Постановление Правительства Новгородской области от 01.10.2018 № 457
Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Новгородской области на 2018-2021 годы
Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября 2018 г. № 457 Великий Новгород
Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов
Новгородской области на 2018-2024 годы
(В редакции Постановления Правительства Новгородской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1701 «О соглашениях, которые
предусматривают меры по социально-экономическому развитию и
оздоровлению государственных финансов субъектов Российской
Федерации»,постановлением Правительства Российской Федерации от 13
декабря2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам» Правительство
Новгородскойобласти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу оздоровления
государственных финансов Новгородской области на 2018-2024 годы
(далее Программа). (В редакции Постановления Правительства
Новгородской области от09.12.2019 г. № 478)
2. Исполнителям Программы:
2.1. Обеспечить выполнение Программы в соответствии с планом
мероприятий по реализации Программы оздоровления государственных
финансовНовгородской области на 2018-2024 годы согласноприложению
кПрограмме; (В редакции Постановления ПравительстваНовгородской
области от09.12.2019 г. № 478)
2.2. Представлять информацию о ходе выполнения Программы в
министерствофинансов Новгородской области ежеквартально не позднее
15числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Министерству финансов Новгородской области представлять
заместителю Председателя Правительства Новгородской области
БогдановуЕ.В.:
сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Программы
ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом;
результаты оценки реализации Программы ежегодно до 10 апреля
года,следующего за отчетным.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Новгородской
области в течение 2 месяцев со дня вступления в силу постановления
принять с учетом положений Программы план мероприятий по
оздоровлению муниципальных финансов, включающий программу
оптимизации расходов и мероприятия, направленные на рост доходов
местногобюджета и сокращение муниципального долга.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Новгородской области
БогдановаЕ.В.
6. Опубликовать постановление в газете «Новгородские
ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале правовой
информации»(www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Новгородской области А.С. Никитин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Новгородской области
от 01.10.2018 № 457
ПРОГРАММА
оздоровления государственных финансов Новгородской области на
2018-2024 годы
(В редакции Постановления Правительства Новгородской
области от09.12.2019 г. № 478)
I. Общие положения
Программа оздоровления государственных финансов Новгородской
области на 2018-2024 годы (далее Программа)разработана в целях
формирования бюджетной политики Новгородской области,
ориентированной на социально-экономическое развитие, создания
условий для эффективного управления государственными и
муниципальными финансами Новгородской области и укрепления
устойчивости бюджетной системы Новгородской области. (В редакции
Постановления Правительства Новгородской области
Программа определяет основные направления деятельности органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований Новгородской области в сфере повышения
собираемости налоговых и неналоговых доходов, оптимизации и
приоритизации расходов областного и местных бюджетов, ограничения
бюджетного дефицита, совершенствования управления долговыми
обязательствами.
В результате реализации Программы планируется обеспечить с
2020 года финансовое обеспечение в полном объеме расходных
обязательств Новгородской области без привлечения средств дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации, а при невозможности достижения указанной цели -
обеспечить сокращение к 2020 году расходов консолидированного
бюджета Новгородской области до уровня расчетных объемов расходных
обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, определенных в порядке, установленном
постановлениемПравительства Российской Федерации от 22 ноября 2004
года № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации» (в сопоставимых
условиях).
II. Характеристика текущего состояния государственных финансов
Новгородскойобласти
Работа по мобилизации источников доходов и оптимизации
расходных обязательств в Новгородской области проводится на
постояннойоснове.
С 2011 года комплексная работа по повышению эффективности
бюджетных расходов в Новгородской области осуществлялась в рамках
долгосрочной областной целевой программы «Повышение эффективности
бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014 годы»,
утвержденной постановлением Администрации области от31.03.2011 №
125 .
Исходя из приоритетов социально-экономического развития
Новгородской области на период до 2020 года сформулированы задачи
по обеспечению долгосрочной устойчивости бюджетной системы
Новгородской области, которые реализуются в виде мероприятий
государственной программы Новгородской области «Управление
государственными финансами в Новгородской области на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской
областиот17.10.2013 № 273.
С 2014 года реализуется план мероприятий по увеличению
доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета
Новгородской области и совершенствованию долговой политики
Новгородской области на 2014- 2019 годы (далее план мероприятий),
утвержденный распоряжением Правительства Новгородской области от
12.02.2014 № 36-рг в соответствии с перечнем поручений Президента
Российской Федерации Путина В.В. по итогам совещания по бюджетным
проектировкамна 2014-2016 годы от 11 сентября 2013 года № Пр-2193.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506 «О соглашениях,
заключаемых Министерством финансов Российской Федерации с высшими
должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РоссийскойФедерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерах
ответственности за невыполнение субъектом Российской Федерации
обязательств, возникающих из указанных соглашений» в 2017 году
распоряжением Правительства Новгородской области от 31.03.2017 №
85-рз утверждена Программа оптимизации расходов консолидированного
бюджета Новгородской области на 2017-2019 годы (далее программа
оптимизации).
В указанные план мероприятий и программу оптимизации включены
мероприятия, направленные на оптимизацию налоговых льгот, снижение
задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет области, повышение
эффективности администрирования налогов, повышение эффективности
использования имущества, находящегося в государственной
собственности Новгородской области, мероприятия по
совершенствованию долговой политики Новгородской области,
мероприятия по оптимизации численности государственных и
муниципальных служащих области, оптимизации бюджетной сети в
различных сферах, заключению энергосервисных контрактов
государственными (муниципальными) учреждениями, оптимизации мер
социальной поддержки, оптимизации расходов на предоставление
субсидий юридическим лицам, а также мероприятия по
совершенствованиюмежбюджетных отношений.
Начиная с 2015 года, ежегодно на очередной финансовый год и
плановый период Правительством Новгородской области утверждается
долговая политика Новгородской области, главными ориентирами
которой являются соблюдение ограничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, сохранение объема долговых
обязательств Новгородской области на экономически безопасном
уровне, полнота и своевременность исполнения долговых обязательств
Новгородской области, сокращение стоимости обслуживания
государственногодолга Новгородской области.
В качестве одного из основных направлений работы по
обеспечениюдоходов консолидированного бюджета Новгородской области
является осуществление системного мониторинга эффективности
применения налогоплательщиками налоговых льгот по уплате налогов в
консолидированныйбюджет Новгородской области.
В соответствии с законодательством Новгородской области
предоставленыналоговые льготы по налогу на прибыль организаций, по
налогу на имущество организаций, по транспортному налогу и
установлены дифференцированные налоговые ставки по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
Налоговые льготы и дифференцированные налоговые ставки
установлены следующими законами Новгородской области о налогах и
сборах:
областным законом от31.10.2013 № 373-ОЗ «О налоговых ставках
натерритории Новгородской области»;
областным законом от 30.09.2008 № 384-ОЗ «О налоге на
имуществоорганизаций»;
областным законом от 30.09.2008 № 379-ОЗ «О транспортном
налоге»;
областным законом от 31.03.2009 № 487-ОЗ «О ставке налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения».
Общая сумма предоставленных областным законодательством
региональных налоговых льгот за 2016 год составила 390,8
млн.рублей,в том числе:
по налогу на прибыль организаций - 101,3 млн.рублей;
по налогу на имущество организаций - 254,7 млн.рублей;
по транспортному налогу - 29,8 млн.рублей;
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения,- 5,0 млн.рублей.
Распоряжением Правительства Новгородской области от22.06.2017
№ 190-рз утвержден План мероприятий по устранению с 01 января 2018
года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам),
предоставляемыхорганами государственной власти и органами местного
самоуправления Новгородской области, в соответствии с которым
органами исполнительной власти Новгородской области и органами
местного самоуправления Новгородской области проведен анализ
эффективности налоговых льгот, пониженных ставок и подготовлены
предложения по оптимизации налоговых льгот, предоставленных
областнымзаконодательством и нормативными правовыми актами органов
местногосамоуправления.
Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных в 2016
году, проведенная в соответствии с Порядком оценки эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот,
утвержденным постановлением Администрации области от05.03.2010 №
93 , показала следующее:
льготы и преимущества, имеющие положительную и бюджетную, и
социально-экономическуюэффективность, отсутствуют;
положительную бюджетную эффективность имеют три налоговые
льготы, предоставленные коммерческим организациям в отношении
имущества объектов социально-культурной сферы, находящихся на
балансе и используемых по целевому назначению (налог на имущество
организаций), общественным организациям инвалидов и организациям,
осуществляющим деятельность автомобильного (автобусного)
пассажирскоготранспорта (транспортный налог);
положительную социально-экономическую эффективность имеют две
налоговые льготы по налогу на имущество организаций: льготы,
предоставленные в отношении имущества сельхозтоваропроизводителей,
имеющих земли сельскохозяйственного назначения, и объектов
газораспределения, построенных в рамках реализации Программы
газификациирегионов Российской Федерации по Новгородской области.
В октябре 2017 года приняты областные законы, отменяющие
льготы по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество
организаций и транспортному налогу для большинства категорий
налогоплательщиков. Количество льготных категорий
налогоплательщиков(организаций) сокращено с 21 до 6.
Распоряжением Правительства Новгородской области от 22.06.2017
№ 191-рз утвержден План мероприятий по отмене установленных
расходных обязательств Новгородской области, не связанных с
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами к полномочиям органов государственной власти
субъектовРоссийской Федерации.
В рамках подготовки и представления в Министерство финансов
Российской Федерации реестра расходных обязательств Новгородской
области проведена инвентаризация установленных расходных
обязательств. Расходных обязательств Новгородской области, не
отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами к полномочиям органов государственной власти субъектов
РоссийскойФедерации, по результатам инвентаризации не установлено.
Настоящая Программа является преемником проводимой ранее
работы, в том числе аккумулирует в себе отдельные мероприятия
указанныхвыше правовых актов.
Информация об основных показателях исполнения
консолидированного бюджета Новгородской области в динамике за
2014-2017годы приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Исполнение консолидированного бюджета Новгородской
областив 2014-2017 годах (млн.рублей)
| Наименование показателя | Год | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Доходы всего, | 28162,3 | 29934,0 | 33092,7 | 34967,6 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| налоговые и неналоговые доходы | 22941,3 | 24738,5 | 27785,8 | 26636,7 |
| безвозмездные поступления | 5221,0 | 5195,5 | 5306,8 | 8330,9 |
| из них: |
|
|
|
|
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5198,6 | 5087,4 | 5315,2 | 8316,0 |
| в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 558,0 | 598,9 | 877,1 | 1238,3 |
| Расходы всего | 32692,0 | 31268,5 | 33350,0 | 34996,5 |
| Дефицит | -4529,8 | -1334,5 | -257,3 | -28,9 |
| Объем государственного долга Новгородской области | 14589,6 | 15439,2 | 15372,5 | 15757,3 |
| Отношение объема государственного долга Новгородской области к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета (%) | 82,8 | 79,5 | 68,5 | 74,6 |
Реализация мероприятий, утвержденных указанными правовыми
актами,позволила изменить тенденцию отставания темпа роста доходов
консолидированного бюджета Новгородской области от темпа роста
расходов.
Общий объем доходов консолидированного бюджета Новгородской
областис 2014 года увеличился на 6805,3 млн.рублей (24,2 %), общий
объемрасходов возрос на 2304,4 млн.рублей (7,0 %).
Негативное влияние на поступление доходов оказывает рост
задолженностипо платежам в бюджет Новгородской области.
Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет
Новгородской области по состоянию на 01.01.2018 составила 1650,0
млн.рублей, в том числе по налогу на прибыль организаций,
зачисляемому в бюджет Новгородской области, - 129,5 млн.рублей,
транспортному налогу - 521,9 млн.рублей, налогу на имущество
организаций- 207,0 млн.рублей, НДФЛ - 179,1 млн.рублей, по налогам
со специальным налоговым режимом - 115,6 млн.рублей. За 2017 год
сумма недоимки выросла на 185,3 млн.рублей или на 12,7 % к началу
года.
В целях увеличения доходов в консолидированный бюджет
Новгородской области указом Губернатора Новгородской области от
04.12.2017 № 474 создана межведомственная комиссия по легализации
налоговойбазы и базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по
снижению неформальной занятости в Новгородской области.
Губернатором Новгородской области утвержден Комплексный план
мероприятийпо улучшению администрирования и увеличения поступлений
доходов в консолидированный бюджет Новгородской области в 2018
году. Основной целью работы межведомственной комиссии является
разработка мер, направленных на увеличение поступлений налоговых
платежей в бюджет и страховых взносов, легализацию трудовых
отношений и выработку предложений по устранению недостатков
формирования налогоплательщиками (налоговыми агентами) налоговой
базы и базы для исчисления страховых взносов, сокращение
неформальной занятости в Новгородской области. Сумма бюджетного
эффектав 2018 году оценивается в объеме 250,0 млн.рублей.
Рост текущих расходов бюджета в 2014-2017 годах (на заработную
плату с начислениями, социальное обеспечение, страховые взносы на
обязательное медицинское страхование неработающего населения и
т.д.) обусловлен необходимостью реализации принятых в 2012 году на
федеральном уровне решений (указы Президента Российской Федерации,
федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации). Прирост как собственных доходных источников, так и
безвозмездных поступлений направлялся в первую очередь на покрытие
этихрасходов. Удельный вес расходов капитального характера в общей
суммерасходов снизился с 10,2 % в 2014 году до 7,4 % в 2017 году.
Несмотря на увеличение текущих расходов за анализируемый
период дефицит консолидированного бюджета Новгородской области
поэтапно снижался. Начиная с 2016 года, областной бюджет
утверждается без дефицита. Минимизирован дефицит и местных
бюджетов.В 2017 году консолидированный бюджет Новгородской области
исполнен с дефицитом 28,9 млн.рублей, что составляет 0,1 % от
объеманалоговых и неналоговых доходов.
Состояние расходной части областного бюджета характеризуется
индикаторами,приведенными в таблице 2.
Таблица 2 - Индикаторы, характеризующие состояние расходной
частиобластного бюджета
| Наименование показателя | Критерий оценки | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Новгородской области и государственных учреждений Новгородской области за счет средств субсидий из областного бюджета к расходам областного бюджета (%) | не более 0,5 % | 0,07 | 0,02 | 0,04* |
| Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов областного бюджета на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующем отчетному году (%) | не более 10 % | 16,1 | ** | 7,9 |
| Процент абсолютного отклонения объема расходов бюджета субъекта Российской Федерации от объема расходов предыдущего года | не более 10 % | 7,5 | 4,5 | 3,3 |
| Отношение прироста расходов областного бюджета в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета, к объему расходов областного бюджета (%) | не более 10 % | -0,02 | -0,05 | - |
| Превышение расходов на осуществление полномочий Российской Федерации, переданных для исполнения субъектам Российской Федерации, над расходами за счет средств субвенций из федерального бюджета бюджету Новгородской области | не более 0 | 0 | 0 | 0 |
| Темп изменения расходов областного бюджета по отдельным отраслям в очередном финансовом году (%): | не более 10 % |
|
|
|
| национальная экономика |
| 10,9 | 13,9 | 23,6 |
| образование |
| 5,3 | 8,6 | 11,9 |
| культура, кинематография |
| 4,8 | 25,1 | 92,0 |
| здравоохранение |
| 3,9 | 0,7 | 0,7 |
| социальная политика |
| 2,6 | 5,3 | 2,0 |
| физкультура и спорт |
| 59,0 | 15,0 | 5,0 |
| * | – | по состоянию на 01.04.2018. |
| ** | – | в соответствии с областным законом от 29.10.2015 № 846-ОЗ «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта областного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 2016 год» областной бюджет на 2016 год утверждался без планового периода. |
Индикаторы, приведенные в таблице 2, в основном не превышают
критические значения. Увеличение расходов областного бюджета в
течение года осуществляется при наличии соответствующих доходных
источников.Средства областного бюджета на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации не направляются. Колебания темпов
изменениярасходов областного бюджета по отдельным отраслям связаны
с предоставлением в отдельных годах дополнительных средств из
федеральногобюджета.
Объем просроченной кредиторской задолженности Новгородской
области и государственных учреждений Новгородской области за счет
средств субсидий из областного бюджета незначителен. Просроченную
кредиторскую задолженность имеют учреждения здравоохранения,
финансируемые за счет средств Фонда обязательного медицинского
страхования,а также муниципальные учреждения.
В целях сокращения просроченной кредиторской задолженности по
бюджетным обязательствам консолидированного бюджета Новгородской
области, а также предотвращения ее образования указом Губернатора
Новгородскойобласти от 17.04.2018 № 134 утвержден план мероприятий
(«дорожная карта») по погашению (реструктуризации) просроченной
кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам
консолидированного бюджета Новгородской области в период 2018-2020
годов(далее план).
В рамках плана для органов исполнительной власти Новгородской
области,городского округа и каждого муниципального района (включая
поселения, входящие в состав муниципального района) установлен
график погашения (реструктуризации) просроченной кредиторской
задолженности,определяющий конкретные суммы задолженности и сроки,
вкоторые она должна быть погашена.
В соответствии с мероприятиями плана дополнительные доходы,
полученные при исполнении соответствующего бюджета, а также
средства, полученные от оптимизации бюджетных расходов,
направляются на погашение просроченной кредиторской задолженности
побюджетным обязательствам.
В целях сокращения расходов консолидированного бюджета
Новгородскойобласти ведется планомерная работа по оптимизации сети
иштатов государственных и муниципальных учреждений.
В сфере образования за период 2015-2017 годов реорганизовано
путемприсоединения или ликвидировано 13 дошкольных образовательных
организаций, 10 общеобразовательных организаций, 10 центров
психолого-медико-социального сопровождения, 2 учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ликвидировано 2 филиала дошкольных образовательных организаций, 2
филиалаобщеобразовательных организаций.
При сокращении количества образовательных организаций прирост
общего числа обучающихся за 3 года составил 2,7 % (112,8
тыс.человекв 2015 году против 116,0 тыс.человек в 2018 году).
Проведенные за 3 истекших года мероприятия по оптимизации сети
и штатной численности педагогических работников обеспечили
достижениеследующих результатов:
численность обучающихся в расчете на одного педагогического
работникаувеличилась с 13,4 человека в 2014 году до 14,22 человека
в2017 году;
численность обучающихся в расчете на одного педагогического
работника, включая мастеров производственного обучения в
организациях среднего профессионального образования, увеличилась с
12,7человека в 2014 году до 14,69 человека в 2017 году;
численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
приходящихся на одного педагогического работника дополнительного
образования детей, увеличилась с 90,5 человека в 2014 году до
115,25человека в 2017 году.
В результате реорганизации учреждений занятости и социальной
защиты в 2015 году число юридических лиц сокращено на 57 единиц
(58,8 % от 97 государственных учреждений, существовавших на 01
января 2015 года). Оптимизирована штатная численность учреждений
путем сокращения на 1388,5 единицы. В 2017 году проведена
реорганизацияГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и
предоставления социальных выплат» и ОАУСО «Шимский комплексный
центр социального обслуживания» путем присоединения к ним ГОКУ
«Новгородский областной центр развития социального обслуживания
населения» и ОБУСО «Батецкий комплексный центр социального
обслуживания»соответственно.
По отрасли «Здравоохранение» с целью оптимизации расходов
реализуются два приоритетных проекта: «Повышение эффективности
планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности
медицинских организаций Новгородской области», «Повышение
эффективности поддерживающих функций медицинских организаций
Новгородской области», направленные на снижение немедицинских
расходов в общих расходах на здравоохранение, в том числе
сокращениечисленности работников финансовых, кадровых, контрактных
служб путем их централизации. Данные меры направлены на снижение
объемакредиторской задолженности подведомственных учреждений.
Учреждения здравоохранения, финансируемые за счет средств
Фонда обязательного медицинского страхования, имеют просроченную
кредиторскуюзадолженность.
В целях оптимизации расходов областного бюджета на страховые
взносы на обязательное медицинское страхование проводятся
мероприятия по актуализации сведений о численности неработающего
населения Новгородской области путем их уточнения по фактам
некорректноговключения в них застрахованных лиц.
Повышение эффективности осуществления расходов в области
государственного и муниципального управления является одним из
ключевых направлений оптимизации расходов консолидированного
бюджетаНовгородской области.
В 2014 году фонд оплаты труда органов государственной власти
области и органов местного самоуправления был сокращен на 10 %. В
последующие годы действовал мораторий на повышение оплаты труда в
органахгосударственной власти области.
В целях совершенствования управления кадровым составом
гражданской службы в 2017 году в органах исполнительной власти
Новгородской области проведена оптимизация структуры и штатной
численностиработников. В результате указанных действий с 01 января
2018 года количество органов исполнительной власти Новгородской
области уменьшено с 25 до 23 и произведено сокращение численности
работников органов исполнительной власти Новгородской области на
22,4% (236 шт.ед.).
В рамках оптимизации:
централизованы схожие функции и полномочия органов
исполнительной власти Новгородской области, такие как кадровый и
бухгалтерскийучеты, государственные закупки;
перераспределены полномочия между областным и муниципальным
уровнем власти с целью более эффективного предоставления гражданам
государственныхуслуг;
выведены несвойственные функции из функционала органов
исполнительной власти Новгородской области, в том числе путем
передачиих в подведомственные учреждения или на аутсорсинг.
В целях совершенствования территориальной организации местного
самоуправления и повышения финансовой самодостаточности
муниципальных образований в течение 10 последних лет в области
проводилась активная планомерная работа по укрупнению поселений. В
результате проведенных мероприятий их количество уменьшилось на 79
поселений,с 221 до 142.
В 2013-2016 годах в рамках реализации положений Федерального
закона от 29 ноября 2010 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в Новгородской области во
всех муниципальных районах (за исключением Новгородского
муниципального района) создана объединенная администрация
муниципальных районов и поселений - районных центров (в
Новгородском муниципальном районе нет административного центра).
Объединение администраций муниципальных районов и поселений -
административных центров сопровождалось сокращением 35 %
численностиработников органов местного самоуправления поселений.
Принятые меры позволили добиться сокращения численности
работников органов местного самоуправления за последние 4 года с
3533до 3073.
В дальнейшем планируется рассмотреть вопрос изменения
территориального устройства местного самоуправления Новгородской
области посредством укрупнения (объединения) сельских поселений
области.
Процесс объединения поселений позволит обеспечить повышение
финансовой и экономической самодостаточности поселений за счет
мультипликативного эффекта путем сложения ресурсных потенциалов
территорий.
Правительством Новгородской области в 2015-2017 годах были
заключены с Министерством финансов Российской Федерации соглашения
о предоставлении бюджету Новгородской области из федерального
бюджетабюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Новгородской области в целях погашения долговых обязательств
Новгородской области в виде обязательств по бюджетным кредитам и
кредитам, полученным Новгородской областью от кредитных
организаций, на общую сумму 8299,1 млн.рублей. Обязательства,
установленныеуказанными соглашениями, в 2015-2016 годах выполнены.
Долговая нагрузка областного бюджета сократилась к 01 января 2017
года до 68,5 %, доля коммерческих кредитов в объеме налоговых и
неналоговыхдоходов областного бюджета снизилась до 24,7 %.
В 2017 году проведена реструктуризация бюджетных кредитов в
сумме 9202,4 млн.рублей с рассрочкой платежей на 2018-2024 годы,
что позволит уменьшить расходы на обслуживание государственного
долгаобласти в 2018-2024 годах.
По итогам 2017 года выполнены условия дополнительных
соглашений о проведении реструктуризации задолженности в части
обеспечения на 01 января 2018 года доли общего объема долговых
обязательств области не более 75 % от суммы доходов областного
бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2017 год, в том
числе доли общего объема долговых обязательств области по
государственным ценным бумагам области и кредитам, полученным
областьюот кредитных организаций, - не более 23 % от суммы доходов
областногобюджета без учета безвозмездных поступлений за 2017 год.
В целях стабилизации долговой нагрузки областного бюджета и
оптимизации расходов на обслуживание государственного долга
Новгородской области в 2017 году проведено замещение коммерческих
кредитовв сумме 1096,5 млн.рублей бюджетными кредитами, перенесены
с 2017 на 2018 год сроки погашения задолженности по бюджетным
кредитам в сумме 1721,8 млн.рублей, осуществлялось досрочное
погашение долговых обязательств, производилась замена кредитов
банков кредитами с меньшей процентной ставкой, проводилась работа
поснижению процентной ставки по действующим кредитам.
Изменение структуры государственного долга Новгородской
области, снижение стоимости привлеченных кредитов позволило
значительно сократить расходы на обслуживание государственного
долга Новгородской области. Объем расходов областного бюджета на
обслуживание государственного долга снизился в 2017 году по
сравнениюс 2015 годом на 517,6 млн.рублей.
III. Цель и задачи Программы
Цель Программы - улучшение состояния бюджетной системы и
оздоровление государственных и муниципальных финансов Новгородской
области,эффективное использование бюджетных средств при реализации
приоритетов и целей социально-экономического развития Новгородской
области, сокращение долговой нагрузки на областной и местные
бюджеты.
Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством
решенияследующих задач Программы:
1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов
консолидированногобюджета Новгородской области.
2. Реализация мер по оптимизации бюджетных расходов и
повышениюэффективности использования бюджетных средств:
2.1. Оптимизация расходов на государственное и муниципальное
управление;
2.2. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети;
2.3. Совершенствование системы закупок для государственных и
муниципальныхнужд;
2.4. Оптимизация мер социальной поддержки населения;
2.5. Оптимизация расходов на осуществление бюджетных
инвестиций;
2.6. Оптимизация расходов на предоставление субсидий
юридическимлицам;
2.7. Совершенствование межбюджетных отношений.
3. Снижение долговой нагрузки областного бюджета, сохранение
безопасного уровня государственного долга Новгородской области с
учетом необходимости соблюдения бюджетных ограничений по
привлечению заемных ресурсов и условий соглашений с Министерством
финансов Российской Федерации о предоставлении из федерального
бюджета бюджету Новгородской области бюджетного кредита для
частичногопокрытия дефицита бюджета Новгородской области.
IV. Мероприятия Программы
Мероприятия Программы предусматривают систему мер органов
исполнительной власти Новгородской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Новгородской области по
улучшениюсостояния бюджетной системы, оздоровлению государственных
имуниципальных финансов.
Выполнение Программы будет осуществляться в соответствии с
планом мероприятий по реализации Программы оздоровления
государственных финансов Новгородской области на 2018-2024 годы
согласно приложению к Программе. (В редакцииПостановления
Правительства Новгородской области от09.12.2019 г. № 478)
V. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит
достичьследующих результатов, приведенных в таблице 3:
Таблица 3 - Итоги реализацииплана мероприятий по реализации
Программы оздоровления государственных финансов Новгородской
области на 2018-2024 годы (тыс.руб.)
| Наименование мероприятия | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ИТОГО за 2018-2024 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия, направленные на рост доходов консолидированного бюджета Новгородской области | 252268,2 | 390902,4 | 401076,5 | 404435,0 | 404446,2 | 404457,4 | 404470,0 | 2 662 044,3 |
| Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов консолидированного бюджета Новгородской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области | 107197,9 | 157175,8 | 103010,2 | 102600,0 | 97991,9 | 99882,0 | 99456,4 | 767314,2 |
| снижение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Новгородской области | 52746,4 | 96725,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149472,3 |
| Мероприятия, направленные на сокращение государственного долга Новгородской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области | 25217,8 | 18778,5 | 211,2 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44276,6 |
| ВСЕГО | 437430,3 | 663582,6 | 504297,9 | 507104,1 | 502438,1 | 504339,4 | 503926,4 | 3623107,4 |
(Таблица в редакции Постановления Правительства Новгородской
области от09.12.2019 г. № 478)
VI. Риски реализации Программы
Риски реализации Программы обусловлены возникновением ряда
внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие бюджетной
системы Новгородской области в условиях финансовой и экономической
нестабильности.
Формируя классификацию рисков, связанную с реализацией
Программы,можно выделить следующие группы рисков:
1. В сфере формирования доходов консолидированного бюджета
Новгородскойобласти:
изменение федерального налогового и бюджетного
законодательства и нормативов зачисления налоговых и неналоговых
доходовв бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
риск негативного изменения экономической ситуации в течение
финансовогогода;
рост скрытой налоговой базы, в том числе по налогу на доходы
физических лиц в связи с возможным ростом «теневой» заработной
платы;
неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или
исполнениеналоговых обязательств не в полном объеме;
риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из
федеральногобюджета.
2. В сфере формирования расходов консолидированного бюджета
Новгородскойобласти:
риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы;
риски, связанные с принятием на федеральном уровне решений,
влияющих на увеличение расходных обязательств субъектов Российской
Федерациии муниципальных образований;
риски, связанные с формированием негативных ожиданий у
отдельныхэкономических агентов;
риски, связанные с возникновением непредвиденных ситуаций
форс-мажорногохарактера;
риски усиления социальной напряженности, связанные с
высвобождением работников и трудностями их последующего
трудоустройствабез смены места жительства.
3. В сфере управления государственным (муниципальным) долгом:
риск ликвидности - риск неисполнения долговых обязательств
бюджетом Новгородской области. Основным источником риска
ликвидности является нарушение баланса финансовых активов и
финансовых обязательств бюджета Новгородской области и (или)
возникновение непредвиденной необходимости немедленного и
единовременногоисполнения финансовых обязательств;
риск пролонгации (риск рефинансирования) - риск потерь
вследствиечрезвычайно невыгодных условий привлечения заимствований
на вынужденное рефинансирование уже имеющихся обязательств,
пролонгация заимствований на невыгодных условиях, а также
невозможностьпролонгации или рефинансирования;
рыночный риск (риск процентной ставки) - риск, связанный с
ростомпроцентных ставок на рынке заимствований.
VII. Методика оценки реализации Программы
Оценка реализации Программы представляет собой механизм
контроля за исполнением плана мероприятий по реализации Программы
оздоровления государственных финансов Новгородской области на
2018-2024 годы . (В редакции Постановления Правительства
Новгородской области от09.12.2019 г. № 478)
Результативность и эффективность выполнения мероприятий
Программы оценивается министерством финансов Новгородской области
ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, и определяется
как степень достижения индикаторов (показателей) исполнения
мероприятий,указанных в приложении к Программе, по формуле:
| R = | i | x | 100 %, где: |
| n |
| R | – | значение показателя эффективности реализации Программы (доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год) (%); |
| i | – | количество достигнутых целевых показателей (индикаторов) (ед.); |
| n | – | общее количество целевых показателей (индикаторов) (ед.). |
Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Критерии оценки реализации Программы
| Значение показателя эффективности реализации Программы (R) | Оценка реализации Программы |
| более 90 % | высокая |
| от 70 % до 90 % | средняя |
| менее 70 % | низкая |
______________________________
Приложение
к Программе оздоровления
государственных финансов
Новгородской области на 2018-2021 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
пореализации Программы оздоровления государственных финансов
Новгородскойобласти на 2018-2024 годы
(Вредакции Постановления Правительства Новгородской
области от09.12.2019 г. № 478)
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Способ реализации (правовой акт, аналитический доклад и т.д.) | Индикатор (показатель) исполнения мероприятия | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) по годам (бюджетный эффект) | ||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Мероприятия, направленные на рост доходов консолидированного бюджета Новгородской области | ||||||||||||
| 1.1. | Разработка Плана мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок, предоставляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления Новгородской области | 2018-2024 годы, ежегодно
| министерство финансов Новгородской области
| распоряжение Правительства Новгородской области | утверждено распоряжение Правительства Новгородской области | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.2. | Разработка Порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок в Новгородской области | 2018 год | министерство финансов Новгородской области | постановление Правительства Новгородской области | утверждено постановление Правительства Новгородской области | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.3. | Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) законодательством Новгородской области налоговых льгот и пониженных ставок. Подготовка предложений по отмене неэффективных, невостребованных налоговых льгот и пониженных ставок | 2018-2024 годы, ежегодно до 01 августа | министерство финансов Новгородской области Администрация Губернатора Новгородской области министерство инвестиционной политики Новгородской области министерство промышленности и торговли Новгородской области министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области | аналитический доклад нормативные правовые акты по отмене налоговых льгот и пониженных ставок | утверждены нормативные правовые акты по отмене налоговых льгот и пониженных ставок | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.4. | Проведение работы по отмене неэффективных налоговых льгот, устанавливаемых органами местного самоуправления | 2018-2024 годы | министерство финансов Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию) | нормативные правовые акты муниципальных образований области по отмене налоговых льгот | утверждены нормативные правовые акты муниципальных образований области по отмене налоговых льгот | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да |
| объем дополнительных поступлений в местные бюджеты от отмены налоговых льгот | тыс.руб. | 2261,2 | 1491,0 | 1651,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.5. | Увеличение размера отчислений в областной бюджет части прибыли государственных областных унитарных предприятий за 2017-2024 годы, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, применяющих общий режим налогообложения, до 50,0 % | 2018-2024 годы, ежегодно до 01 ноября | министерство инвестиционной политики Новгородской области министерство финансов Новгородской области | соответствующая статья в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | процент отчислений в областной бюджет части прибыли государственных областных унитарных предприятий за 2017-2024 годы, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, применяющих общий режим налогообложения, при общей рентабельности до 10,0 % | % | 5,0 | 12,0 | 18,0 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 50,0 |
| объем дополнительных поступлений в областной бюджет | тыс.руб. | 7,0 | 11,4 | 25,2 | 35,0 | 46,2 | 57,4 | 70,0 | |||||
| 1.6. | Организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Новгородской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов, на увеличение поступлений налогов в консолидированный бюджет Новгородской области, на погашение недоимки: работа межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Новгородской области и комиссий органов местного самоуправления Новгородской области по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированные бюджеты районов (бюджет городского округа) Новгородской области | 2018-2024 годы, ежемесячно | министерство финансов Новгородской области министерство здравоохранения Новгородской области министерство инвестиционной политики Новгородской области министерство промышленности и торговли Новгородской области министерство сельского хозяйства Новгородской области министерство спорта и молодежной политики Новгородской области министерство образования Новгородской области министерство культуры Новгородской области министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области | аналитический доклад
| объем дополнительных поступлений в консолидированный бюджет Новгородской области | тыс.руб. | 250000,0 | 385000,0 | 395000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 |
| 1.7. | Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду государственное имущество Новгородской области | 2019 год | министерство инвестиционной политики Новгородской области
| постановление Правительства Новгородской области | утверждено постановление Правительства Новгородской области | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да |
| объем дополнительных доходов консолидированного бюджета Новгородской области от сдачи в аренду или реализации государственного имущества Новгородской области | тыс.руб. | 0,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | |||||
| 1.8. | Проведение работы по инвентаризации государственного имущества Новгородской области, выявлению неиспользуемого государственного имущества Новгородской области, оптимизации структуры государственного имущества Новгородской области с целью обеспечения поступления дополнительных доходов от сдачи в аренду или реализации такого имущества | 2018-2024 годы | министерство инвестиционной политики Новгородской области
| аналитический доклад | количество объектов государственного имущества Новгородской области, в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9. | Определение и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня свободного государственного имущества Новгородской области, планируемого к сдаче в аренду | 2018-2024 годы | министерство инвестиционной политики Новгородской области
| размещение на официальном сайте министерства инвестиционной политики Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | количество публикаций | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| ИТОГО бюджетный эффект по разделу 1 (тыс.руб.) | 252268,2 | 390902,4 | 401076,5 | 404435,0 | 404446,2 | 404457,4 | 404470,0 | |||||
| 2. | Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов, в том числе позволяющие обеспечить с 2020 года финансовое обеспечение в полном объеме расходных обязательств Новгородской области без привлечения средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, а при невозможности достижения указанной цели – сокращение к 2020 году расходов консолидированного бюджета Новгородской области до уровня расчетных объемов расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, определенных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» (в сопоставимых условиях) | ||||||||||||
| 2.1. | Государственная и муниципальная служба | ||||||||||||
| 2.1.1. | Проведение анализа полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления области в целях исключения дублирования выполняемых ими полномочий | 2018-2024 годы | министерство государственного управления Новгородской области Администрация Губернатора Новгородской области | информация | отсутствие дублирующих функций органов государственной власти и органов местного самоуправления области | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 2.1.2. | Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти Новгородской области, установленных Правительством Российской Федерации | 2019-2024 годы | органы исполнительной власти области иные государственные органы области (по согласованию) | информация | норматив формирования расходов на содержание органов государственной власти Новгородской области, установленный Правительством Российской Федерации | % | - | 4,9 | 4,9 | 4,9 | * | * | * |
| 2.1.3. | Совершенствование административно-территориальной организации местного самоуправления в Новгородской области, предусматривающее реализацию мероприятий по образованию муниципальных округов | 2020-2024 годы | Администрация Губернатора Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | областной закон | утвержден областной закон о преобразовании муниципальных образований | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да |
| экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятия | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | * | * | * | |||||
| 2.1.4. | Разработка нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных районов, городских и сельских поселений области | 2018-2024 годы, ежегодно до 31 декабря | министерство финансов Новгородской области
| постановление Правительства Новгородской области | утверждено постановление Правительства Новгородской области | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 2.1.5. | Организация заключения с органами местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Новгородской области соглашений об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципального района (городского округа) Новгородской области и оздоровление муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Новгородской области | до 01 марта 2019 года | министерство инвестиционной политики Новгородской области министерство финансов Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию) | распоряжение Правительства Новгородской области о соглашениях, заключаемых Правительством Новгородской области с органами местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Новгородской области, получающими межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из областного бюджета, в текущем году | заключены с органами местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Новгородской области соглашения об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципального района (городского округа) Новгородской области и оздоровление муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Новгородской области | да/нет | да | да | - | - | - | - | - |
| 2020-2024 годы, ежегодно | министерство финансов Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию) | распоряжение Правительства Новгородской области о соглашениях, заключаемых Правительством Новгородской области с органами местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Новгородской области, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) из областного бюджета, в текущем году | да/нет | - | - | да | да | да | да | да | |||
| 2.1.6. | Соблюдение рекомендованного норматива штатной численности работников органов местного самоуправления городского округа, муниципальных районов, городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Новгородской области, закрепленного в соглашениях, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Плана | 2018, 2019 годы | Администрация Губернатора Новгородской области
органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию) | аналитический доклад | экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате соблюдения рекомендованного норматива штатной численности | тыс.руб. | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7. | Прекращение полномочий органов местного самоуправления Новгородской области в сфере социального обслуживания населения и передача этих полномочий в государственное областное казенное учреждение «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» | 2018 год | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию) | внесение изменений в областные законы о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки гражданам | число сокращенных штатных единиц муниципальных служащих | ед. | 49 | - | - | - | - | - | - |
| экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате сокращения штатной численности муниципальных служащих | тыс.руб. | 0,0 | 2967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.8. | Создание и обеспечение функционирования централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учетов Правительства Новгородской области, органов исполнительной власти Новгородской области и подведомственных им учреждений, развернутой на основе «облачных» технологий | 2018-2024 годы | министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области органы исполнительной власти области областные государственные учреждения | аналитический доклад | экономия средств областного бюджета, полученная в результате внедрения информационной системы | тыс.руб. | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.1 (тыс.руб.) | 15000,0 | 3147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.2. | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети | ||||||||||||
| 2.2.1. | Соблюдение показателей оптимизации расходов в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.1. | В сфере образования | 2018 год | министерство образования Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию) | аналитический доклад | экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения меропрития | тыс.руб. | 35224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1.2. | В сфере здравоохранения | 2018 год | министерство здравоохранения Новгородской области | аналитический доклад | экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятия | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1.3. | В сфере социальной защиты населения | 2018 год | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области | аналитический доклад | экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятия | тыс.руб. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1.4. | В сфере культуры | 2018 год | министерство культуры Новгородской области | аналитический доклад | экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятия | тыс.руб. | 1769,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Сокращение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов государственных областных (муниципальных) учреждений, в том числе передача несвойственных функций на аутсорсинг | 2018-2024 годы | органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию) | аналитический доклад | экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятия | тыс.руб. | 0,0 | 30471,7 | 1714,5 | 522,1 | 0,0 | 302,0 | 126,7 |
| 2.2.3. | Оптимизация расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в областных государственных учреждениях | 2018 год | органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя | правовые акты органов исполнительной власти области, осуществляющих функции и полномочия учредителя, о внесении изменений в примерные положения об оплате труда работников областных государственных учреждений в части снижения предельной кратности соотношения среднемесячной оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров | внесены изменения в положения об оплате труда работников областных государственных учреждений | да/нет | да | - | - | - | - | - | - |
| экономия средств областного бюджета, полученная в результате исполнения мероприятия | тыс.руб. | 26886,5 | 3400,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.2.4. | Проведение мероприятий по развитию стационаро-замещающих форм социального обслуживания населения | 2018 год | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области | правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области | количество закрытых учреждений социального обслуживания населения (отделений) | ед. | 1 | - | - |
| |||