Приложение к Решению от 23.11.2007 г № 707 Отчет
Отчет об исполнении бюджета великого новгорода За 9 месяцев 2007 года
────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────
Наименование │Уточненный│Исполнение│ Процент
│ план на │ (тыс. │исполнения
│год (тыс. │ рублей) │
│ рублей) │ │
────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────
ДОХОДЫ 1411199,4 971787,9 68,9
Налоги на прибыль, доходы 822850,0 528515,5 64,2
в том числе налог на доходы
физических лиц 822850,0 528515,5 64,2
Налоги на совокупный доход 155000,0 109954,7 70,9
Налоги на имущество 54343,0 54639,3 100,5
в том числе:
налог на имущество физических
лиц 6177,0 9069,1 146,8
земельный налог 48166,0 45543,6 94,6
налог на недвижимость 26,6
Государственная пошлина 19849,0 17578,3 88,6
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам 666,2
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности 216066,0 169717,8 78,5
из них:
арендная плата за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена, и поступления от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков 137889,0 105836,7 76,8
доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
государственной власти, органов
местного самоуправления,
государственных внебюджетных
фондов и созданных ими
учреждений и в хозяйственном
ведении федеральных
государственных унитарных
предприятий и муниципальных
унитарных предприятий 65000,0 52335,3 80,5
Платежи при пользовании
природными ресурсами 5736,0 3383,7 59,0
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства 409,3 2716,4 свыше 200
из них лицензионные сборы 142,0 776,1 свыше 200
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов 106521,4 52429,1 49,2
Административные платежи и
сборы 2095,0 2045,3 97,6
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба 13343,0 14690,6 110,1
Прочие неналоговые доходы 15419,1 15883,4 103,0
Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации от
возврата остатков субсидий и
субвенций прошлых лет 27,4 27,4 100,0
Возврат остатков субсидий и
субвенций прошлых лет -459,8 -459,8 100,0
Безвозмездные поступления 1523984,0 1136452,7 74,6
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 1516314,0 1129547,5 74,5
Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации 109000,0 109000,0 100,0
Дотации бюджетам городских
округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов 109000,0 109000,0 100,0
Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации 1197447,1 816337,2 68,2
Субвенции бюджетам городских
округов на оплату
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан 181394,0 124021,0 68,4
Субвенции бюджетам городских
округов на обеспечение мер
социальной поддержки для лиц,
награжденных знаками "Почетный
донор СССР", "Почетный донор
России" 9103,0 6727,4 73,9
Субвенции бюджетам городских
округов для финансового
обеспечения переданных
исполнительно-распорядительным
органам муниципальных
образований полномочий по
составлению (изменению и
дополнению) списков кандидатов
в присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации 282,8
Субвенции бюджетам городских
округов на обеспечение равной
доступности услуг общественного
транспорта на территории
соответствующего субъекта
Российской Федерации для
отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной
поддержки которых относится к
ведению Российской Федерации 9383,5 9383,5 100,0
Субвенции бюджетам городских
округов на обеспечение мер
социальной поддержки ветеранов
труда и тружеников тыла 179267,0 133283,0 74,3
в том числе:
ветераны труда 174735,0 130194,0 74,5
труженики тыла 4532,0 3089,0 68,2
Субвенции бюджетам городских
округов на осуществление
расходов бюджетов по выплате
ежемесячного пособия на ребенка 11052,0 7982,0 72,2
Субвенции бюджетам городских
округов на предоставление мер
социальной поддержки
реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий 8776,0 6450,0 73,5
Субвенции бюджетам городских
округов на денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи 11285,0 6436,5 57,0
Субвенции бюджетам городских
округов на выплату
единовременных пособий при всех
формах устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью 624,0 216,0 34,6
Субвенции бюджетам городских
округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство 12831,8 9210,3 71,8
Субвенции бюджетам городских
округов на предоставление
гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг 118108,0 68896,5 58,3
Субвенции бюджетам городских
округов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также детей,
находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения 3328,0 2575,0 77,4
Субвенции бюджетам городских
округов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье,
а также на оплату труда
приемному родителю 21761,0 15881,3 73,0
Субвенции бюджетам городских
округов на внедрение
инновационных образовательных
программ в муниципальных
общеобразовательных учреждениях 10000,0 10000,0 100,0
Субвенции бюджетам городских
округов на выплату компенсации
части родительской платы за
содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования 27133,0 6798,0 25,1
Субвенция на выполнение
государственных полномочий по
социальной поддержке граждан в
части бесплатного (льготного)
зубного протезирования 5268,0 3512,0 66,7
Субвенция на выполнение
отдельных государственных
полномочий в области охраны
труда 650,0 501,8 77,2
Субвенция на выполнение
государственных полномочий по
содержанию учреждений
социального обслуживания 65935,0 47245,3 71,7
Субвенция на выполнение
полномочий Новгородской области
по оказанию государственной
социальной помощи
малообеспеченным слоям
населения 1574,0 1182,0 75,1
Субвенция на обеспечение
государственных гарантий прав
граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования, а
также дополнительного
образования в
общеобразовательных учреждениях 237107,0 164002,7 69,2
Субвенция на выполнение
государственных полномочий по
управлению и распоряжению
областным имуществом
государственных учреждений
начального и среднего
профессионального образования,
финансовому обеспечению их
деятельности, социальной
поддержке обучающихся этих
учреждений 79703,0 56240,6 70,6
Субвенция на выполнение
государственных полномочий по
оказанию социальной поддержки
обучающимся, воспитанникам
образовательных учреждений 16076,0 8804,7 54,8
Субвенция на выполнение
отдельных государственных
полномочий по управлению и
распоряжению областным
имуществом специализированных
государственных учреждений
здравоохранения и финансовому
обеспечению их деятельности 41142,0 27209,4 66,1
Субвенция на выполнение
государственных полномочий по
обеспечению детей молочными
продуктами 1175,0 881,0 75,0
Субвенция на реализацию
областного закона "О мерах по
социальной поддержке
многодетных семей, проживающих
на территории Новгородской
области" 2172,0 1694,0 78,0
Субвенция на выполнение
отдельных государственных
полномочий в области
регулирования оборота
алкогольной продукции, пива и
применения контрольно-кассовой
техники 547,0 436,0 79,7
Субвенция на возмещение затрат
по содержанию штатных единиц,
осуществляющих переданные
отдельные государственные
полномочия области по
социальной политике 7530,0 5817,9 77,3
Субвенция на реализацию
областного закона "О льготах на
проезд на междугородном
транспорте для детей,
проживающих на территории
Новгородской области,
нуждающихся в
санаторно-курортном лечении" 15,0 15,0 100,0
Субвенция на реализацию
областного закона "О мерах
социальной поддержки лиц,
удостоенных звания "Герой
Социалистического Труда" 139,0 105,0 75,5
Субвенция на обеспечение
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав 669,0 529,0 79,1
Субвенция на реализацию
областного закона "О ветеранах
труда Новгородской области и
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городского округа
Новгородской области отдельными
государственными полномочиями" 28332,0 16619,0 58,7
Субвенция на выполнение
отдельных государственных
полномочий по выполнению
мероприятий по заключительной
дезинфекции в очагах
инфекционных заболеваний 792,0 523,3 66,1
Субвенция на выполнение
государственных полномочий по
управлению и распоряжению
областным имуществом
государственных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
финансовому обеспечению их
деятельности, по содержанию
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
патронатных семьях 33292,0 23770,7 71,4
Субвенция на выполнение
государственных полномочий по
управлению и распоряжению
областным имуществом
государственных специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в
развитии, государственных
специальных учебно-
воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа,
государственных образовательных
учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи, финансовому
обеспечению их деятельности 69849,0 48714,3 69,7
Субвенция на реализацию
Федерального закона "О
погребении и похоронном деле" 1151,0 673,0 58,5
Средства, получаемые по
взаимным расчетам, в том числе
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений, принятых
органами власти другого уровня 707,5 707,5 100,0
Средства бюджетов городских
округов, получаемые по взаимным
расчетам, в том числе
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений, принятых
органами государственной власти 707,5 707,5 100,0
Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации 207359,4 202002,8 97,4
Субсидии бюджетам на
государственную поддержку
внедрения комплексных мер
модернизации образования 17950,0 12593,4 70,2
Субсидии бюджетам для развития
улично-дорожной сети в городах
(поселках городского типа) 172300,0 172300,0 100,0
Субсидии бюджетам городских
округов на проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов 10265,6 10265,6 100,0
Субсидии бюджетам городских
округов на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда 6843,8 6843,8 100,0
Прочие безвозмездные
поступления от других бюджетов
бюджетной системы 1800,0 1500,0 83,3
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты городских
округов от бюджетов субъектов
Российской Федерации 1800,0 1500,0 83,3
Прочие безвозмездные
поступления 7670,0 6905,2 90,0
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты городских
округов 7670,0 6905,2 90,0
Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности 328212,1 189137,7 57,6
ИТОГО ДОХОДОВ 3263395,5 2297378,3 70,4
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 130725,1 78503,6 60,1
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 37698,2 21316,2 56,5
Национальная экономика 25940,5 15535,0 59,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 980900,6 536032,1 54,6
Охрана окружающей среды 8736,0 4040,5 46,3
Образование 1130482,8 711373,2 62,9
Культура, кинематография и
средства массовой информации 61707,9 42121,3 68,3
Здравоохранение и спорт 284570,1 186085,0 65,4
Социальная политика 690060,4 447691,9 64,9
ИТОГО РАСХОДОВ 3350821,6 2042698,8 61,0
Превышение доходов над
расходами (профицит +),
превышение расходов над
доходами (дефицит -) 254679,5
──────────────────────────────────────────────────────────────────