Постановление Правительства Новгородской области от 18.05.2015 № 201

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

56,1

65,4

62,2

82,4

100

100

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3,463

3,323

3,2184

3,18

3,114

3,051

2,991

№
п/п

Наименование мероприятия

Результат

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

«5.1.

Обеспечение функционирования независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской
Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

приказ
департамента

ежегодно

департамент, органы местного самоуправления (по согласованию)

№
п/п

Наименование показателя

2012 год факт

2013 год факт

2014 год факт

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014-2016 годы

2014- 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

-

188

192

193

195

198

200

-

-

2.

Число получателей услуг (чел.)

627802

624143

618696

613358

608200

602962

597663

-

-

3.

Среднесписочная численность
работников учреждений культуры (чел.)

3463

3323,3

3218,4

3180

3114

3051

2991

-

-

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.)

627802

624143

618696

613358

608200

602962

597663

-

-

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте Российской
Федерации, в том числе:

6.

По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 ноября 2012 года № 2190-р (%)

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100

-

-

7.

По плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры», утвержденному распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р (%)

53,3

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100

-

-

8.

По Новгородской области (%)

49,2

59,4

65,4

62,2

82,4

100

100

-

-

9.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)

21297,4

23243,6

25220,2

26500,0

29500,0

32000,0

34720,0

-

-

10.

Темп роста к предыдущему году (%)

-

109,1

108,5

105,1

111,3

108,5

108,5

-

-

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)

10473,2

13797,8

16493,3

16493,3

24308,0

32000,0

34720,0

-

-

12.

Темп роста к предыдущему году (%)

-

131,7

119,5

100

147,4

131,6

108,5

-

-

13.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (%)

-

9,26

8,51

9,05

6,61

5,4

5,31

-

-

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда (%)

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

-

-

15.

Фонд оплаты труда с начислениями (млн.руб.)

566,66

716,43

829,35

819,46

1182,7

1525,4

1622,51

2831,51

5979,42

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн.руб.), в том числе:

-

-

112,92

103,03

466,27

808,97

906,08

682,22

2397,27

17.

Средства консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн.руб.), из них:

-

-

108,7

95,17

454,38

792,92

886,18

658,25

2337,35

18.

Средства, полученные за счет
проведения мероприятий по оптимизации государственных (муниципальных) учреждений в сфере культуры (млн.руб.), в том числе:

-

7,53

7,86

7,86

45,44

79,29

88,62

61,16

229,07

19.

От реструктуризации сети (млн.руб.)

-

0,08

0,37

0,16

0,24

0,32

0,4

0,77

1,49

20.

От оптимизации численности
персонала, в том числе административно-управленческого (млн.руб.)

-

1,45

4,81

3,29

4,21

5,13

6,05

12,31

23,49

21.

От сокращения и оптимизации
расходов на содержание учреждений (млн.руб.)

-

6,0

2,68

4,41

40,99

73,84

82,17

48,08

204,09

22.

За счет средств от приносящей
доход деятельности (млн.руб.)

-

66,32

4,22

7,86

11,89

16,05

19,9

23,97

59,92

23.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн.руб.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты
труда (млн.руб.) (стр.17+22+23)

-

-

112,92

103,03

454,38

792,92

886,18

658,25

2337,35

25.

Соотношение объема средств
от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на
повышение оплаты труда (%)
(стр.18/24x100 %)

-

-

7,0

7,6

10,0

10,0

10,0

9,3

9,8