Постановление Правительства Новгородской области от 07.02.2017 № 41

№
п/п

Наименование показателя

2012 год факт

2013 год факт

2014 год факт

2015 год факт

2016 год

2017 год

2018 год

2014-2016 годы

2014- 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры всех форм собственности (по среднесписочной численности работников)

154,2

159,6

163,8

171,3

173,1

170,9

169,7

-

-

2.

Число получателей услуг (чел.)

627802

624143

618696

617198

615692

608000

603700

-

-

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, включая численность работников учреждений культуры федеральной формы собственности (чел.)

4071,0

3911,3

3776,9

3602,5

3557,0

3557,0

3557,0

-

-

3.1.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (чел.)

3463,0

3323,3

3218,4

3038,5

2983,0

2983,0

2983,0

-

-

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.)

627802

624143

618696

617198

615692

608000

603700

-

-

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской
Федерации, в том числе:

6.

По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р (%)

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100

-

-

7.

По плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденному распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р (%)

-

70,3

70,3

70,3

82,4

90,0

100

-

-

8.

По Новгородской области (включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности) (%)

55,2

68,0

73,6

80,2

80,2

90,0

100

-

-

8.1.

По Новгородской области (работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности) (%)

49,2

59,4

65,4

70,5

70,8

83,7

93,0

-

-

9.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации* (руб.)

21297,4

23243,6

25220,2

23478,3

24675,0

25934,0

27334,0

-

-

10.

Темп роста к предыдущему году (%)

-

109,1

108,5

93,1

105,1

105,1

105,4

-

-

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (руб.)

11753,7

15812,7

18569,1

18835,7

19789,4

23340,6

27334,0

-

-

11.1.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (руб.)

10473,2

13797,8

16493,3

16541,2

17469,9

21703,5

25416,2

-

-

12.

Темп роста к предыдущему году, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%)

-

134,5

117,4

101,4

105,1

117,9

117,1

-

-

12.1.

Темп роста к предыдущему году работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%)

-

131,7

119,5

100,3

105,6

124,2

117,1

-

-

13.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%)

-

11,8

10,9

12,1

11,6

9,9

8,4

-

-

13.1.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%)

-

9,3

8,5

7,9

8,1

6,6

5,6

-

-

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда (%)

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

-

-

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн.руб.)

747,6

966,3

1095,8

1060,2

1099,8

1297,1

1519,1

3255,8

6072,0

15.1.

Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн.руб.)

566,7

716,4

829,4

785,3

814,2

1011,5

1184,6

2428,9

4625,0

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн.руб.), в том числе:

-

218,7

129,5

93,9

133,5

330,8

552,8

356,9

1240,5

16.1.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн.руб.), в том числе:

-

149,7

113,0

68,9

97,8

295,1

468,2

279,7

1043,0

17.

Средства федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн.руб.), из них:

-

192,8

123,7

79,9

119,5

316,8

538,8

323,1

1178,7

17.1.

Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн.руб.), из них:

-

139,2

108,8

73,0

97,8

295,0

468,0

279,6

1042,6

18.

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации государственных (муниципальных) учреждений в сфере культуры (млн.руб.), в том числе:

-

7,5

0,4

-1,1

-6,0

-6,0

-6,0

-0,7

-18,7

19.

От реструктуризации сети (млн.руб.)

-

0,1

0,3

0,3

-

-

-

0,6

0,6

20.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн.руб.)

-

1,4

3,4

4,4

-

-

-

7,8

7,8

21.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн.руб.)

-

6,0

-3,3

-5,8

-6,0

-6,0

-6,0

-15,1

-27,1

22.

За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры, включая учреждения культуры федеральной формы собственности (млн.руб.)

88,2

25,9

5,8

14,0

14,0

14,0

14,0

33,8

61,8

22.1.

За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн.руб.)

55,8

10,5

4,2

-4,1

-

0,1

0,2

0,1

0,4

23.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн.руб.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн.руб.) (стр.17+22+23)

-

218,5

129,5

93,9

133,5

330,8

552,8

356,9

1240,5

24.1.

ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн.руб.) (стр.17.1+22.1+23)

-

149,7

113,0

68,9

97,8

295,1

468,2

279,7

1043,0

25.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%) (стр.18/24Ч100 %)

-

3,4

0,3

-1,2

-4,5

-1,8

-1,1

-

-

25.1.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%) (стр.18/24.1Ч100 %)

-

5,0

0,4

-1,6

-6,1

-2,0

-1,3

-

-