Распоряжение Правительства Новгородской области от 28.02.2017 № 56-рг
Об утверждении бюджетного прогноза Новгородской области на период до 2028 года
Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 февраля 2017 г. № 56-рг Великий Новгород
Об утверждении бюджетного прогноза Новгородской области на
период до 2028 года
(В редакции Распоряжений ПравительстваНовгородской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетногокодекса
Российской Федерации, статьей 2 областного закона от26.12.2014 №
684-ОЗ «О мерах по реализацииФедерального закона «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» на территории Новгородской
области»Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Новгородской
областина период до 2028 года.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские
ведомости».
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Новгородской области А.С.Никитин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новгородской области
от 28.02.2017 № 56-рг
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
Новгородской области на период до 2028 года
(В редакции Распоряжения Правительства Новгородской области
Бюджетный прогноз Новгородской области на период до 2028 года
(далее бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных
показателейпрогноза социально-экономического развития Новгородской
области на период до 2028 года с учетом основных направлений
бюджетной, основных направлений налоговой политики Новгородской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и2019 годов и
долговой политики Новгородской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов, утвержденной распоряжением Правительства
Новгородскойобласти от20.10.2016 № 303-рз.
Целью долгосрочного бюджетного планирования вНовгородской
области является обеспечение предсказуемости динамики доходов и
расходов консолидированного бюджета Новгородской области и
областного бюджета, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции
изменений объема доходов и расходов, а также вырабатывать на их
основесоответствующие меры, направленные на повышение устойчивости
и эффективности функционирования бюджетной системы Новгородской
области.
Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит
в увязке проводимой бюджетной политики с задачамипо созданию
долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и
качестважизни населения Новгородской области.
1. Основные итоги социально-экономического развития
Новгородской области и итоги исполнения консолидированного бюджета
Новгородскойобласти и областного бюджета
Индекс промышленного производства в области за 2015 год
составил 102,7 % к 2014 году (по Российской Федерации - 96,6 %).
Новгородская область по данному показателю заняла 32 место в
стране,4 место в Северо-Западном федеральном округе (далее СЗФО).
Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год составил 73,2
млрд.рублей(104,7 % к 2014 году в сопоставимых ценах). По величине
показателяНовгородская область занимает 49 место в стране, 7 место
-в СЗФО, по темпу роста показателя - 8 место в стране, 1 место - в
СЗФО.
Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий за 2015 год составило 28,1 млрд.рублей, темп роста 115,1
% (по Российской Федерации - 102,6 %) в сопоставимыхценах. По
темпу роста показателя Новгородская область занимает 5 местов
стране,2 место - в СЗФО.
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в
хозяйствахвсех категорий составило:
скота и птицы на убой в живом весе - 149,2 тыс.т (31 место в
стране, 2 место - в СЗФО), темп роста 122,0 % к 2014 году(по
Российской Федерации - 104,2 %). По темпу роста показателя область
занимает7 место в стране, 2 место - в СЗФО;
молока - 79,4 тыс.т (67 место в стране, 6 место - вСЗФО),
96,6% к 2014 году (по Российской Федерации - 100 %);
яиц - 225,7 млн.шт. (44 место в стране, 3 место - вСЗФО),
темпроста 109,7 % к 2014 году (по Российской Федерации - 101,6 %);
картофеля - 369,8 тыс.т (35 место в стране, 1 место - в СЗФО),
темпроста 120,3 % к 2014 году (по Российской Федерации - 106,7 %);
овощей - 117,5 тыс.т (42 место в стране, 2 место - в СЗФО),
темпроста 121,1 % к 2014 году (по Российской Федерации - 104,0 %);
зерна - 50,0 тыс.т в весе после доработки (64 место в стране,
5 место в - СЗФО), темп роста 128,8 % к 2014 году (по Российской
Федерации- 99,0 %).
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», за 2015 год составил 55,9 млрд.рублей (27 место в
стране, 4 место - в СЗФО), темп роста 143,4 % к 2014 году(по
РоссийскойФедерации - 93,0 %) в сопоставимых ценах. По темпу роста
показателя Новгородская область заняла 5 место в стране, 1 место -
вСЗФО.
За 2015 год введено в эксплуатацию 359,3 тыс.кв.м жилья (57
место в стране, 6 место - в СЗФО), темп роста 101,5 % к 2014 году
(поРоссийской Федерации - 101,4 %).
Ввод в эксплуатацию жилых домов в расчете на 1000человек
населения за 2015 год составил 582,1 кв.м (по Российской Федерации
- 583,0 кв.м). Новгородская область заняла 27 место в стране, 4
место- в СЗФО.
Оборот розничной торговли за 2015 год составил 107,0
млрд.рублей, 95,2 % к 2014 году (по Российской Федерации - 90,0 %)
в сопоставимых ценах. По темпу роста оборота розничной торговли
Новгородскаяобласть заняла 18 место в стране, 2 место - в СЗФО.
Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике
области за 2015 год составила 26346 рублей (41 место в стране, 9
место - в СЗФО), темп роста 104,4 % к 2014 году (поРоссийской
Федерации- 105,1 %).
Среднедушевые денежные доходы населения за 2015 год составили
25641,8рубля (по Российской Федерации - 30448,1 рубля), 36 место в
стране, 7 место - в СЗФО, темп роста 108,2 % к 2014году (по
РоссийскойФедерации - 109,7 %).
На конец декабря 2015 года уровень официально регистрируемой
органамислужбы занятости безработицы составил 1,3 % (по Российской
Федерации- 1,3 %), 34-43 место в стране, 3-4 место - в СЗФО).
В 2015 году в области родилось 7345 детей, темп роста 98,8 % к
2014году. Коэффициент рождаемости составил 11,9 родившихся на 1000
человек населения (по Российской Федерации - 13,3 на 1000 человек
населения), темп роста 99,2 % к 2014 году (по Российской Федерации
- 100,0 %). Коэффициент смертности составил 17,5 умерших на 1000
человек населения (по Российской Федерации - 13,1 на 1000 человек
населения),темп роста 100,6 % к 2014 году (по Российской Федерации
-100,0 %).
За 2015 год в консолидированный бюджет Новгородской области
поступило29934,5 млн.рублей, что на 1772,2 млн.рублей или на 6,3 %
вышечем в 2014 году.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
Новгородской области за 2015 год составили 24738,5 млн.рублей. По
сравнению с уровнем 2014 года они увеличились на 1797,2 млн.рублей
илина 7,8 %.
Расходы консолидированного бюджета Новгородской области
исполнены за январь-декабрь 2015 года в сумме 31269,0 млн.рублей
илина 4,3 % ниже чем в 2014 году.
Консолидированный бюджет Новгородской области в 2015 году
исполненс дефицитом 1334,5 млн.рублей.
Поступление доходов областного бюджета за 2015 год составило
24664,9 млн.рублей, что на 1825,7 млн.рублей или на 8,0 % выше чем
в2014 году.
За 2015 год налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет
поступили в объеме 19421,3 млн.рублей. По сравнению с 2014 годом
доходыувеличились на 1809,3 млн.рублей или на 10,3 %.
Объем расходов областного бюджета за 2015 год составил 25615,0
млн.рублей или 94,6 % к уточненной сводной бюджетнойросписи
областногобюджета.
Из общей суммы расходов областного бюджета в 2015году на
реализациюгосударственных программ Новгородской области направлено
24189,7 млн.рублей или 94,4 % (на 3,9 процентных пункта больше чем
в2014 году).
Областной бюджет в 2015 году исполнен с дефицитом 950,1
млн.рублей.
Государственный долг Новгородской области по состоянию на 01
января 2016 года составил 15439,2 млн.рублей (79,5 % от объема
налоговыхи неналоговых доходов областного бюджета за 2015 год). Из
общего объема государственного долга Новгородской области
задолженность по бюджетным кредитам составила 7883,4 млн.рублей
(51,1 %), задолженность по кредитам, полученным от кредитных
организаций, - 7495,0 млн.рублей (48,5 %), задолженность по
предоставленнымгарантиям - 60,8 млн.рублей (0,4 %).
2. Текущие характеристики социально-экономического развития
Новгородской области, консолидированного бюджета Новгородской
областии областного бюджета
Объем валового регионального продукта (ВРП) Новгородской
области в 2016 году по оценке составит 228 млрд.рублей, темп роста
-100,7 % к 2015 году в сопоставимых ценах.
В промышленном комплексе Новгородской области объем
отгруженных товаров собственного производства составил 151,1
млрд.рублей, индекс промышленного производства по полному кругу
организаций- 102,7 %.
Индекс производства в обрабатывающих производствах составил
102,6% к январю-сентябрю 2015 года, в добыче полезных ископаемых -
108,1 %, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа
иводы - 102,1 %.
По ожидаемым итогам 2016 года индекс промышленного
производства составит 102,5 %, в том числе обрабатывающие
производства- 102,7 %.
Жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический
комплекс:
на 01.10.2016 по этапу 2015 года из 10,85 тыс.кв.м аварийного
жилья переселено 562 человека из 48 домов,расположенных в 13
поселениях области. По этапу 2016 года из 1,63 тыс.кв.м аварийного
жильяпереселено 74 человека из 13 аварийных домов.
Всего по Новгородской области с начала 2016 года введено 51,8
км газовых сетей, газифицировано природным газом 1898 квартир и
домовладений.
Сельское хозяйство:
по состоянию на 01.01.2017 всеми категориями
сельскохозяйственныхтоваропроизводителей произведено:
зерна в первоначально-оприходованном весе - 51,5 тыс.т (103,0
%к соответствующему периоду прошлого года);
картофеля - 373,7 тыс.т (101,1 % к соответствующему периоду
прошлогогода);
овощей - 127,5 тыс.т (108,5 % ксоответствующему периоду
прошлогогода).
Индекс производства продукции сельского хозяйства всех
сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2016 году составил
104,4%.
Производство основных видов продукции животноводства в
хозяйствахвсех категорий составило:
мяса (скот и птица на убой в живом весе) - 158,6 тыс.т (106,3
%к соответствующему периоду предыдущего года);
молока - 79,8 тыс.т (100,6 % к соответствующему периоду
предыдущегогода);
яиц - 227,4 млн.шт (100,7 % к соответствующему периоду
предыдущегогода).
Строительство:
объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», составил 46,9 млрд.рублей, что на 20,5 % выше
уровняянваря-сентября 2015 года.
По ожидаемым итогам 2016 года индекс физического объема работ,
выполненных по виду деятельности «Строительство» составит не менее
101,6%.
Социальная сфера:
среднедушевые денежные доходы населения за январь-август 2016
года составили 25283,4 рубля и увеличились на 4,8 % к
январю-августу2015 года.
Реальные денежные доходы населения в январе-июле 2016года
составили96,7 % к январю-июлю 2015 года.
Среднемесячная начисленная заработная плата за январь-август
2016года в среднем по Новгородской области составила 27223,7 рубля
ипревысила уровень января-августа 2015 года на 5,7 %.
По ожидаемым результатам за 2016 год среднемесячная
начисленнаязаработная плата составит 27860,0 рубля, 105,7 % к 2015
году.
По сравнению с началом 2016 года численностьофициальной
безработицыуменьшилась на 941 человека или на 21,7 %.
Уровень зарегистрированной безработицы на 01 октября 2016 года
составил 1,0 % от численности экономически активного населения
области, что на 0,2 процентных пункта ниже чем на 01 сентября 2016
годаи на 01 сентября 2015 года.
Оборот розничной торговли составил 80,0 млрд.рублей, что ниже
уровня аналогичного периода предыдущего года на 3,9 % в
сопоставимыхценах.
По ожидаемым результатам за 2016 год оборот розничной торговли
составит112,0 млрд.рублей.
В январе-сентябре 2016 года коэффициент рождаемости составил
12,0 родившихся на 1000 человек населения, что выше аналогичного
периода 2015 года на 0,8 %, коэффициент смертности - 17,6 умерших
на 1000 человек населения, что ниже на 1,1 %, коэффициент
естественнойубыли - 5,6, что ниже на 5,1 %.
Консолидированный и областной бюджеты.
За 2016 год доходы консолидированного бюджетаНовгородской
области составили 33092,7 млн.рублей (рост к 2015 году - 110,6 %),
в том числе налоговые и неналоговые доходы - 27785,8 млн.рублей
(темп роста 112,3 %). Расходы консолидированного бюджета исполнены
за январь-декабрь 2016 года в сумме 33350,2 млн.рублей, что на 6,7
%выше аналогичного периода 2015 года.
Всего доходы областного бюджета за 2016 год составили 27739,6
млн.рублей (рост к 2015 году - 112,5 %), из нихналоговые и
неналоговые доходы - 22434,0 млн.рублей (рост к 2015 году - 115,5
%).
Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили
5315,2млн.рублей.
Расходы областного бюджета за 2016 год произведены всумме
27757,8млн.рублей, что на 8,4 % выше чем в 2015 году.
Наибольший вес в расходах областного бюджета составляют
расходына:
социальную политику - 6077,7 млн.рублей (21,9 %);
образование - 5844,3 млн.рублей (21,1 %);
национальную экономику - 5617,5 млн.рублей (20,2 %);
здравоохранение - 4203,8 млн.рублей (15,1 %).
По итогам 2016 года областной бюджет исполнен с дефицитом 18,3
млн.рублей.
Государственный долг Новгородской области по состоянию на 01
января 2017 года составил 15372,5 млн.рублей (68,5 % от планового
объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2016
год).
Из общего объема государственного долга задолженность по
бюджетным кредитам составила 9759,4 млн.рублей (63,5 %),
задолженность по кредитам банков - 5552,3 млн.рублей (36,1 %),
задолженность по предоставленным гарантиям - 60,8 млн.рублей (0,4
%).
3. Основные подходы к формированию налоговой,бюджетной и
долговойполитики Новгородской области на период до 2028 года
Бюджетная и налоговая политика Новгородской области на период
до 2028 года должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски
развитияэкономики и предусматривать адекватные меры по минимизации
ихнеблагоприятного влияния на качество жизни населения области.
На долгосрочный период основными направлениями работы должны
стать мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость и общую
стабильность.
В целом долгосрочная политика по формированию доходов бюджета
будетоснована на следующих подходах:
совершенствование налогового законодательства Новгородской
областив целях недопущения снижения доходов областного бюджета при
соблюдениипаритета интересов инвесторов и бюджета;
установление правила, в соответствии с которым налоговые
льготы должны приниматься на временной основе с требованием об
обязательноманализе эффективности по итогам их применения;
улучшение качества налогового администрирования путем
координации действий органов исполнительной власти Новгородской
области с налоговыми органами и другими главными администраторами
доходовобластного бюджета по контролю за достоверностью начисления
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета,
своевременностьюих перечисления;
сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов
за счет увеличения объемов безналичных расчетов, формирования
максимально благоприятных условий для добросовестных
налогоплательщиков, совершенствования порядка урегулирования
задолженностипо налогам и сборам;
повышение эффективности управления государственной
собственностью Новгородской области и увеличение доходов от ее
использования.
Налоговая система, а также доходы от управленияимуществом
должныобеспечить достижение основной цели - формирование бюджетных
доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных
обязательств Новгородской области, при поддержании благоприятных
условийдля экономического роста и притока инвестиций.
При формировании и реализации бюджетной политики Новгородской
области на период до 2028 года необходимо исходить изрешения
следующихосновных задач:
формирование бюджетных параметров исходя из необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств
Новгородской области, в том числе с учетом их оптимизации и
повышенияэффективности использования финансовых ресурсов;
снижение рисков неисполнения первоочередных и социально
значимых обязательств Новгородской области, недопущение принятия
новых расходных обязательств Новгородской области, не обеспеченных
доходнымиисточниками;
повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки
достигнутыхрезультатов;
достижение целевых показателей, определенных государственными
программамиНовгородской области;
интеграция процессов стратегического прогнозирования и
бюджетногопланирования;
оказание мер социальной поддержки с учетом критериев
нуждаемости;
развитие системы внутреннего государственного финансового
контроля;
обеспечение предварительного и последующего финансового
контроляпри реализации процедур проведения закупок товаров, работ,
услугдля обеспечения государственных нужд Новгородской области;
обеспечение открытости и прозрачности государственных финансов
Новгородской области, в том числе за счет публикации «Бюджета для
граждан» к проекту областного закона и областному закону об
областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период,
а также к проекту областного закона об исполненииобластного
бюджета.
Долговая политика Новгородской области на период до 2028 года
будетнаправлена на:
своевременное и полное исполнение долговых обязательств
Новгородскойобласти;
обеспечение поддержания объема государственного долга
Новгородской области в пределах, установленных федеральным
законодательством, и в соответствии с областным законом об
областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
обеспечение поддержания расходов на обслуживание
государственного долга Новгородской области в пределах,
установленных федеральным законодательством, и в соответствии с
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год
ина плановый период;
минимизацию стоимости обслуживания государственного долга
Новгородскойобласти;
поддержание объема долговой нагрузки на областной бюджет на
экономическибезопасном уровне с учетом всех возможных рисков.
4. Прогноз основных характеристикконсолидированного бюджета
Новгородской области и областного бюджета
Производство ВРП за 2018 год ожидается в объеме 270,0
млрд.рублей (рост в сопоставимых ценах к 2017 году 100,1 %), за
2019 год - 275,0 млрд.рублей (рост в сопоставимых ценах к 2018 году
101,3 %).
Основной объем ВРП области (около 60,0 %) создается в
материальном производстве. Наибольший вклад вносят обрабатывающие
производства. Существенная доля в структуре ВРП приходится на
строительство, сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и
рыбоводство. В сфере услуг значительное место устойчиво занимают
оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение.
К 2028 году объем ВРП области возрастет по прогнозу до 443,7
млрд.рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы населения области в
2019 году оцениваются на уровне 97,0%. Снижение показателя
наблюдается с 2015 года, что обусловлено опережающим ростом
инфляции по сравнению с ростом номинальных денежных доходов
населения. В 2028 году на фоне роста доходов населения и снижения
потребительских цен на товары и услуги реальные располагаемые
денежные доходы населения прогнозируются на уровне 101,4%.
В 2018 году объем инвестиций в основной капитал в области
составил 61,5 млрд.рублей. Индекс физического объема составил
83,7%. Снижение объема инвестиций в основной капитал объясняется
снижением бюджетного финансирования за счет завершения основных
этапов строительства скоростной автомобильной дороги Москва -
Санкт-Петербург (федеральной автомобильной дороги М-11), а также
завершением крупных инвестиционных проектов в 2017-2018 годах. В
2019 году объем инвестиций в основной капитал оценивается на уровне
54,0 млрд.рублей за счет реализации 59 проектов на общую сумму
инвестиций 46,7 млрд.рублей. В 2028 году прогнозируется 97,1
млрд.рублей.
С 2015 года в области начался период естественного
демографическогоспада, связанного с резким снижением рождаемости,
обусловленным ежегодным сокращением численности женщин
репродуктивного возраста. В прогнозируемом периоде по расчету
перспективной численности населения, осуществленному Росстатом,
сохранится тенденция сокращения численности жителей области на 5,5
тыс.человек или на 0,9% ежегодно. К концу прогнозного периода
численность населения области составит 548,6 тыс.человек, из них
моложе трудоспособного возраста - 94,6 тыс.человек, трудоспособного
возраста - 279,6 тыс.человек, старше трудоспособного возраста -
174,4 тыс.человек.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
Новгородской области в среднесрочной перспективе составят: 2020 год
- 32392,1 млн.рублей, 2021 год - 35148,3 млн.рублей, 2022 год -
37103,8 млн.рублей.
К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета Новгородской области увеличатся по
сравнению с 2017 годом на 53,1 % и составят 40790,3 млн.рублей.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в
среднесрочной перспективе составят: 2020 год - 25569,7 млн.рублей,
2021 год - 28218,8 млн.рублей, 2022 год - 29938,9 млн.рублей.
В период с 2023 года по 2028 год планируется рост налоговых и
неналоговых доходов в среднем на 1,2 %.
К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета увеличатся по сравнению с 2017 годом на 52,7 % и
составят 32245,3 млн.рублей.
Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит: в
2020 году - 10562,3 млн.рублей, в 2021 году - 8380,5 млн.рублей, в
2022-2028 годах - 6811,4 млн.рублей.
Расходы консолидированного бюджета Новгородской области в
среднесрочной перспективе составят: 2020 год - 43427,4 млн.рублей,
2021 год - 43071,2 млн.рублей, 2022 год - 42856,7 млн.рублей.
В последующие годы расходы будут увеличиваться и достигнут к
2028 году 47436,2 млн.рублей.
По оценке расходы областного бюджета должны составить: в 2020
году - 36553,4 млн.рублей, в 2021 году - 36141,7 млн.рублей, в 2022
году - 35691,8 млн.рублей. В период с 2023 года по 2028 год
планируется рост расходов в среднем на 1,4 %.
К концу прогнозируемого периода расходы областного бюджета
увеличатся по сравнению с 2017 годом на 32,6 % и составят 38891,2
млн.рублей.
Учитывая указанные параметры консолидированного бюджета
Новгородской области и областного бюджета, ожидается, что
консолидированный бюджет Новгородской области и областной бюджет в
2021-2028 годах будут исполнены с профицитом.
В 2020 году государственный долг Новгородской области
планируется на уровне 15529,9 млн.рублей, в 2021 году планируется
его сокращение на 457,6 млн.рублей, в 2022 году - на 1058,4
млн.рублей, в 2023 году - на 1315,2 млн.рублей, в 2024 году - на
1297,1 млн.рублей, в 2025-2028 годах - на 165,0 млн.рублей
ежегодно.
Ожидаемый объем государственного внутреннего долга
Новгородской области на 01 января 2029 года составит 10739,6
млн.рублей (33,3 % от объеманалоговых и неналоговых доходов
областного бюджета за 2028 год).
(Раздел в редакции Распоряжения Правительства Новгородской
области от04.03.2020 г. № 56-рг)
__________________________
|
| Приложение № 1 |
|
| к бюджетному прогнозу Новгородской области на период до 2028 года |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
прогноза социально-экономического развития Новгородской
области на период до 2028 года
(В редакции Распоряжения Правительства Новгородской
области от04.03.2020 г. № 56-рг)
| № п/п | Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) (млн.рублей) | 269357,3 | 270000,0 | 275000,0 | 286700,0 | 302100,0 | 318900,0 | 337300,0 | 356500,0 | 376300,0 | 397700,0 | 419900,0 | 443700,0 |
| 2. | Индекс физического объема валового регионального продукта (в % к предыдущему году) | 101,9 | 100,1 | 101,3 | 101,3 | 102,6 | 102,7 | 102,9 | 102,9 | 102,7 | 102,8 | 102,7 | 102,8 |
| 3. | Реальные располагаемые денежные доходы населения (в % к предыдущему году) | 97,9 | 93,0 | 97,0 | 100,0 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,4 |
| 4. | Индекс потребительских цен (в среднем за год) (в % к предыдущему году) | 102,4 | 104,9 | 103,8 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал (млн.рублей) | 70831,6 | 61529,7 | 53970,1 | 56248,5
| 58796,3 | 61642,5 | 66864,2 | 73777,5 | 79030,5 | 84657,5 | 90685,1 | 97141,9 |
| 6. | Численность населения (среднегодовая) (тыс.человек), в том числе | 609,5 | 603,4 | 597,8 | 592,6 | 587,1 | 581,6 | 576,0 | 570,5 | 565,1 | 559,6 | 554,1 | 548,6 |
| 6.1. | Моложе трудоспособного возраста | 110,2 | 109,9 | 108,8 | 108,4 | 107,6 | 106,6 | 105,0 | 103,1 | 101,4 | 99,4 | 97,2 | 94,6 |
| 6.2. | Трудоспособного возраста | 319,4 | 312,5 | 307,9 | 302,7 | 298,0 | 294,1 | 291,1 | 288,5 | 285,8 | 283,3 | 281,2 | 279,6 |
| 6.3. | Старше трудоспособного возраста | 179,9 | 181,0 | 181,1 | 181,5 | 181,5 | 180,9 | 179,9 | 178,9 | 177,9 | 176,9 | 175,7 | 174,4 |
________________________
Приложение№ 2
к бюджетному прогнозу
Новгородской области
на период до 2028 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
консолидированного бюджета Новгородской области на период до
2028 года
(В редакции Распоряжения Правительства Новгородской
области от04.03.2020 г. № 56-рг)
(тыс.руб.)
| № п/п | Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Доходы | 34967575,0 | 37605240,2 | 42453210,8 | 42954465,6 | 43528722,8 | 43915141,3 | 45327805,2 | 46729551,2 | 43247499,2 | 44626009,2 | 46073493,2 | 47601654,2 |
| 1.1. | Налоговые доходы | 25048677,5 | 26862804,0 | 28794860,0 | 31042778,3 | 33788789,1 | 35732827,0 | 37117374,0 | 38489635,0 | 34976704,0 | 36323894,0 | 37738573,0 | 39232395,0 |
| 1.1.1. | Налог на прибыль организаций | 5688082,0 | 6597048,9 | 8020881,2 | 7814700,0 | 8061140,0 | 8257012,0 | 8587290,0 | 8930780,0 | 9288010,0 | 9659530,0 | 10045910,0 | 10447750,0 |
| 1.1.2. | Налог на доходы физических лиц | 9593899,0 | 10276834,1 | 10357030,9 | 10873495,0 | 11392727,0 | 11931764,0 | 12409030,0 | 12905390,0 | 13421610,0 | 13958470,0 | 14516810,0 | 15097480,0 |
| 1.1.3. | Налог на имущество организаций | 3457717,0 | 3745121,1 | 3685602,4 | 3751925,0 | 4285118,0 | 4625826,0 | 4888316,0 | 5083849,0 | 5261784,0 | 5472255,0 | 5707562,0 | 5975817,0 |
| 1.1.4. | Акцизы | 3178094,1 | 3031292,6 | 3208130,7 | 5066101,0 | 6664354,0 | 7524468,0 | 7747200,0 | 7986240,0 | 3317725,0 | 3441089,0 | 3574033,0 | 3714774,0 |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 1587961,9 | 1597604,7 | 1682083,2 | 1349340,7 | 1359465,9 | 1370953,1 | 1399070,0 | 1428555,0 | 1459434,0 | 1490754,0 | 1523559,0 | 1557898,0 |
| 1.3. | Безвозмездные поступления | 8330935,6 | 9144831,5 | 11976267,6 | 10562346,6 | 8380467,8 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 |
| 1.3.1. | В том числе из федерального бюджета | 8315978,0 | 9130022,7 | 12009749,0 | 10453905,5 | 8272026,7 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 |
| 1.3.1.1. | Дотации | 2844568,1 | 2883821,9 | 3705450,4 | 2177573,6 | 796155,0 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 |
| 1.3.1.2. | Субсидии | 2070923,6 | 1364818,9 | 2489328,8 | 5117045,3 | 4531164,2 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 |
| 1.3.1.3. | Субвенции | 1575095,3 | 1565272,7 | 1999968,9 | 2300122,9 | 2255314,0 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 |
| 1.3.1.4. | Иные межбюджетные трансферты | 1825391,0 | 3316109,2 | 3815000,9 | 859163,7 | 689393,5 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 |
| 2. | Расходы | 34996380,4 | 37004639,0 | 42731680,8 | 43427390,4 | 43071166,9 | 42856708,0 | 44012631,0 | 45432427,0 | 43082014,2 | 44460524,2 | 45908008,2 | 47436169,2 |
| 2.1. | Расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 26665444,8 | 27859807,5 | 30755413,2 | 32865043,8 | 34690699,1 | 36045346,8 | 37201269,8 | 38621065,8 | 36270653,0 | 37649163,0 | 39096647,0 | 40624808,0 |
| 2.2. | Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 8330935,6 | 9144831,5 | 11976267,6 | 10562346,6 | 8380467,8 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 |
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | -28805,4 | 600601,2 | -278470,0 | -472924,8 | 457555,9 | 1058433,3 | 1315174,2 | 1297124,2 | 165485,0 | 165485,0 | 165485,0 | 165485,0 |
| 4. | Источники финансирования дефицита | 28805,4 | -600601,2 | 278470,0 | 472924,8 | -457555,9 | -1058433,3 | -1315174,2 | -1297124,2 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 |
| 4.1. | Кредиты кредитных организаций | -465784,2 | 630399,6 | 599221,8 | 920244,6 | 1382908,3 | 782055,9 | 525315,0 | 543365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Бюджетные кредиты | 1097904,0 | -460122,3 | -460122,3 | -920244,6 | -1840489,2 | -1840489,2 | -1840489,2 | -1840489,2 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 |
| 4.3. | Иные источники | -603314,4 | -770878,5 | 139370,5 | 472924,8 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
____________________________
Приложение № 3
к бюджетному прогнозу
Новгородской области
на период до 2028 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
областного бюджета на период до 2028 года
(В редакции Распоряжения Правительства Новгородской
области от04.03.2020 г. № 56-рг)
(тыс.руб.)
| № п/п | Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Доходы | 29441167,1 | 31403079,3 | 35808965,6 | 36132008,3 | 36599234,4 | 36750269,3 | 37774186,2 | 38923065,2 | 35245373,2 | 36492186,2 | 37812357,2 | 39056669,2 |
| 1.1. | Налоговые доходы | 20489515,2 | 21485294,7 | 22867174,0 | 24858767,0 | 27489333,9 | 29200463,4 | 30197613,0 | 31318629,0 | 27611940,0 | 28828879,0 | 30117954,0 | 31329888,0 |
| 1.1.1. | Налог на прибыль организаций | 5688082,0 | 6597048,9 | 8020881,2 | 7814700,0 | 8061140,0 | 8257012,0 | 8587290,0 | 8930780,0 | 9288010,0 | 9659530,0 | 10045910,0 | 10447750,0 |
| 1.1.2. | Налог на доходы физических лиц | 6523439,0 | 6872547,0 | 6745477,2 | 7075908,0 | 7429850,7 | 7859494,6 | 8173870,0 | 8500820,0 | 8840850,0 | 9194480,0 | 9562260,0 | 9944750,0 |
| 1.1.3. | Налог на имущество организаций | 3457717,0 | 3745121,1 | 3685602,4 | 3751925,0 | 4285118,0 | 4625826,0 | 4888316,0 | 5083849,0 | 5261784,0 | 5472255,0 | 5707562,0 | 5975817,0 |
| 1.1.4. | Акцизы | 2976838,0 | 2811656,5 | 2955119,2 | 4806848,0 | 6398710,0 | 7244767,0 | 7459105,0 | 7689499,0 | 3079469,0 | 3334838,0 | 3614868,0 | 3757243,0 |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 621321,9 | 668091,4 | 718080,9 | 710894,7 | 729432,7 | 738444,7 | 765212,0 | 793075,0 | 822072,0 | 851946,0 | 883042,0 | 915420,0 |
| 1.3. | Безвозмездные поступления | 8330330,0 | 9249693,2 | 12223710,7 | 10562346,6 | 8380467,8 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 |
| 1.3.1. | В том числе из федерального бюджета | 8315978,0 | 9129860,6 | 12009558,1 | 10453905,5 | 8272026,7 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 |
| 1.3.1.1. | Дотации | 2844568,1 | 2883821,9 | 3705450,4 | 2177573,6 | 796155,0 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 |
| 1.3.1.2. | Субсидии | 2070923,6 | 1364656,8 | 2489328,3 | 5117045,3 | 4531164,2 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 |
| 1.3.1.3. | Субвенции | 1575095,3 | 1565272,7 | 1999778,5 | 2300122,9 | 2255314,0 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 |
| 1.3.1.4. | Иные межбюджетные трансферты | 1825391,0 | 3316109,2 | 3815000,9 | 859163,7 | 689393,5 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 |
| 2. | Расходы | 29325599,6 | 30924267,5 | 35730285,8 | 36553437,7 | 36141678,5 | 35691836,0 | 36459012,0 | 37625941,0 | 35079888,2 | 36326701,2 | 37646872,2 | 38891184,2 |
| 2.1. | Расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 20995269,6 | 21674574,3 | 23506575,1 | 25991091,1 | 27761210,7 | 28880474,8 | 29647650,8 | 30814579,8 | 28268527,0 | 29515340,0 | 30835511,0 | 32079823,0 |
| 2.2. | Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 8330330,0 | 9249693,2 | 12223710,7 | 10562346,6 | 8380467,8 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 |
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | 115567,5 | 478811,8 | 78679,8 | -421429,4 | 457555,9 | 1058433,3 | 1315174,2 | 1297124,2 | 165485,0 | 165485,0 | 165485,0 | 165485,0 |
| 4. | Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%) | 0,5 | 2,2 | 0,3 | -1,6 | 1,6 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 5. | Источники финансирования дефицита | -115567,5 | -478811,8 | -78679,8 | 421429,4 | -457555,9 | -1058433,3 | -1315174,2 | -1297124,2 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 |
| 5.1. | Кредиты кредитных организаций | -652293,0 | 324195,6 | 368622,3 | 920244,6 | 1382908,3 | 782055,9 | 525315,0 | 543365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Бюджетные кредиты | 1097904,0 | -460122,3 | -460122,3 | -920244,6 | -1840489,2 | -1840489,2 | -1840489,2 | -1840489,2 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 |
| 5.3. | Иные источники | -561178,5 | -342885,1 | 12820,2 | 421429,4 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Государственный долг Новгородской области на конец года | 15757293,3 | 15621366,6 | 15529866,6 | 15529866,6 | 15072285,7 | 14013852,4 | 12698678,2 | 11401554,0 | 11236069,0 | 11070584,0 | 10905099,0 | 10739614,0 |
| 7. | Отношение государственного долга Новгородской области к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (%) | 74,6 | 70,5 | 65,8 | 60,7 | 53,4 | 46,8 | 41,0 | 35,5 | 39,5 | 37,3 | 35,2 | 33,3 |
__________________________
Приложение № 4
к бюджетному прогнозу
Новгородской области
на период до 20