¦ показателя +--------------------------+--------------------------+¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦¦ +--------+-----------------+--------+-----------------+¦ ¦ млн. ¦ доля в общей ¦ млн. ¦ доля в общей ¦¦ ¦ рублей ¦задолженности (%)¦ рублей ¦задолженности (%)¦+-------------------+--------+-----------------+--------+-----------------+¦Задолженность по ¦3289,0 ¦38,7 ¦4104,8 ¦42,7 ¦¦бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------+-----------------+--------+-----------------+¦Задолженность по ¦4800,0 ¦56,5 ¦5250,0 ¦54,6 ¦¦кредитам банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------+-----------------+--------+-----------------+¦Задолженность по ¦ 405,9 ¦ 4,8 ¦ 254,6 ¦ 2,7 ¦¦предоставленным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гарантиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------+-----------------+--------+-----------------+ В рамках перехода к программно-целевым принципам организациидеятельности органов исполнительной власти области былаподготовлена и утверждена Стратегия социально-экономическогоразвития Новгородской области до 2030 года, в соответствии скоторой осуществлялась реализация областных целевых программ. Объемрасходов областного бюджета, формируемых в рамках областных целевыхпрограммам, за период 2010-2012 годов увеличился с 9,6 % до 50,9 %. В соответствии с постановлением Администрации области от17.05.2010 № 205 «О разработке и реализации областных целевыхпрограмм и порядке проведения оценки их эффективности» проведенаоценка эффективности реализации всех действующих областных целевыхпрограмм. В 2010 году реализация 51 областной целевой программыпризнана эффективной (89,5 % от их общего количества), а оставшихся6 программ (10,5 %) - умеренно эффективной. В 2011 годуэффективными признаны 71 областная (долгосрочная) целевая программа(92,2 % от их общего количества), умеренно эффективными - 4программы (5,2 %), при этом реализация 2 программ (2,6 %) признананеэффективной. В части оптимизации функций государственного управления иповышения эффективности их обеспечения в области были проведенымероприятия по сокращению численности государственных гражданскихслужащих и расходов на их содержание. В течение 2011-2012 годовчисленность государственных гражданских служащих органовисполнительной власти области сокращена на 105 штатных единиц. В соответствии с постановлением Администрации области от30.12.2011 № 754 «Об утверждении методики балльной оценки качествафинансового менеджмента главных распорядителей средств областногобюджета» проводится ежегодный мониторинг качества финансовогоменеджмента главных распорядителей средств областного бюджета. Порезультатам оценки за 2011 и 2012 годы уровень качества финансовогоменеджмента главных распорядителей средств областного бюджета выросна 6,1 и 5,6 баллов соответственно. В целях развития системы государственного финансового контроляпроводились мероприятия по практическому осуществлению органамиисполнительной власти области внутреннего финансового контроля. Всоответствии с приказом комитета финансов Новгородской области от26.12.2011 № 106 «Об утверждении методических рекомендаций поосуществлению финансового контроля главными распорядителямибюджетных средств» органами исполнительной власти области былиразработаны и утверждены порядки проведения внутреннего финансовогоконтроля. Основная работа по развитию информационной системы управлениягосударственными финансами Новгородской области в 2011-2012 годахбыла сосредоточена на автоматизации процедур сбора и составлениябюджетной отчетности. Внедрение информационных систем вдеятельность органов исполнительной власти области позволилоповысить достоверность представляемых отчетных данных, сократитьвременные и финансовые затраты на подготовку отчетности, обеспечитьоперативный доступ к информации всех заинтересованных лиц. В 2011-2012 годах осуществлялись мероприятия по внедрениюсистемы регионального мониторинга налогового потенциала вмуниципальных образованиях области, позволяющей осуществлятьэлектронный обмен регламентированной информацией с налоговымиорганами, проводить автоматизированные сверки данных муниципальногоучета, вести единую нормативно-справочную информациюпохозяйственного учета муниципального имущества, земельныхучастков. Полное внедрение данной системы позволит уточнитьналогооблагаемую базу и увеличить поступление земельного налога вместные бюджеты. В целях повышения прозрачности межбюджетных отношений былпринят областной закон от 16.11.2011 № 1115-ОЗ «О внесенииизменений в некоторые областные законы в области межбюджетныхотношений», которым уточнены положения методики распределениядотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальныхобразований области, позволившие в дальнейшем сократить разрывмежду наиболее и наименее обеспеченными муниципальнымиобразованиями. В соответствии с постановлением Администрации области от30.12.2011 № 750 «Об утверждении Порядка определения приоритетныхнаправлений софинансирования расходных обязательств муниципальныхобразований Новгородской области на очередной финансовый год и наплановый период» был установлен перечень приоритетных направленийсофинансиро- вания расходных обязательств муниципальных образованийобласти на 2012-2014 годы. В соответствии с приказом комитета финансов Новгородскойобласти от 31.03.2011 № 21 «О порядке осуществления мониторинга иоценки качества управления муниципальными финансами» с 2011 годаосуществляются регулярный мониторинг и оценка качества управлениямуниципальными финансами, а также соблюдения органами местногосамоуправления муниципальных образований области требованийбюджетного законодательства. По результатам проведения мониторингав 2011 году всем муниципальным районам и городскому округу областиприсвоена II степень качества управления муниципальными финансами,в 2012 году 7 муниципальным районам и городскому округу областиприсвоена I степень, 10 муниципальным районам - II степень и 4муниципальным районам - III степень качества управлениямуниципальными финансами. В 2012 году увеличение среднего уровнякачества управления муниципальными финансами по отношению к 2011году составило 12,2 %. С учетом результатов проведенной оценкикачества управления муниципальными финансами для органов местногосамоуправления муниципальных образований области были подготовленыметодические рекомендации по разработке и реализации муниципальныхпрограмм по повышению эффективности бюджетных расходов, всоответствии с которыми в течение 2011-2012 годов в 20муниципальных образованиях области утверждены и реализуютсямуниципальные программы, мероприятия которых направлены наповышение эффективности бюджетных расходов. Итоги реализации долгосрочной областной целевой программы«Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации областиот 31.03.2011 № 125, позволили занять Новгородской областидостаточно высокое место в рейтинге субъектов Российской Федерации,ежегодно составляемом Министерством финансов Российской Федерациипо результатам оценки качества управления региональными финансами исоблюдения требований бюджетного законодательства. В 2009 году порезультатам комплексной оценки качества управления региональнымифинансами Новгородской области была присвоена II степень качествауправления региональными финансами, а по итогам 2010 и 2011 годовНовгородская область вошла в число субъектов Российской Федерации,которым Министерством финансов Российской Федерации присвоена Iстепень качества управления региональными финансами. Однако, несмотря на достигнутые результаты, в сфере повышенияэффективности бюджетных расходов остаются задачи, требующиедальнейшего решения. Одной из основных задач, связанных с дальнейшим повышениемэффективности и прозрачности использования бюджетных средств,является переход к формированию областного бюджета в рамкахгосударственных программ, для чего необходимо подготовитьсоответствующую нормативную правовую базу, обеспечить разработкуорганами исполнительной власти области и последующее утверждениегосударственных программ. Не менее важной задачей является повышение устойчивостиобластного бюджета за счет последовательного сокращения объемагосударственного долга и обеспечения исполнения бюджетного процессаНовгородской области в условиях непрерывного изменения требованийбюджетного законодательства. Повышение устойчивости консолидированного бюджета Новгородскойобласти необходимо осуществлять путем обеспечениясбалансированности, устойчивости и дальнейшего снижениядотационности местных бюджетов. II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами,которыми руководствуются субъекты Российской Федерации, в настоящеевремя установлены: Бюджетным посланием Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в2014-2016 годах»; основными направлениями бюджетной политики РоссийскойФедерации на 2014-2016 годы; основными направлениями налоговой политики РоссийскойФедерации на 2014-2016 годы; распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта2013 года № 293-р «Об утверждении государственной программыРоссийской Федерации «Управление государственными финансами»; распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта2013 года № 376-р «Об утверждении государственной программыРоссийской Федерации «Создание условий для эффективного иответственного управления региональными и муниципальными финансами,повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации». В Новгородской области приоритеты в сфере управления финансамиустановлены: Стратегией социально-экономического развития Новгородскойобласти до 2030 года, утвержденной областным законом от 09.07.2012№ 100-ОЗ; Концепцией социально-экономического развития Новгородскойобласти на 2012-2014 годы, утвержденной областным законом от05.12.2011 № 1129-ОЗ. В соответствии с перечисленными документами государственнаяпрограмма должна обеспечить проведение сбалансированной ирациональной финансовой политики Новгородской области, отвечающейсовременным требованиям и тенденциям развития бюджетной системыРоссийской Федерации. Целью государственной программы является проведениеэффективной государственной политики в сфере управления финансами,обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетнойсистемы Новгородской области. Для достижения цели государственной программы предусмотренорешение следующих задач: координация и обеспечение исполнения бюджетного процессаНовгородской области; обеспечение сбалансированности и повышение устойчивостибюджетов муниципальных образований Новгородской области; повышение эффективности и прозрачности использования бюджетныхсредств Новгородской области. Решение перечисленных задач осуществляется посредством 3подпрограмм государственной программы. Решение задачи «Координация и обеспечение исполнениябюджетного процесса Новгородской области» государственной программыосуществляется путем реализации подпрограммы «Организация иобеспечение осуществления бюджетного процесса, управлениегосударственным долгом Новгородской области». Указаннойподпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по: обеспечению исполнения долговых обязательств Новгородскойобласти; организации планирования областного бюджета; организации исполнения областного бюджета и составлениюотчетности; осуществлению контроля за исполнением областного бюджета; обеспечению деятельности департамента. Решение задачи «Обеспечение сбалансированности и повышениеустойчивости бюджетов муниципальных образований Новгородскойобласти» государственной программы осуществляется путем реализацииподпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образованийНовгородской области». Указанной подпрограммой предусмотреновыполнение мероприятий по: выравниванию уровня бюджетной обеспеченности бюджетовмуниципальных районов и городского округа Новгородской области изрегионального фонда финансовой поддержки; обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районови городского округа Новгородской области; выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений; предоставлению прочих межбюджетных трансфертов бюджетаммуниципальных районов и городского округа Новгородской области. Решение задачи «Повышение эффективности и прозрачностииспользования бюджетных средств Новгородской области»государственной программы осуществляется путем реализацииподпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходовНовгородской области на 2014-2016 годы». Указанной подпрограммойпредусмотрено выполнение мероприятий по: обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивостибюджетной системы; внедрению программно-целевых принципов организациидеятельности органов исполнительной власти области; развитию информационной системы управления государственнымифинансами; повышению качества управления муниципальными финансами; проведению профессиональной подготовки, переподготовки иповышения квалификации государственных и муниципальных служащихНовгородской области в сфере повышения эффективности бюджетныхрасходов. Успешное решение поставленных задач и достижение цели поитогам реализации государственной программы предполагает получениеследующих результатов: обеспечение высокого качества управления региональнымифинансами и отсутствие нарушений требований бюджетногозаконодательства; увеличение доли программных расходов и переход к формированиюобластного бюджета в структуре государственных программНовгородской области; снижение уровня долговой нагрузки на областной бюджет ирасходов на обслуживание государственного внутреннего долгаобласти; повышение эффективности исполнения областного бюджета подоходам и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходовобласти; сокращение дефицита областного бюджета; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченностимуниципальных районов и городского округа области. III. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы Достижение запланированных результатов реализациигосударственной программы связано с возникновением и преодолениемразличных рисков реализации государственной программы. Управление рисками государственной программы осуществляетсяответственным исполнителем на основе регулярного мониторингареализации государственной программы, оценки ее результативности иэффективности и включает в себя: предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности ихнаступления и степени их влияния на достижение запланированныхрезультатов государственной программы; текущий мониторинг повышения (снижения) вероятностинаступления рисков; планирование и осуществление мер по снижению вероятностинаступления рисков; в случае наступления рисков планирование и осуществление мерпо компенсации (уменьшению) негативных последствий наступившихрисков. Применительно к государственной программе вся совокупностьрисков разделена на внешние риски и внутренние риски. Таблица 3 - Наиболее значимые риски, основные причины ихвозникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий+----+------------+---------------+---------------------+-----------------+| № | Риски | Основные | Предупреждающие | Компенсирующие ||п/п | | причины | мероприятия | мероприятия || | | возникновения | | || | | рисков | | |+----+------------+---------------+---------------------+-----------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+----+------------+---------------+---------------------+-----------------+|1. |Внешние риски |+----+------------+---------------+---------------------+-----------------+|1.1.|Правовые |изменение |мониторинг изменений |корректировка || | |действующих |бюджетного |государственной || | |нормативных |законодательства |программы || | |правовых актов,|и иных нормативных | || | |принятых на |правовых актов |корректировка || | |федеральном |в сфере управления |областного || | |уровне, |финансами |законодательства || | |влияющих |Правительства | || | |на условия |Российской Федерации | || | |реализации |и Министерства | || | |государственной|финансов Российской | || | |программы |Федерации | |+----+------------+---------------+---------------------+-----------------+|1.2.|Макроэконо- |неблагоприятное|привлечение средств |корректировка || |мические |развитие |на реализацию |государственной || |(финансовые)|экономических |мероприятий |программы в || | |процессов |государственной |соответствии || | |в стране и в |программы из |с фактическим || | |мире в целом, |федерального бюджета |уровнем || | |приводящее | |финансирования и || | |к выпадению |мониторинг |перераспределение|| | |доходов |результативности |средств между || | |областного |мероприятий |наиболее || | |бюджета |государственной |приоритетными || | |или увеличению |программы и |направлениями || | |расходов и, как|эффективности |государственной || | |следствие, |использования |программы, || | |к пересмотру |бюджетных средств, |сокращение || | |финансирования |направляемых |объемов || | |ранее принятых |на реализацию |финансирования || | |расходных |государственной |менее || | |обязательств |программы |приоритетных || | |на реализацию | |направлений || | |мероприятий |рациональное |государственной || | |государственной|использование |программы || | |программы |имеющихся финансовых | || | | |средств (обеспечение | || | | |экономии бюджетных | || | | |средств при | || | | |осуществлении | || | | |государственного | || | | |заказа в рамках | || | | |реализации | || | | |мероприятий | || | | |государственной | || | | |программы) | |+----+------------+---------------+---------------------+-----------------+|2. |Внутренние риски |+----+------------+---------------+---------------------+-----------------+|2.1.|Органи- |недостаточная |составление годовых |корректировка || |зационные |точность |планов реализации |плана мероприятий|| | |планирования |мероприятий |государственной || | |мероприятий и |государственной |программы и || | |прогнозирования|программы, |значений || | |значений |осуществление |показателей || | |показателей |последующего |реализации || | |государственной|мониторинга их |государственной || | |программы |выполнения мониторинг|программы || | | |результативности | || | | |мероприятий |применение || | | |государственной |санкций к внешним|| | | |программы |исполнителям || | | |и эффективности |мероприятий || | | |использования |государственной || | | |бюджетных средств, |программы, при || | | |направляемых на |необходимости - || | | |реализацию |замена || | | |государственной |исполнителей || | | |программы |мероприятий || | | | |государственной || | | |размещение информации|программы || | | |о результатах | || | | |реализации | || | | |мероприятий | || | | |государственной | || | | |программы на сайте | || | | |департамента в | || | | |информационно- | || | | |телекоммуникационной | || | | |сети "Интернет" | || | | | | || | | |составление плана | || | | |государственных | || | | |закупок, формирование| || | | |четких требований | || | | |к квалификации | || | | |исполнителей | || | | |и результатам | || | | |работ | |+----+------------+---------------+---------------------+-----------------+|2.2.|Ресурсные |недостаточная |назначение постоянных|ротация или || |(кадровые) |квалификация |ответственных |замена || | |специалистов, |исполнителей |исполнителей || | |исполняющих |с обеспечением |мероприятий || | |мероприятия |возможности их |государственной || | |государственной|полноценного участия |программы || | |программы |в реализации | || | | |мероприятий | || | | |государственной | || | | |программы | || | | | | || | | |повышение | || | | |квалификации | || | | |исполнителей | || | | |мероприятий | || | | |государственной | || | | |программы (проведение| || | | |обучений, семинаров, | || | | |обеспечение им | || | | |открытого доступа | || | | |к методическим и | || | | |информационным | || | | |материалам) | || | | | | || | | |привлечение | || | | |к реализации | || | | |мероприятий | || | | |государственной | || | | |программы | || | | |представителей | || | | |общественных | || | | |и научных организаций| |+----+------------+---------------+---------------------+-----------------+ IV. Механизм управления реализацией государственной программы Оценку соотношения эффективности реализации государственнойпрограммы с приоритетами, целями и показателями прогнозасоциально-экономического развития области и контроль за реализациейгосударственной программы осуществляет первый заместительГубернатора Новгородской области, обеспечивающий проведение натерритории области мероприятий по исполнению консолидированногобюджета области, в том числе увеличению доходной части областногобюджета. Департамент осуществляет: непосредственный контроль за ходом реализации мероприятийгосударственной программы; координацию деятельности соисполнителей государственнойпрограммы по реализации мероприятий государственной программы; обеспечение целевого использования средств, выделяемых навыполнение государственной программы; подготовку при необходимости предложений по уточнениюмероприятий государственной программы, объемов финансирования,целевых показателей для оценки эффективности реализациигосударственной программы; составление отчетов о ходе реализации государственнойпрограммы в соответствии с постановлением ПравительстваНовгородской области от 26.07.2013 № 97 «Об утверждении Порядкапринятия решений о разработке государственных программ Новгородскойобласти, их формирования и реализации». Для обеспечения реализации государственной программысоисполнители государственной программы предоставляют в департаментотчеты о выполнении мероприятий государственной программы до 10июля текущего года и до 01 февраля года, следующего за отчетным. Департамент до 20 июля текущего года и до 01 марта года,следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходереализации государственной программы, обеспечивает их согласованиес первым заместителем Губернатора Новгородской области,обеспечивающим проведение на территории области мероприятий поисполнению консолидированного бюджета области, в том числеувеличению доходной части областного бюджета, и направляет вкомитет Правительства Новгородской области по мониторингу и анализусоциально-экономического развития области. Комитет Правительства Новгородской области по мониторингу ианализу социально-экономического развития области осуществляетобщий мониторинг хода реализации государственной программы,результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателейежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываетпервому заместителю Губернатора Новгородской области. V. Мероприятия государственной программы|——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————||№ п/п | Наименование | Исполнитель | Срок |Целевой | Источник | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) || | мероприятия | |реализа- |показа- | финанси- |—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|| | | | ции | тель | рования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | | | |(номер | | | | | | | | || | | | |целевого| | | | | | | | || | | | |показа- | | | | | | | | || | | | |теля из | | | | | | | | || | | | |паспорта| | | | | | | | || | | | |государ-| | | | | | | | || | | | |ственной| | | | | | | | || | | | |програм-| | | | | | | | || | | | |мы) | | | | | | | | ||——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|| 1. |Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Новгородской области ||——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|| 1.1. |Реализация |департамент |2014-2020|1.1.1- |областной |745088,0 |725268,0 |726841,4 |728493,5 |730228,1 |732049,6 |733962,0 || |подпрограммы | | годы |1.1.13 |бюджет | | | | | | | || |«Организация и | | | | | | | | | | | || |обеспечение | | | | | | | | | | | || |осуществления | | | | | | | | | | | || |бюджетного | | | | | | | | | | | || |процесса, | | | | | | | | | | | || |управление | | | | | | | | | | | || |государственным | | | | | | | | | | | || |долгом в | | | | | | | | | | | || |Новгородской | | | | | | | | | | | || |области» | | | | | | | | | | | ||——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|| 2. |Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Новгородской области ||——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|| 2.1. |Реализация |департамент |2014-2020|1.2.1- |областной |1873114,7|1811459,4|1884262,8|1960706,4 |2040972,2 |1783488,6 |1871981,6 || |подпрограммы | | годы |1.2.6 |бюджет | | | | | | | || |«Финансовая | | | | | | | | | | | || |поддержка | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | || |образований | | | | | | | | | | | || |Новгородской | | | | | | | | | | | || |области» | | | | | | | | | | | ||——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|| 3. |Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Новгородской области ||——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|| 3.1. |Реализация |департамент |2014-2016|1.3.1- |областной |17300,0 |20000,0 |20000,0 | - | - | - | - || |подпрограммы |департамент | годы |1.3.16 |бюджет | | | | | | | || |«Повышение |имуществен-ных | | | | | | | | | | || |эффективности |отношений и | | | | | | | | | | || |бюджетных |государственных | | | | | | | | | | || |расходов |закупок | | | | | | | | | | || |Новгородской |Новгородской | | | | | | | | | | || |области на |области | | | | | | | | | | || |2014-2016 годы» |комитет | | | | | | | | | | || | |Правительства | | | | | | | | | | || | |Новгородской | | | | | | | | | | || | |области по | | | | | | | | | | || | |мониторингу и | | | | | | | | | | || | |анализу | | | | | | | | | | || | |социально-эконо- | | | | | | | | | | || | |мического разви- | | | | | | | | | | || | |тия области | | | | | | | | | | ||——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————| VI. Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществлениябюджетного процесса, управление государственным долгом Новгородскойобласти» государственной программы Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» Паспорт подпрограммы 1. Исполнители подпрограммы: департамент. 2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:|————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|| № | Задачи подпрограммы, | Значение целевого показателя по годам ||п/п | наименование и единица |——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|| | измерения целевого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018 |2019 |2020 || | показателя | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|| 1. |Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Новгородской || |области ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————||1.1.|Отсутствие просроченной | да | да | да | да | да | да | да || |задолженности по | | | | | | | || |государственным долговым | | | | | | | || |обязательствам области в | | | | | | | || |отчетном финансовом году | | | | | | | || |(да/нет) | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————||1.2.|Отношение объема расходов| 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,0 || |на обслуживание | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |внутреннего долга области| | | | | | | || |к объему расходов | | | | | | | || |областного бюджета, за | | | | | | | || |исключением объема | | | | | | | || |расходов, которые | | | | | | | || |осуществляются за счет | | | | | | | || |субвенций, | | | | | | | || |предоставляемых из | | | | | | | || |федерального бюджета, в | | | | | | | || |отчетном финансовом году | | | | | | | || |(%), не более | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|| 2. |Задача 2. Организация планирования областного бюджета ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————||2.1.|Доля условно утвержденных| 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 || |расходов в общем объеме | | | | | | | || |расходов областного | | | | | | | || |бюджета на первый и | | | | | | | || |второй год планового | | | | | | | || |периода (%), не менее | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————||2.2.|Соблюдение установленных | да | да | да | да | да | да | да || |бюджетным | | | | | | | || |законодательством | | | | | | | || |требований и сроков | | | | | | | || |составления проекта | | | | | | | || |областного бюджета, | | | | | | | || |прогноза основных | | | | | | | || |характеристик | | | | | | | || |консолидированного | | | | | | | || |бюджета области на | | | | | | | || |очередной финансовый год | | | | | | | || |и на плановый период | | | | | | | || |(да/нет) <1> | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|| 3. |Задача 3. Организация исполнения областного бюджета и составление || |отчетности ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————||3.1.|Уровень качества | II | I | I | I | I | I | I || |управления региональными | | | | | | | || |финансами Новгородской | | | | | | | || |области за отчетный | | | | | | | || |период (по результатам | | | | | | | || |оценки Министерства | | | | | | | || |финансов Российской | | | | | | | || |Федерации) (степень), не | | | | | | | || |ниже <2> | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————||3.2.|Отсутствие нарушений | да | да | да | да | да | да | да || |требований бюджетного | | | | | | | || |законодательства за | | | | | | | || |отчетный период (по | | | | | | | || |результатам оценки | | | | | | | || |Министерства финансов | | | | | | | || |Российской Федерации) | | | | | | | || |(да/нет) <3> | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————||3.3.|Исполнение областного | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 |97,0 |97,0 |98,0 || |бюджета по доходам без | | | | | | | || |учета безвозмездных | | | | | | | || |поступлений к | | | | | | | || |первоначально | | | | | | | || |утвержденному уровню | | | | | | | || |(%), не менее | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————||3.4.|Объем просроченной | - | - | - | - | - | - | - || |кредиторской | | | | | | | || |задолженности по выплате | | | | | | | || |заработной платы и | | | | | | | || |пособий по социальной | | | | | | | || |помощи населению за счет | | | | | | | || |средств областного | | | | | | | || |бюджета (млн.руб.) | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————||3.5.|Отношение дефицита | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 || |областного бюджета (за | | | | | | | || |вычетом объема снижения | | | | | | | || |остатков средств на | | | | | | | || |счетах по учету средств | | | | | | | || |областного бюджета и | | | | | | | || |объема поступлений от | | | | | | | || |продажи акций и иных форм| | | | | | | || |участия в капитале, | | | | | | | || |находящихся в | | | | | | | || |собственности области) к| | | | | | | || |общему годовому объему | | | | | | | || |доходов областного | | | | | | | || |бюджета без учета объема | | | | | | | || |безвозмездных поступлений| | | | | | | || |в отчетном финансовом | | | | | | | || |году (%), не более | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————||3.6.|Своевременность | да | да | да | да | да | да | да || |представления бюджетной | | | | | | | || |отчетности в Министерство| | | | | | | || |финансов Российской | | | | | | | || |Федерации и Федеральное | | | | | | | || |казначейство об | | | | | | | || |исполнении областного | | | | | | | || |бюджета (да/нет) <4> | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|| 4. |Задача 4. Осуществление контроля за исполнением областного бюджета ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————||4.1.|Количество проверок, | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 || |проводимых департаментом | | | | | | | || |в рамках полномочий по | | | | | | | || |осуществлению | | | | | | | || |внутреннего финансового | | | | | | | || |контроля, в год (ед.), не| | | | | | | || |менее <5> | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————||4.2.|Доля возмещенных средств | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |90,0 |90,0 |90,0 || |областного бюджета, | | | | | | | || |использованных с | | | | | | | || |нарушением | | | | | | | || |законодательства в | | | | | | | || |финансово-бюджетной | | | | | | | || |сфере, к общей сумме | | | | | | | || |средств, предлагаемых к | | | | | | | || |возмещению в предписаниях| | | | | | | || |по устранению нарушений | | | | | | | || |(%), не менее <6> | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————||4.3.|Отношение суммы | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |90,0 |90,0 |90,0 || |административных штрафов,| | | | | | | || |взысканных | | | | | | | || |департаментом за | | | | | | | || |бюджетные нарушения, к | | | | | | | || |сумме административных | | | | | | | || |штрафов, начисленных | | | | | | | || |департаментом за | | | | | | | || |бюджетные нарушения (%), | | | | | | | || |не менее | | | | | | | ||————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|----------------------- <1> Определяется в соответствии с ежегодно утверждаемымраспоряжением Правительства Новгородской области о порядке и срокахсоставления проекта областного бюджета на очередной финансовый годи на плановый период. <2> Определяется на основании рейтинга субъектов РоссийскойФедерации по качеству управления региональными финансами,составленного в соответствии с приказом Министерства финансовРоссийской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядкеосуществления мониторинга и оценки качества управлениярегиональными финансами» и опубликованного на официальном сайтеМинистерства финансов Российской Федерации винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minfin.ru). <3> Определяется на основании рейтинга субъектов РоссийскойФедерации по качеству управления региональными финансами,составленного в соответствии с приказом Министерства финансовРоссийской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядкеосуществления мониторинга и оценки качества управлениярегиональными финансами» и опубликованного на официальном сайтеМинистерства финансов Российской Федерации винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minfin.ru). <4> Определяется на основании рейтинга субъектов РоссийскойФедерации по качеству управления региональными финансами,составленного в соответствии с приказом Министерства финансовРоссийской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядкеосуществления мониторинга и оценки качества управлениярегиональными финансами» и опубликованного на официальном сайтеМинистерства финансов Российской Федерации винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minfin.ru). <5> Определяется на основании отчета о результатахдеятельности департамента за отчетный финансовый год. <6> Определяется на основании отчета о результатахдеятельности департамента за отчетный финансовый год. 3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (тыс.руб.):+--------+----------------------------------------------------------------+¦ Год ¦ Источник финансирования ¦¦ +-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ ¦ областной ¦ федеральный ¦ местные ¦ внебюджетные ¦ всего ¦¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства ¦ ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2014 ¦ 745088,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 745088,0 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2015 ¦ 725268,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 725268,0 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2016 ¦ 726841,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 726841,4 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2017 ¦ 728493,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 728493,5 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2018 ¦ 730228,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 730228,1 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2019 ¦ 732049,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 732049,6 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2020 ¦ 733962,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 733962,0 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ ВСЕГО ¦5121930,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦5121930,6 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: качество управления региональными финансами будетподдерживаться на уровне I степени (по результатам оценкиМинистерства финансов Российской Федерации); будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетногозаконодательства (по результатам оценки Министерства финансовРоссийской Федерации); отношение объема расходов на обслуживание государственногодолга области к объему расходов областного бюджета, за исключениемобъема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,предоставляемых из федерального бюджета, в отчетном финансовом годусократится с 5,0 % до 3,0 %; исполнение областного бюджета по доходам без учетабезвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровнюбудет обеспечено не менее чем на 98,0 %; отсутствие просроченной кредиторской задолженностиНовгородской области; отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объемаснижения остатков средств на счетах по учету средств областногобюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия вкапитале, находящихся в собственности области) к доходам областногобюджета без учета объема безвозмездных поступлений сократится с 9,0% до 7,0 %; доля возмещенных средств областного бюджета, использованных снарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общейсумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях поустранению нарушений, составит не менее 90,0 %. Мероприятия подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление государственным долгом Новгородской области»|—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||№ п/п| Наименование |Исполни- | Срок |Целе- | Источник | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) || | мероприятия |тель ме- | реализа- |вой | финанси- |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| | |роприятия| ции |пока- | рования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | | | |затель| | | | | | | | || | | | |(номер| | | | | | | | || | | | |целе- | | | | | | | | || | | | |вого | | | | | | | | || | | | |пока- | | | | | | | | || | | | |зателя| | | | | | | | || | | | |из | | | | | | | | || | | | |пас- | | | | | | | | || | | | |порта | | | | | | | | || | | | |под- | | | | | | | | || | | | |про- | | | | | | | | || | | | |грам- | | | | | | | | || | | | |мы) | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 1. |Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Новгородской области ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||1.1. |Формирование |департа- | 2014-2020 |1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - || |программ |мент | годы | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | || |внутренних | | | | | | | | | | | || |заимствований и | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | || |гарантий области | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||1.1.1|Определение |департа- | 2014-2020 |1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - || |верхнего предела |мент | годы | | | | | | | | | || |государственного | | | | | | | | | | | || |долга области (в | | | | | | | | | | | || |том числе по | | | | | | | | | | | || |государственным | | | | | | | | | | | || |гарантиям области)| | | | | | | | | | | || |на конец | | | | | | | | | | | || |очередного | | | | | | | | | | | || |финансового года и| | | | | | | | | | | || |каждого года | | | | | | | | | | | || |планового периода| | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||1.1.2|Формирование |департа- | 2014-2020 |1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - || |программы |мент | годы | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | || |внутренних | | | | | | | | | | | || |заимствований | | | | | | | | | | | || |области, программы| | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | || |гарантий области и| | | | | | | | | | | || |планирование | | | | | | | | | | | || |предусмотренных на| | | | | | | | | | | || |исполнение | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | || |гарантий бюджетных| | | | | | | | | | | || |ассигнований на | | | | | | | | | | | || |очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый период| | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||1.2. |Обслуживание и |департа- | 2014-2020 |1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - || |погашение |мент | годы | | | | | | | | | || |государственного | | | | | | | | | | | || |долга области | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||1.2.1|Ведение |департа- | 2014-2020 |1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - || |государственной |мент | годы | | | | | | | | | || |долговой книги | | | | | | | | | | | || |области, | | | | | | | | | | | || |проведение | | | | | | | | | | | || |мониторинга | | | | | | | | | | | || |долговых | | | | | | | | | | | || |обязательств, | | | | | | | | | | | || |отраженных в | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | || |долговых книгах | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||1.2.2|Перечисление |департа- | 2014-2020 |1.1 |областной |699994,0 |678677,0 |678677,0 |678677,0 |678677,0 |678677,0|678677,0|| |необходимого |мент | годы | |бюджет | | | | | | | || |объема денежных | | | | | | | | | | | || |средств на | | | | | | | | | | | || |обслуживание и | | | | | | | | | | | || |погашение | | | | | | | | | | | || |государственного | | | | | | | | | | | || |долга области | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 2. |Задача 2. Организация планирования областного бюджета ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||2.1. |Организация |департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - || |подготовки и |мент | годы |2.2 | | | | | | | | || |составление | | | | | | | | | | | || |проекта | | | | | | | | | | | || |областного | | | | | | | | | | | || |бюджета, прогноза | | | | | | | | | | | || |основных | | | | | | | | | | | || |характеристик | | | | | | | | | | | || |консолидированного| | | | | | | | | | | || |бюджета области | | | | | | | | | | | || |на очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый период| | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||2.1.1|Подготовка |департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - || |основных |мент | годы |2.2 | | | | | | | | || |направлений | | | | | | | | | | | || |бюджетной и | | | | | | | | | | | || |налоговой | | | | | | | | | | | || |политики области | | | | | | | | | | | || |на очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый период| | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||2.1.2|Получение сведений|департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - || |от главных |мент | годы |2.2 | | | | | | | | || |администраторов | | | | | | | | | | | || |доходов областного| | | | | | | | | | | || |бюджета по | | | | | | | | | | | || |прогнозируемым | | | | | | | | | | | || |поступлениям | | | | | | | | | | | || |доходов в | | | | | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | | | | | || |на очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый | | | | | | | | | | | || |период и | | | | | | | | | | | || |подготовка | | | | | | | | | | | || |прогноза | | | | | | | | | | | || |поступления | | | | | | | | | | | || |налоговых и | | | | | | | | | | | || |неналоговых | | | | | | | | | | | || |администрируемых | | | | | | | | | | | || |доходов в | | | | | | | | | | | || |очередном | | | | | | | | | | | || |финансовом году и | | | | | | | | | | | || |плановом периоде | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||2.1.3|Получение сведений|департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - || |от главных |мент | годы |2.2 | | | | | | | | || |распорядителей | | | | | | | | | | | || |средств областного| | | | | | | | | | | || |бюджета о | | | | | | | | | | | || |планируемых | | | | | | | | | | | || |расходах на | | | | | | | | | | | || |очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый | | | | | | | | | | | || |период | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||2.1.4|Составление |департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - || |проекта областного|мент | годы |2.2 | | | | | | | | || |закона об | | | | | | | | | | | || |областном бюджете | | | | | | | | | | | || |на очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый | | | | | | | | | | | || |период, подготовка| | | | | | | | | | | || |документов и | | | | | | | | | | | || |материалов, | | | | | | | | | | | || |подлежащих | | | | | | | | | | | || |внесению в | | | | | | | | | | | || |Новгородскую | | | | | | | | | | | || |областную Думу | | | | | | | | | | | || |одновременно с | | | | | | | | | | | || |проектом | | | | | | | | | | | || |областного закона | | | | | | | | | | | || |об областном | | | | | | | | | | | || |бюджете | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||2.1.5|Составление |департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - || |прогноза основных |мент | годы |2.2 | | | | | | | | || |характеристик | | | | | | | | | | | || |консолидированного| | | | | | | | | | | || |бюджета области | | | | | | | | | | | || |на очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый период| | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||2.1.6|Организация и |департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - || |проведение |мент | годы |2.2 | | | | | | | | || |публичных слушаний| | | | | | | | | | | || |по проекту | | | | | | | | | | | || |областного бюджета| | | | | | | | | | | || |на очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый период| | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 3. |Задача 3. Организация исполнения областного бюджета и составление отчетности ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||3.1. |Организация |департа- | 2014-2020 |3.1- | - | - | - | - | - | - | - | - || |исполнения |мент | годы |3.5 | | | | | | | | || |областного бюджета| | | | | | | | | | | || |в текущем | | | | | | | | | | | || |финансовом году | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||3.1.1|Составление и |департа- | 2014-2020 |3.1- | - | - | - | - | - | - | - | - || |ведение сводной |мент | годы |3.5 | | | | | | | | || |бюджетной росписи | | | | | | | | | | | || |областного бюджета| | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||3.1.2|Составление и |департа- | 2014-2020 |3.1- | - | - | - | - | - | - | - | - || |ведение кассового |мент | годы |3.5 | | | | | | | | || |плана областного | | | | | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||3.1.3|Подготовка |департа- | 2014-2020 |3.1- | - | - | - | - | - | - | - | - || |проектов областных|мент | годы |3.5 | | | | | | | | || |законов о | | | | | | | | | | | || |внесении изменений| | | | | | | | | | | || |в областной | | | | | | | | | | | || |закон об | | | | | | | | | | | || |областном бюджете | | | | | | | | | | | || |на текущий | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый | | | | | | | | | | | || |период | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||3.2. |Организация |департа- | 2014-2020 |3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - || |подготовки и |мент | годы | | | | | | | | | || |составление | | | | | | | | | | | || |ежемесячной, | | | | | | | | | | | || |квартальной, | | | | | | | | | | | || |годовой отчетности| | | | | | | | | | | || |об исполнении | | | | | | | | | | | || |областного и | | | | | | | | | | | || |консолидированного| | | | | | | | | | | || |бюджетов области | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||3.2.1|Получение и |департа- | 2014-2020 |3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - || |проверка |мент | годы | | | | | | | | | || |ежемесячной, | | | | | | | | | | | || |квартальной, | | | | | | | | | | | || |годовой отчетности| | | | | | | | | | | || |финансовых | | | | | | | | | | | || |органов | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | || |районов и | | | | | | | | | | | || |городского округа | | | | | | | | | | | || |области, главных | | | | | | | | | | | || |распорядителей | | | | | | | | | | | || |средств областного| | | | | | | | | | | || |бюджета, главных | | | | | | | | | | | || |администраторов | | | | | | | | | | | || |доходов областного| | | | | | | | | | | || |бюджета, главных | | | | | | | | | | | || |администраторов | | | | | | | | | | | || |источников | | | | | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | | | | | || |дефицита | | | | | | | | | | | || |областного бюджета| | | | | | | | | | | || |и составление | | | | | | | | | | | || |ежемесячной, | | | | | | | | | | | || |квартальной, | | | | | | | | | | | || |годовой отчетности| | | | | | | | | | | || |об исполнении | | | | | | | | | | | || |областного и | | | | | | | | | | | || |консолидированного| | | | | | | | | | | || |бюджетов области | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||3.2.2|Подготовка проекта|департа- | 2014-2020 |3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - || |областного закона |мент | годы | | | | | | | | | || |об исполнении | | | | | | | | | | | || |областного бюджета| | | | | | | | | | | || |за отчетный | | | | | | | | | | | || |финансовый год | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||3.2.3|Организация и |департа- | 2014-2020 |3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - || |проведение |мент | годы | | | | | | | | | || |публичных слушаний| | | | | | | | | | | || |по годовому | | | | | | | | | | | || |отчету об | | | | | | | | | | | || |исполнении | | | | | | | | | | | || |областного бюджета| | | | | | | | | | | || |за отчетный | | | | | | | | | | | || |финансовый год | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||3.2.4|Проведение |департа- | 2014-2020 |3.1, | - | - | - | - | - | - | - | - || |мониторинга |мент | годы |3.2, | | | | | | | | || |качества | | |3.6 | | | | | | | | || |финансового | | | | | | | | | | | || |менеджмента | | | | | | | | | | | || |главных | | | | | | | | | | | || |распорядителей | | | | | | | | | | | || |средств областного| | | | | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||3.2.5|Проведение |департа- | 2014-2020 |3.1, | - | - | - | - | - | - | - | - || |мониторинга и |мент | годы |3.2, | | | | | | | | || |оценки качества | | |3.6 | | | | | | | | || |управления | | | | | | | | | | | || |муниципальными | | | | | | | | | | | || |финансами | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 4. |Задача 4. Осуществление контроля за исполнением областного бюджета ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||4.1. |Осуществление |департа- | 2014-2020 |4.1- | - | - | - | - | - | - | - | - || |последующего |мент | годы |4.3 | | | | | | | | || |финансового | | | | | | | | | | | || |контроля за | | | | | | | | | | | || |исполнением | | | | | | | | | | | || |областного бюджета| | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||4.1.1|Проведение |департа- | 2014-2020 |4.1- | - | - | - | - | - | - | - | - || |плановых проверок |мент | годы |4.3 | | | | | | | | || |целевого и | | | | | | | | | | | || |эффективного | | | | | | | | | | | || |использования | | | | | | | | | | | || |средств областного| | | | | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||4.1.2|Проведение |департа- | 2014-2020 |4.1- | - | - | - | - | - | - | - | - || |плановых проверок |мент | годы |4.3 | | | | | | | | || |финансово-хозяйст-| | | | | | | | | | | || |венной | | | | | | | | | | | || |деятельности | | | | | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||4.1.3|Проведение |департа- | 2014-2020 |4.1- | - | - | - | - | - | - | - | - || |плановых проверок |мент | годы |4.3 | | | | | | | | || |использования | | | | | | | | | | | || |межбюджетных | | | | | | | | | | | || |трансфертов, | | | | | | | | | | | || |выделенных из | | | | | | | | | | | || |областного бюджета| | | | | | | | | | | || |бюджетам | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | || |районов и | | | | | | | | | | | || |городского округа | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||4.1.4|Проведение |департаме| 2014-2020 |4.1- | - | - | - | - | - | - | - | - || |внеплановых |нт | годы |4.3 | | | | | | | | || |проверок на | | | | | | | | | | | || |основании | | | | | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | | | | || |поручений | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 5. |Задача 5. Обеспечение деятельности департамента ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||5.1. |Кадровое, |департа- | 2014-2020 |1.1- |областной |45094,0 |46591,0 |48164,4 |49816,5 |51551,1 |53372,6 |55285,0 || |материально-техни-|мент | годы |4.3 |бюджет | | | | | | | || |ческое и | | | | | | | | | | | || |хозяйственное | | | | | | | | | | | || |обеспечение | | | | | | | | | | | || |деятельности | | | | | | | | | | | || |департамента | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||5.2. |Обеспечение |департа- | 2014-2020 |1.1- | - | - | - | - | - | - | - | - || |внедрения и |мент | годы |4.3 | | | | | | | | || |эксплуатация | | | | | | | | | | | || |современных | | | | | | | | | | | || |информационных | | | | | | | | | | | || |технологий, | | | | | | | | | | | || |обеспечивающих | | | | | | | | | | | || |сбор, обработку, | | | | | | | | | | | || |передачу и | | | | | | | | | | | || |хранение | | | | | | | | | | | || |информации, | | | | | | | | | | | || |включая | | | | | | | | | | | || |техническую | | | | | | | | | | | || |защиту информации | | | | | | | | | | | || |ограниченного | | | | | | | | | | | || |доступа | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| VII. Подпрограмма государственной программы «Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» Паспорт подпрограммы 1. Исполнители подпрограммы: департамент. 2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:+----+--------------------------+-----------------------------------------+| № | Задачи подпрограммы, | Значение целевого показателя по годам ||п/п | наименование и единица +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| | измерения целевого |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 || | показателя | | | | | | | |+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1. |Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных|| |районов и городского округа области из регионального фонда || |финансовой поддержки |+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.1.|Эффективность выравнивания| 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 || |бюджетной обеспеченности | | | | | | | || |муниципальных районов и | | | | | | | || |городского округа области | | | | | | | || |(соотношение среднего | | | | | | | || |уровня бюджетной | | | | | | | || |обеспеченности 5 наиболее | | | | | | | || |обеспеченных муниципальных| | | | | | | || |районов (городского | | | | | | | || |округа) и 5 наименее | | | | | | | || |обеспеченных муниципальных| | | | | | | || |районов (городского | | | | | | | || |округа) после | | | | | | | || |распределения дотаций | | | | | | | || |на выравнивание бюджетной | | | | | | | || |обеспеченности | | | | | | | || |муниципальных районов | | | | | | | || |(городского округа)), | | | | | | | || |не более | | | | | | | |+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1.2.|Наличие не меняющейся | да | да | да | да | да | да | да || |в течение отчетного года | | | | | | | || |методики распределения | | | | | | | || |дотаций на выравнивание | | | | | | | || |бюджетной обеспеченности | | | | | | | || |муниципальных районов и | | | | | | | || |городского округа области | | | | | | | || |(да/нет) <1> | | | | | | | |+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|2. |Задача 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных || |районов и городского округа области |+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|2.1.|Отсутствие просроченной | да | да | да | да | да | да | да || |кредиторской задолженности| | | | | | | || |бюджетов муниципальных | | | | | | | || |районов и городского | | | | | | | || |округа области, получивших| | | | | | | || |дотации на обеспечение | | | | | | | || |их сбалансированности, по | | | | | | | || |выплате заработной платы | | | | | | | || |и пособий по социальной | | | | | | | || |помощи населению (да/нет) | | | | | | | |+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|3. |Задача 3. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений |+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|3.1.|Максимальный расчетный | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |3,95 || |уровень разрыва бюджетной | | | | | | | || |обеспеченности между | | | | | | | || |наиболее и наименее | | | | | | | || |обеспеченными поселениями | | | | | | | |+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|3.2.|Наличие не меняющейся | да | да | да | да | да | да | да || |в течение отчетного года | | | | | | | || |методики расчета субвенций| | | | | | | || |бюджетам муниципальных | | | | | | | || |районов на исполнение | | | | | | | || |переданных государственных| | | | | | | || |полномочий по расчету | | | | | | | || |и предоставлению дотаций | | | | | | | || |на выравнивание бюджетной | | | | | | | || |обеспеченности поселений | | | | | | | || |(да/нет) <2> | | | | | | | |+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|4. |Задача 4. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов || |бюджетам муниципальных районов и городского округа области |+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|4.1.|Доля прочих межбюджетных |100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|| |трансфертов, перечисленных| | | | | | | || |из областного бюджета | | | | | | | || |в бюджеты муниципальных | | | | | | | || |районов и городского | | | | | | | || |округа области в отчетном | | | | | | | || |году, от общего объема | | | | | | | || |прочих межбюджетных | | | | | | | || |трансфертов, | | | | | | | || |распределяемых | | | | | | | || |департаментом (%), | | | | | | | || |не менее | | | | | | | |+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------------- <1> Показатель принимает положительное значение при отсутствииизменений в течение отчетного финансового года методики расчетадотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальныхрайонов (городского округа) (ФФПМР (ГО)), утвержденной областнымзаконом от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджетных отношениях вНовгородской области». <2> Показатель принимает положительное значение при отсутствииизменений в течение отчетного финансового года методики расчетадотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений (ФФПП),утвержденной областным законом от 21.06.2007 № 120-ОЗ «О наделенииорганов местного самоуправления муниципальных районов Новгородскойобласти государственными полномочиями по расчету и предоставлениюдотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счетсредств областного бюджета». 3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (тыс.руб.):+--------+----------------------------------------------------------------+¦ Год ¦ Источник финансирования ¦¦ +-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ ¦ областной ¦ федеральный ¦ местные ¦ внебюджетные ¦ всего ¦¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства ¦ ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2014 ¦ 1873114,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1873114,7 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2015 ¦ 1811459,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1811459,4 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2016 ¦ 1884262,8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1884262,8 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2017 ¦ 1960706,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1960706,4 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2018 ¦ 2040972,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2040972,2 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2019 ¦ 1783488,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1783488,6 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2020 ¦ 1871981,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1871981,6 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ ВСЕГО ¦13225985,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦13225985,7 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: разрыв в среднем уровне бюджетной обеспеченности 5 наиболееобеспеченных муниципальных районов (городского округа) и 5 наименееобеспеченных муниципальных районов (городского округа) послераспределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностимуниципальных районов (городского округа) сократится с 1,7 до 1,4раза; методика распределения дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности муниципальных районов и городского округа области неизменится в течение отчетного года; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетовмуниципальных районов и городского округа области, получившихдотации на обеспечение их сбалансированности, по исполнениюрасходов по заработной плате и социальным выплатам; максимальный расчетный уровень разрыва бюджетнойобеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениямисократится с 5,0 до 3,95 раза; методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов наисполнение переданных полномочий по выравниванию уровня бюджетнойобеспеченности поселений не изменится в течение отчетного года. Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области»|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||№ п/п| Наименование |Исполни- | Срок |Целе- | Источник | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) || | мероприятия |тель ме- |реализа-|вой | финанси- |————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|| | |роприятия| ции |пока- | рования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | | | |затель | | | | | | | | || | | | |(номер | | | | | | | | || | | | |целе- | | | | | | | | || | | | |вого | | | | | | | | || | | | |пока- | | | | | | | | || | | | |зателя | | | | | | | | || | | | |из | | | | | | | | || | | | |пас- | | | | | | | | || | | | |порта | | | | | | | | || | | | |под- | | | | | | | | || | | | |про- | | | | | | | | || | | | |грам- | | | | | | | | || | | | |мы) | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|| 1. |Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа || |области из регионального фонда финансовой поддержки ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||1.1. |Расчет объема |департа- |2014- |1.1, | - | - | - | - | - | - | - | - || |дотаций на |мент |2020 |1.2 | | | | | | | | || |выравнивание | |годы | | | | | | | | | || |бюджетной | | | | | | | | | | | || |обеспеченности | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | || |районов | | | | | | | | | | | || |(городского | | | | | | | | | | | || |округа) области | | | | | | | | | | | || |на очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый | | | | | | | | | | | || |период | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||1.2. |Предоставление |департа- |2014- |1.1, |областной |731767,0|686092,0 |720396,6|756416,4|794237,3 |833949,1 |875646,6 || |дотаций на |мент |2020 |1.2 |бюджет | | | | | | | || |выравнивание | |годы | | | | | | | | | || |бюджетной | | | | | | | | | | | || |обеспеченности | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | || |районов | | | | | | | | | | | || |(городского | | | | | | | | | | | || |округа) области в | | | | | | | | | | | || |текущем финансовом| | | | | | | | | | | || |году | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|| 2. |Задача 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городского округа области ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||2.1. |Расчет объема |департа- |2014- |2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - || |дотаций для |мент |2020 | | | | | | | | | || |обеспечения | |годы | | | | | | | | | || |сбалансированности| | | | | | | | | | | || |бюджетов | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | || |районов | | | | | | | | | | | || |(городского | | | | | | | | | | | || |округа) области на| | | | | | | | | | | || |очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый период| | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||2.2. |Обеспечение |департа- |2014- |2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - || |предоставления |мент |2020 | | | | | | | | | || |бюджетных кредитов| |годы | | | | | | | | | || |бюджетам | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | || |районов и | | | | | | | | | | | || |городского округа | | | | | | | | | | | || |области для | | | | | | | | | | | || |обеспечения | | | | | | | | | | | || |сбалансированности| | | | | | | | | | | || |местных бюджетов | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|| 3. |Задача 3. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||3.1. |Расчет объема |департа- |2014- |3.1, | - | - | - | - | - | - | - | - || |субвенций бюджетам|мент |2020 |3.2 | | | | | | | | || |муниципальных | |годы | | | | | | | | | || |районов на | | | | | | | | | | | || |исполнение | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | || |полномочий по | | | | | | | | | | | || |расчету и | | | | | | | | | | | || |предоставлению | | | | | | | | | | | || |дотаций поселениям| | | | | | | | | | | || |за счет средств | | | | | | | | | | | || |областного бюджета| | | | | | | | | | | || |на очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый | | | | | | | | | | | || |период | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||3.2. |Предоставление |департа- |2014- |3.1, |областной |557694,0|583674,0 |612857,7|643500,6|675675,6 |709459,4 |744932,4 || |субвенций бюджетам|мент |2020 |3.2 |бюджет | | | | | | | || |муниципальных | |годы | | | | | | | | | || |районов на | | | | | | | | | | | || |исполнение | | | | | | | | | | | || |отдельных | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | || |полномочий по | | | | | | | | | | | || |расчету и | | | | | | | | | | | || |предоставлению | | | | | | | | | | | || |дотаций поселениям| | | | | | | | | | | || |за счет средств | | | | | | | | | | | || |областного бюджета| | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|| 4. |Задача 4. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа области ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||4.1. |Расчет объема |департа- |2014- |4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - || |субвенций на |мент |2020 | | | | | | | | | || |выполнение | |годы | | | | | | | | | || |отдельных | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | || |полномочий | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | || |районов и | | | | | | | | | | | || |городского округа | | | | | | | | | | | || |области на | | | | | | | | | | | || |очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый период| | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||4.2. |Предоставление |департа- |2014- |4.1 | | | | | | | | || |субвенций на |мент |2020 | | | | | | | | | || |выполнение | |годы | | | | | | | | | || |отдельных | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | || |полномочий | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | || |районов и | | | | | | | | | | | || |городского округа | | | | | | | | | | | || |области в текущем | | | | | | | | | | | || |финансовом году | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||4.2.1|На оказание |департа- |2014- |4.1 |областной |10017,0 |10518,0 |11043,9 |11596,1 |12175,9 |12784,7 |13423,9 || |государственной |мент |2020 | |бюджет | | | | | | | || |поддержки | |годы | | | | | | | | | || |коммерческим | | | | | | | | | | | || |организациям на | | | | | | | | | | | || |территории | | | | | | | | | | | || |отдельных | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | || |образований в | | | | | | | | | | | || |текущем финансовом| | | | | | | | | | | || |году | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||4.2.2|На возмещение |департа- |2014- |4.1 |областной |168274,0|175784,0 |184573,2|193801,9|203492,0 |213666,6 |224349,9 || |затрат по |мент |2020 | |бюджет | | | | | | | || |содержанию штатных| |годы | | | | | | | | | || |единиц, | | | | | | | | | | | || |осуществляющих | | | | | | | | | | | || |переданные | | | | | | | | | | | || |отдельные | | | | | | | | | | | || |государственные | | | | | | | | | | | || |полномочия | | | | | | | | | | | || |области, в | | | | | | | | | | | || |текущем финансовом| | | | | | | | | | | || |году | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||4.2.3|Бюджетам поселений|департа- |2014- |4.1 |областной |13600,1 |13628,8 |13628,8 |13628,8 |13628,8 |13628,8 |13628,8 || |на осуществление |мент |2020 | |бюджет | | | | | | | || |первичного | |годы | | | | | | | | | || |воинского учета на| | | | | | | | | | | || |территориях, где | | | | | | | | | | | || |отсутствуют | | | | | | | | | | | || |военные | | | | | | | | | | | || |комиссариаты, в | | | | | | | | | | | || |текущем финансовом| | | | | | | | | | | || |году | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||4.3. |Расчет объема |департа- |2014- |4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - || |дотаций на |мент |2020 | | | | | | | | | || |частичную | |годы | | | | | | | | | || |компенсацию | | | | | | | | | | | || |дополнительных | | | | | | | | | | | || |расходов на | | | | | | | | | | | || |повышение оплаты | | | | | | | | | | | || |труда работников | | | | | | | | | | | || |бюджетной сферы на| | | | | | | | | | | || |очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый | | | | | | | | | | | || |период | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||4.4. |Предоставление |департа- |2014- |4.1 |областной |341762,6|341762,6 |341762,6|341762,6|341762,6 | - | - || |дотаций на |мент |2018 | |бюджет | | | | | | | || |частичную | |годы | | | | | | | | | || |компенсацию | | | | | | | | | | | || |дополнительных | | | | | | | | | | | || |расходов на | | | | | | | | | | | || |повышение оплаты | | | | | | | | | | | || |труда работников | | | | | | | | | | | || |бюджетной сферы в | | | | | | | | | | | || |текущем финансовом| | | | | | | | | | | || |году | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||4.5. |Расчет объема |департа- |2014- |4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - || |субсидий местным |мент |2020 | | | | | | | | | || |бюджетам для | |годы | | | | | | | | | || |софинансирования | | | | | | | | | | | || |расходных | | | | | | | | | | | || |обязательств, | | | | | | | | | | | || |возникающих при | | | | | | | | | | | || |выполнении | | | | | | | | | | | || |полномочий органов| | | | | | | | | | | || |местного | | | | | | | | | | | || |самоуправления по | | | | | | | | | | | || |вопросам местного | | | | | | | | | | | || |значения, на | | | | | | | | | | | || |очередной | | | | | | | | | | | || |финансовый год и | | | | | | | | | | | || |на плановый период| | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||4.6. |Предоставление |департа- |2014 год|4.1 |областной |50000,0 | - | - | - | - | - | - || |субсидий местным |мент | | |бюджет | | | | | | | || |бюджетам для | | | | | | | | | | | || |софинансирования | | | | | | | | | | | || |расходных | | | | | | | | | | | || |обязательств, | | | | | | | | | | | || |возникающих при | | | | | | | | | | | || |выполнении | | | | | | | | | | | || |полномочий органов| | | | | | | | | | | || |местного | | | | | | | | | | | || |самоуправления по | | | | | | | | | | | || |вопросам местного | | | | | | | | | | | || |значения, в | | | | | | | | | | | || |текущем финансовом| | | | | | | | | | | || |году | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| VIII. Подпрограмма государственной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2014-2016 годы» государственной программы Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» Паспорт подпрограммы 1. Исполнители подпрограммы: департамент; департамент имущественных отношений и государственных закупокНовгородской области; комитет Правительства Новгородской области по мониторингу ианализу социально-экономического развития области. 2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:+----+-----------------------------------------------+------+------+------+| № | Задачи подпрограммы, наименование | Значение целевого ||п/п | и единица измерения целевого показателя |показателя по годам || | +------+------+------+| | | 2014 | 2015 | 2016 |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|1. |Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости|| |бюджетной системы |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|1.1.|Доля Резервного фонда Новгородской области | - | - | 0,45 || |в объеме расходов областного бюджета (%), не | | | || |менее | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|1.2.|Уровень долговой нагрузки на областной бюджет | 55,0 | 54,0 | 53,0 || |(отношение объема государственного долга к | | | || |общему объему доходов областного бюджета без | | | || |учета безвозмездных поступлений) (%), не более | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|1.3.|Доля кредитов кредитных организаций в общем | 58,0 | 56,0 | 54,0 || |объеме государственного долга области (%), | | | || |не более | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|1.4.|Отношение объема налоговых и неналоговых |108,0 |109,0 |109,5 || |доходов областного бюджета за отчетный | | | || |финансовый год к году, предшествующему | | | || |отчетному (%), не менее | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|1.5.|Отношение недополученных доходов по областным | 5,0 | 4,5 | 4,5 || |налогам в результате действия налоговых льгот, | | | || |предоставленных законодательством Новгородской | | | || |области, к общему объему поступивших областных | | | || |налогов (%), не более | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|2. |Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации || |деятельности органов исполнительной власти области |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|2.1.|Удельный вес расходов областного бюджета, | 75,0 | 85,0 | 95,0 || |формируемых в рамках государственных программ | | | || |Новгородской области, в общем объеме расходов | | | || |областного бюджета (%), не менее | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|2.2.|Доля субсидий бюджетам муниципальных районов и | 80,0 | 90,0 |100,0 || |городского округа области, предоставляемых в | | | || |рамках государственных программ Новгородской | | | || |области (%), не менее | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|2.3.|Наличие утвержденных расходов областного | да | да | да || |бюджета на очередной финансовый год и на | | | || |плановый период в структуре государственных | | | || |программ Новгородской области (да/нет) | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|2.4.|Наличие опубликованного на официальном сайте | да | да | да || |департамента в информационно- | | | || |телекоммуникационной сети "Интернет" проекта | | | || |областного бюджета и годового отчета об | | | || |исполнении областного бюджета в доступной для | | | || |граждан форме (да/нет) | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|2.5.|Доля государственных программ Новгородской | - |100,0 |100,0 || |области, проекты которых прошли публичные | | | || |обсуждения в отчетном году, к общему количеству| | | || |государственных программ Новгородской области, | | | || |утвержденных в отчетном году (%), не менее | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|3. |Задача 3. Развитие информационной системы управления || |государственными финансами |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|3.1.|Наличие действующего портала управления | - | да | да || |общественными финансами Новгородской области | | | || |(да/нет) | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|4. |Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|4.1.|Повышение среднего уровня оценки качества | 5,0 | 3,0 | 3,0 || |управления муниципальными финансами по | | | || |отношению к предыдущему году (%), не менее | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|4.2.|Количество муниципальных образований, | - | 4 | 4 || |получивших субсидии из областного бюджета на | | | || |реализацию муниципальных программ, направленных| | | || |на повышение эффективности бюджетных расходов | | | || |(ед.), не менее | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|4.3.|Доля выполненных в полном объеме показателей | - | - | 90,0 || |и мероприятий от общего количества показателей | | | || |и мероприятий муниципальных программ, | | | || |направленных на повышение эффективности | | | || |бюджетных расходов, муниципальных образований, | | | || |получивших субсидию из областного бюджета | | | || |на их реализацию, за отчетный год (%), не менее| | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|5. |Задача 5. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки || |и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих || |Новгородской области в сфере повышения эффективности бюджетных || |расходов |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|5.1.|Количество государственных служащих, прошедших | 60 | 60 | 60 || |профессиональную подготовку, переподготовку | | | || |и повышение квалификации в сфере повышения | | | || |эффективности бюджетных расходов (чел.), | | | || |не менее | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+|5.2.|Количество муниципальных служащих, прошедших | 100 | 100 | 100 || |профессиональную подготовку, переподготовку | | | || |и повышение квалификации в сфере повышения | | | || |эффективности бюджетных расходов (чел.), | | | || |не менее | | | |+----+-----------------------------------------------+------+------+------+ 3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы. 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (тыс.руб.):+--------+----------------------------------------------------------------+¦ Год ¦ Источник финансирования ¦¦ +-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ ¦ областной ¦ федеральный ¦ местные ¦ внебюджетные ¦ всего ¦¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства ¦ ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2014 ¦ 17300,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 17300,0 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2015 ¦ 20000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20000,0 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2016 ¦ 20000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20000,0 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+¦ ВСЕГО ¦ 57300,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 57300,0 ¦+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамкахгосударственных программ Новгородской области, в общем объемерасходов областного бюджета увеличится с 75,0 % до 95,0 %; областной бюджет, начиная с 2015 года, будет формироваться вструктуре государственных программ Новгородской области; уровень долговой нагрузки на областной бюджет (отношениеобъема государственного долга к общему объему доходов областногобюджета без учета безвозмездных поступлений) сократится с 55,0 % до53,0 %; отношение недополученных доходов по областным налогам врезультате действия налоговых льгот, предоставленныхзаконодательством Новгородской области, к общему объему поступившихобластных налогов сократится с 5,0 % до 4,5 %. Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2014-2016 годы»+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------------------------+| № | Наименование | Исполнитель | Срок | Целевой |Источник | Объем финансирования || п/п | мероприятия | мероприятия |реали-| показатель |финанси- | по годам (тыс. руб.) || | | |зации | (номер |рования +--------+--------+--------+| | | | | целевого | | 2014 | 2015 | 2016 || | | | | показателя | | | | || | | | | из паспорта | | | | || | | | |подпрограммы)| | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|1. |Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|1.1. |Подготовка проекта |департамент | 2015 | 1.1 | - | - | - | - || |областного закона | | год | | | | | || |о Резервном фонде | | | | | | | || |Новгородской области| | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|1.2. |Формирование |департамент | 2016 | 1.1 | - | - | - | - || |Резервного фонда | | год | | | | | || |Новгородской области| | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|1.3. |Снижение уровня |департамент |2014 -| 1.2, 1.3 | - | - | - | - || |долговой нагрузки | | 2016 | | | | | || |на областной бюджет | | годы | | | | | || |и оптимизация | | | | | | | || |структуры | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |долга области | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|1.4. |Формирование |департамент | 2015 | 1.1 - 1.5 | - | - | - | - || |долгосрочной | | год | | | | | || |бюджетной стратегии | | | | | | | || |Новгородской области| | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|1.5. |Подготовка проекта |департамент | 2014 | 1.1 - 1.5 | - | - | - | - || |нормативного | | год | | | | | || |правового акта | | | | | | | || |области об | | | | | | | || |утверждении порядка | | | | | | | || |определения | | | | | | | || |предельных объемов | | | | | | | || |бюджетных | | | | | | | || |ассигнований | | | | | | | || |областного бюджета, | | | | | | | || |доводимых до главных| | | | | | | || |распорядителей | | | | | | | || |бюджетных средств в | | | | | | | || |процессе составления| | | | | | | || |проекта областного | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|1.6. |Предоставление |департамент | 2014 | 1.4 | - | - | - | - || |информации о |имущественных | год | | | | | || |результатах оценки |отношений и | | | | | | || |рыночной стоимости |государственных| | | | | | || |имущества, |закупок | | | | | | || |находящегося |Новгородской | | | | | | || |в собственности |области | | | | | | || |Новгородской области| | | | | | | || |и переданного в | | | | | | | || |аренду, проведенной | | | | | | | || |с целью увеличения | | | | | | | || |поступления арендных| | | | | | | || |платежей, | | | | | | | || |оптимизация | | | | | | | || |структуры | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |имущества | | | | | | | || |Новгородской области| | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|1.7. |Обеспечение |департамент |2014 -| 1.4 | - | - | - | - || |выполнения плана |имущественных | 2016 | | | | | || |приватизации |отношений и | годы | | | | | || |государственного |государственных| | | | | | || |имущества |закупок | | | | | | || |Новгородской области|Новгородской | | | | | | || |в целях обеспечения |области | | | | | | || |получения | | | | | | | || |дополнительных | | | | | | | || |доходов от | | | | | | | || |реализации | | | | | | | || |имущества, | | | | | | | || |находящегося в | | | | | | | || |государственной | | | | | | | || |собственности | | | | | | | || |Новгородской области| | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|1.8. |Проведение |департамент |2014 -| 1.4 | - | - | - | - || |комплексного анализа|имущественных | 2016 | | | | | || |результатов |отношений и | годы | | | | | || |проведенных |государственных| | | | | | || |государственных |закупок | | | | | | || |закупок с целью |Новгородской | | | | | | || |установления причин,|области | | | | | | || |способствующих | | | | | | | || |максимально | | | | | | | || |эффективному | | | | | | | || |использованию | | | | | | | || |средств областного | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|1.9. |Проведение оценки |департамент |2014 -| 1.4, 1.5 | - | - | - | - || |эффективности | | 2016 | | | | | || |налоговых льгот, | | годы | | | | | || |предоставленных | | | | | | | || |законодательством | | | | | | | || |Новгородской области| | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|1.10.|Внесение предложений|департамент |2014 -| 1.4, 1.5 | - | - | - | - || |по оптимизации | | 2016 | | | | | || |состава и объема | | годы | | | | | || |налоговых льгот, | | | | | | | || |предоставленных | | | | | | | || |законодательством | | | | | | | || |Новгородской области| | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|2. |Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов || |исполнительной власти области |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|2.1. |Подготовка проекта |департамент | 2014 | 2.1 - 2.4 | - | - | - | - || |областного закона, | | год | | | | | || |предусматривающего | | | | | | | || |внесение изменений | | | | | | | || |в областной закон | | | | | | | || |от 03.11.2008 | | | | | | | || |№ 389-ОЗ "О | | | | | | | || |бюджетном процессе | | | | | | | || |в Новгородской | | | | | | | || |области" в связи | | | | | | | || |с переходом к | | | | | | | || |утверждению | | | | | | | || |областного бюджета | | | | | | | || |в структуре | | | | | | | || |государственных | | | | | | | || |программ | | | | | | | || |Новгородской области| | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|2.2. |Утверждение перечня,|департамент | 2014 | 2.1 - 2.4 | - | - | - | - || |кодов и правил | | год | | | | | || |применения целевых | | | | | | | || |статей в части, | | | | | | | || |относящейся к | | | | | | | || |областному бюджету, | | | | | | | || |в целях обеспечения | | | | | | | || |перехода к | | | | | | | || |утверждению | | | | | | | || |областного бюджета | | | | | | | || |в структуре | | | | | | | || |государственных | | | | | | | || |программ | | | | | | | || |Новгородской области| | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|2.3. |Утверждение расходов|департамент |2014 -| 2.1 - 2.4 | - | - | - | - || |областного бюджета | | 2016 | | | | | || |на очередной | | годы | | | | | || |финансовый год | | | | | | | || |и на плановый | | | | | | | || |период в структуре | | | | | | | || |государственных | | | | | | | || |программ | | | | | | | || |Новгородской | | | | | | | || |области, начиная | | | | | | | || |с 2015 года | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|2.4. |Формирование |департамент |2014 -| 2.1 - 2.4 | - | - | - | - || |и публикация на | | 2016 | | | | | || |официальном сайте | | годы | | | | | || |департамента в | | | | | | | || |информационно- | | | | | | | || |телекоммуникационной| | | | | | | || |сети "Интернет" | | | | | | | || |проекта областного | | | | | | | || |бюджета на очередной| | | | | | | || |финансовый год | | | | | | | || |и на плановый период| | | | | | | || |и годового отчета | | | | | | | || |об исполнении | | | | | | | || |областного бюджета | | | | | | | || |в доступной для | | | | | | | || |граждан форме | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|2.5. |Подготовка проекта |комитет | 2014 | 2.1 - 2.4 | - | - | - | - || |постановления |Правительства | год | | | | | || |Правительства |Новгородской | | | | | | || |Новгородской области|области по | | | | | | || |об установлении |мониторингу | | | | | | || |порядка проведения |и анализу | | | | | | || |и критериев оценки |социально- | | | | | | || |эффективности |экономического | | | | | | || |реализации |развития | | | | | | || |государственных |области | | | | | | || |программ | | | | | | | || |Новгородской области| | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|2.6. |Проведение оценки |комитет |2015 -| 2.1 - 2.4 | - | - | - | - || |эффективности |Правительства | 2016 | | | | | || |реализации |Новгородской | годы | | | | | || |государственных |области по | | | | | | || |программ |мониторингу | | | | | | || |Новгородской |и анализу | | | | | | || |области |социально- | | | | | | || | |экономического | | | | | | || | |развития | | | | | | || | |области | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|2.7. |Внесение изменений |комитет | 2014 | 2.5 | - | - | - | - || |в постановление |Правительства | год | | | | | || |Правительства |Новгородской | | | | | | || |Новгородской области|области по | | | | | | || |от 26.07.2013 № 97 |мониторингу | | | | | | || |"Об утверждении |и анализу | | | | | | || |Порядка принятия |социально- | | | | | | || |решений о разработке|экономического | | | | | | || |государственных |развития | | | | | | || |программ |области | | | | | | || |Новгородской | | | | | | | || |области, их | | | | | | | || |формирования и | | | | | | | || |реализации" в части | | | | | | | || |определения порядка | | | | | | | || |проведения публичных| | | | | | | || |обсуждений проектов | | | | | | | || |государственных | | | | | | | || |программ | | | | | | | || |Новгородской | | | | | | | || |области, планируемых| | | | | | | || |к утверждению | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|3. |Задача 3. Развитие информационной системы управления государственными финансами |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|3.1. |Приобретение |департамент |2014, | 3.1 |областной| 2000,0 | - | 1500,0 || |технических средств | | 2016 | |бюджет | | | || |для установки | | годы | | | | | || |программного | | | | | | | || |обеспечения | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|3.2. |Внедрение |департамент | 2014 | 3.1 |областной| 5300,0 | - | - || |в департаменте | | год | |бюджет | | | || |функциональных | | | | | | | || |блоков по | | | | | | | || |автоматизации | | | | | | | || |процессов | | | | | | | || |программно-целевого | | | | | | | || |планирования | | | | | | | || |бюджета, учета | | | | | | | || |государственных | | | | | | | || |заданий, | | | | | | | || |формирования | | | | | | | || |доходной части | | | | | | | || |бюджета, | | | | | | | || |формирования | | | | | | | || |расчетов по | | | | | | | || |межбюджетным | | | | | | | || |трансфертам, | | | | | | | || |составления | | | | | | | || |расширенного плана | | | | | | | || |финансово- | | | | | | | || |хозяйственной | | | | | | | || |деятельности | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|3.3. |Автоматизация |департамент | 2014 | 3.1 |областной| 2900,0 | - | - || |процесса сбора, | | год | |бюджет | | | || |консолидации и | | | | | | | || |обработки отчетности| | | | | | | || |для проведения | | | | | | | || |мониторинга качества| | | | | | | || |финансового | | | | | | | || |менеджмента главных | | | | | | | || |распорядителей | | | | | | | || |средств областного | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|3.4. |Автоматизация |департамент | 2014 | 3.1 |областной| 2400,0 | - | - || |процесса сбора, | | год | |бюджет | | | || |консолидации и | | | | | | | || |обработки отчетности| | | | | | | || |для проведения | | | | | | | || |мониторинга оценки | | | | | | | || |качества управления | | | | | | | || |муниципальными | | | | | | | || |финансами | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|3.5. |Создание портала |департамент | 2014 | 3.1 |областной| 2700,0 | - | - || |управления | | год | |бюджет | | | || |общественными | | | | | | | || |финансами | | | | | | | || |Новгородской области| | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|4. |Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|4.1. |Внесение изменений в|департамент | 2014 | 4.1 | - | - | - | - || |методику проведения | | год | | | | | || |мониторинга и оценки| | | | | | | || |качества управления | | | | | | | || |муниципальными | | | | | | | || |финансами в части | | | | | | | || |уточнения состава | | | | | | | || |и методик расчета | | | | | | | || |индикаторов, | | | | | | | || |характеризующих | | | | | | | || |качество управления | | | | | | | || |муниципальными | | | | | | | || |финансами | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|4.2. |Предоставление |департамент |2015 -| 4.2 |областной| - |16500,0 |16500,0 || |субсидий из | | 2016 | |бюджет | | | || |областного бюджета | | годы | | | | | || |бюджетам | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | || |районов и городского| | | | | | | || |округа области | | | | | | | || |на реализацию | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | || |программ, | | | | | | | || |направленных | | | | | | | || |на повышение | | | | | | | || |эффективности | | | | | | | || |бюджетных расходов | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|4.3. |Проведение |департамент | 2016 | 4.3 | - | - | - | - || |мониторинга | | год | | | | | || |реализации | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | || |программ, | | | | | | | || |направленных | | | | | | | || |на повышение | | | | | | | || |эффективности | | | | | | | || |бюджетных расходов, | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | || |районов и городского| | | | | | | || |округа области, | | | | | | | || |получивших субсидию | | | | | | | || |из областного | | | | | | | || |бюджета на их | | | | | | | || |реализацию, за | | | | | | | || |отчетный год | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|5. |Задача 5. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации || |государственных и муниципальных служащих Новгородской области в сфере повышения эффективности || |бюджетных расходов |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|5.1. |Организация |департамент |2014 -| 5.1 |областной| 800,00| 800,00| 800,00|| |мероприятий по | | 2016 | |бюджет | | | || |профессиональной | | годы | | | | | || |подготовке, | | | | | | | || |переподготовке | | | | | | | || |и повышению | | | | | | | || |квалификации | | | | | | | || |государственных | | | | | | | || |гражданских служащих| | | | | | | || |в сфере повышения | | | | | | | || |эффективности | | | | | | | || |бюджетных расходов | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|5.2. |Организация |департамент |2014 -| 5.2 |областной| 1200,00| 1200,0 | 1200,0 || |мероприятий | | 2016 | |бюджет | | | || |по участию | | годы | | | | | || |в обеспечении | | | | | | | || |профессиональной | | | | | | | || |подготовки, | | | | | | | || |переподготовки | | | | | | | || |и повышения | | | | | | | || |квалификации | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | || |служащих в сфере | | | | | | | || |повышения | | | | | | | || |эффективности | | | | | | | || |бюджетных расходов | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+|5.3. |Организация |департамент | 2015 | 5.1, 5.2 |областной| - | 1500,0 | - || |и проведение | | год | |бюджет | | | || |семинаров, совещаний| | | | | | | || |для органов | | | | | | | || |исполнительной | | | | | | | || |власти области, | | | | | | | || |органов местного | | | | | | | || |самоуправления | | | | | | | || |в сфере повышения | | | | | | | || |эффективности | | | | | | | || |бюджетных расходов | | | | | | | |+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+