Постановление Администрации Великого Новгорода Новгородской области от 07.08.2009 № 224
О докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода
Российская Федерация Администрация Великого Новгорода Постановление от 7 августа 2009 г. № 224 Великий Новгород О докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода В целях повышения эффективности и результативностирасходования бюджетных средств, достижения соответствия количестваи качества оказываемых услуг населению затрачиваемым финансовымресурсамПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемое Положение о докладах о результатах иосновных направлениях деятельности главных распорядителей средствбюджета Великого Новгорода (далее - Положение). 2. Главным распорядителям средств бюджета Великого Новгородаосуществить разработку докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности в соответствии с Положением. 3. Создать рабочую группу по рассмотрению докладов главныхраспорядителей средств бюджета Великого Новгорода и утвердить ееприлагаемый состав. 4. Рабочей группе: 4.1. Координировать работу по составлению и осуществлятьрассмотрение докладов главных распорядителей средств бюджетаВеликого Новгорода в соответствии с Положением; 4.2. Информировать Администрацию Великого Новгорода овыполнении настоящего постановления до 15 сентября ежегодно. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляюза собой. 6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород". Мэр Великого Новгорода Ю.И. Бобрышев УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Великого Новгорода от 07.08.2009 № 224 ПОЛОЖЕНИЕ о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы иправила подготовки, представления, оценки и мониторинга докладов орезультатах и основных направлениях деятельности главныхраспорядителей средств бюджета Великого Новгорода (далее - доклад)в соответствии со стратегическими целями развития ВеликогоНовгорода. 1.2. Подготовка и представление докладов осуществляются вцелях повышения эффективности бюджетного процесса путем расширенияприменения методов среднесрочного бюджетного планирования,ориентированных на результаты, исходя из реализации установленногоБюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективностииспользования бюджетных средств. 1.3. Задачей подготовки докладов является обеспечениеАдминистрации Великого Новгорода информацией, необходимой дляформирования программы социально-экономического развития ВеликогоНовгорода в разрезе главных распорядителей бюджетных средств ипроекта бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год иплановый период. При выполнении указанной задачи следует исходитьиз принципа наиболее эффективного использования средств бюджетаВеликого Новгорода для достижения планируемых результатовсоциально-экономического развития Великого Новгорода в целом и всферах деятельности соответствующих главных распорядителейбюджетных средств (далее - ГРБС). 1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: доклад ГРБС - документ о стратегических целях и тактическихзадачах ГРБС на среднесрочную перспективу, устанавливающий целевыеориентиры деятельности ГРБС во взаимосвязи с планируемыми объемамифинансирования; стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечногообщественно значимого результата реализации одной или несколькихосновных функций городского округа в сфере деятельности ГРБС; тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечныхколичественно измеримых общественно значимых результатовдеятельности ГРБС по конкретным направлениям достижения одной изцелей; бюджетная целевая программа (далее - БЦП) - увязанный поресурсам и срокам комплекс мероприятий, направленный на достижениестратегических целей и решение тактических задач администратораБЦП и позволяющий улучшить состояние дел в отнесенной ккомпетенции администратора БЦП сфере деятельности, утверждаемыйАдминистрацией Великого Новгорода; муниципальная целевая программа (далее - МЦП) - увязанный поресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий,обеспечивающий эффективное решение отдельных проблем городскогоокруга, требующих межведомственного взаимодействия структурныхподразделений Администрации Великого Новгорода; результативность бюджетных расходов - соотношение междурезультатами деятельности и расходами, необходимыми для ихдостижения, а также степень достижения планируемых результатовдеятельности; индикатор оценки деятельности - показатель, характеризующийстепень достижения цели программы; иные понятия и термины используются в соответствии созначениями, установленными бюджетным законодательством РоссийскойФедерации и нормативными правовыми актами Великого Новгорода. 1.5. Доклад составляется ГРБС ежегодно на среднесрочную перспективу в целях обеспечения стратегического итактического планирования деятельности ГРБС в соответствии состратегическими приоритетами развития Великого Новгорода на основепринципов бюджетирования, ориентированного на результат. 2. Структура доклада 2.1. Доклад включает следующие разделы: раздел I - стратегические цели, тактические задачидеятельности ГРБС и показатели их достижения; раздел II - БЦП, МЦП и распределение расходов на ихреализацию; раздел III - отдельные государственные полномочия, переданныемуниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород; раздел IV - результативность бюджетных расходов; раздел V - план мер организационного характера,обеспечивающий достижение запланированных стратегических целей итактических задач ГРБС. 2.2. Работа с докладами осуществляется путем ежегоднойреализации следующих последовательных стадий: составление ГРБС раздела I доклада; рассмотрение и согласование раздела I доклада; составление ГРБС разделов II-V доклада; рассмотрение и одобрение доклада в целом; утверждение доклада ГРБС; выполнение показателей, предусмотренных в докладе; мониторинг достижения запланированных в докладе показателейдеятельности ГРБС; мониторинг состояния показателей, характеризующих местомуниципального образования - городского округа Великий Новгород всоциально-экономическом развитии муниципальных образованийНовгородской области, городских округов Северо-Западногофедерального округа. 3. Составление доклада ГРБС 3.1. Началу работ по составлению ГРБС раздела I докладапредшествуют: выбор Администрацией Великого Новгорода стратегических целейразвития муниципального образования - городского округа ВеликийНовгород на среднесрочную перспективу; осуществление мониторинга достижения запланированных вдокладе за предыдущий период показателей деятельности ГРБС. 3.2. В разделе I доклада формулируются стратегические целиГРБС, а также тактические задачи, обеспечивающие достижениесоответствующих целей. Для каждой цели и задачи приводятсязначения основных показателей деятельности ГРБС, характеризующихдостижение (реализацию) этой цели и задачи в отчетном и плановомпериодах, а также целевые значения. 3.3. Составление ГРБС раздела I доклада осуществляется всоответствии с характеристикой стратегических целей, фактическихзадач и показателей их достижения по форме согласно приложению 1 кПоложению с приложением пояснительной записки относительно ролидеятельности ГРБС в достижении стратегических целей развитиямуниципального образования - городского округа Великий Новгород. Подготовка раздела I доклада осуществляется в соответствии с: Программой социально-экономического развития ВеликогоНовгорода; выбранными Администрацией Великого Новгорода стратегическимицелями развития муниципального образования - городского округаВеликий Новгород на среднесрочную перспективу; полномочиями ГРБС. При разработке доклада учитываются действующие хотя бы водном из трех предстоящих лет БЦП и МЦП. 3.4. В срок, установленный распоряжением АдминистрацииВеликого Новгорода, подготовленный ГРБС раздел I докладапредставляется рабочей группе по рассмотрению докладов ГРБС (далее- рабочая группа) для рассмотрения в соответствии с критериямиоценки докладов согласно приложению 2 к Положению. 3.5. По результатам рассмотрения раздела I доклада ГРБСрабочей группой в течение 10 дней выносится одно из следующихрешений: о возможности сохранения подготовленного ГРБС раздела Iдоклада без изменений и при необходимости - базирования на немразработки проектов МЦП; о необходимости доработки подготовленного ГРБС раздела Iдоклада (с конкретизацией направлений доработки). 3.6. Началу работ по составлению ГРБС раздела II докладапредшествуют: разработка БЦП ГРБС, являющимся администратором БЦП (в случаеотсутствия БЦП, действующей в очередном финансовом году); разработка МЦП (в случае выявления в установленном порядкенеобходимости решения проблемы в соответствующей сфере в рамкахреализации МЦП). 3.7. В разделе II доклада приводится обоснование действующихи (или) планируемых БЦП, направленных на достижение целей и задачГРБС. Подготовка ГРБС раздела II доклада осуществляется всоответствии с характеристикой БЦП и МЦП по форме согласноприложению 3 к Положению на основании: утвержденной БЦП, действующей в очередном финансовом году; утвержденных МЦП, действующих в очередном финансовом году. 3.8. В случае установления в ходе подготовки БЦП и (или) МЦПневозможности достижения стратегических целей, тактических задач,применения формулировок показателей и (или) недостижимостизначений показателей, закрепленных в согласованном разделе Iдоклада, ГРБС формулирует альтернативную версию раздела I докладас обоснованием ее изменений по сравнению с согласованной версией. 3.9. Раздел III доклада составляется с целью учета в ходестратегического планирования деятельности ГРБС необходимостивыполнения им передаваемых муниципальному образованию - городскомуокругу Великий Новгород в очередном и последующих финансовых годахотдельных государственных полномочий. Раздел III доклада готовится ГРБС исходя из методикиформирования межбюджетных отношений органов государственной властиНовгородской области и органов местного самоуправлениямуниципальных образований на очередной финансовый год и плановыйпериод, а также иных материалов, содержащих информацию о передачемуниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород вочередном и последующих финансовых годах отдельных государственныхполномочий и закреплении обязанностей по выполнению переданныхполномочий за соответствующим ГРБС. Раздел III доклада составляется в произвольной форме. Однаков случае наличия у ГРБС информации об ожидаемых объемах субвенцийиз областного бюджета для реализации передаваемых полномочий, атакже в случае установления Администрацией Новгородской областицелевых прогнозных показателей и критериев оценки эффективностидеятельности органов местного самоуправления по осуществлениюпереданных полномочий в разделе III доклада должна бытьпредставлена информация об указанных объемах субвенций,показателях и критериях. 3.10. Раздел IV доклада составляется для оценкирезультативности бюджетных расходов ГРБС. Подготовка ГРБС раздела IV доклада осуществляется с учетом: состояния показателей для оценки эффективности деятельностиорганов местного самоуправления (приложение 4) по структурнымподразделениям Администрации Великого Новгорода (далее показателиэффективности). Состояние показателей оценивается в сравнении сосредним показателем по Новгородской области, с показателями помуниципальным образованиям Новгородской области и городскимиокругами по Северо-Западному федеральному округу; текущего состояния показателей эффективности в сравнении сосредним показателем по Новгородской области, показателями помуниципальным образованиям Новгородской области и городскимокругам по Северо-Западному федеральному округу; основных причин сложившейся ситуации; возможностей и конкретных механизмов влияния ГРБС насостояние показателей (в том числе в рамках осуществлениямежбюджетных отношений с органами местного самоуправления); перечня мер, которые будут осуществлены в рамках реализацииуказанных в приложении 3 к Положению БЦП и МЦП и могут повлиять насостояние показателя в очередном году и среднесрочной перспективе. Даются анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры)расходов и результатов деятельности ГРБС, а также количественнаяоценка результативности бюджетных расходов (по показателямэффективности) и тенденции ее изменения, обосновываются меры,направленные на ее повышение (оптимизация бюджетного сектора,расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетногопланирования, распределение ассигнований между подведомственнымиполучателями средств с учетом результатов их деятельности,совершенствование системы муниципальных закупок и т.д.). В приложении 5 к Положению справочно приведены показатели дляоценки эффективности деятельности органов местного самоуправлениямуниципального образования - городского округа Великий Новгород вразрезе структурных подразделений Администрации ВеликогоНовгорода. 3.11. В разделе V доклада на основе оценки результативностибюджетных расходов ГРБС дается анализ и обоснование взаимосвязиобъема (структуры) расходов и результатов деятельности ГРБС вотчетном и плановом периодах, а также количественная оценкарезультативности бюджетных расходов и тенденций ее изменения,обосновываются меры, направленные на ее повышение (оптимизациябюджетного сектора, расширение сферы применения программно-целевыхметодов бюджетного планирования, распределение ассигнований междуподведомственными получателями средств с учетом результатов ихдеятельности, совершенствование системы муниципальных закупок ит.д.). Подготовка раздела V доклада осуществляется ГРБС впроизвольной форме путем подробного описания процедур внутреннейорганизации деятельности ГРБС и его взаимодействия сподведомственными получателями средств бюджета Великого Новгородапо достижению запланированных в докладе стратегических целей ГРБС,реализации тактических задач ГРБС, выполнения запланированныхрезультатов деятельности. В случае необходимости в разделе V доклада обосновываютсяпредложения по принятию новых (прекращению действующих) МЦП. 3.12. Подготовленный ГРБС доклад в целом (включая ранеесогласованную, а также, при наличии, альтернативную версию разделаI доклада) в срок, установленный распоряжением АдминистрацииВеликого Новгорода, представляется рабочей группе для рассмотренияв соответствии с критериями оценки докладов согласно приложению 2к Положению. 3.13. Подготовленный ГРБС доклад рассматривается рабочейгруппой. В течение 10 дней по результатам рассмотрения докладаГРБС рабочей группой выносится одно из следующих решений: об одобрении подготовленного ГРБС доклада (с указанием, какойвариант раздела I доклада (первоначальный либо альтернативный)одобряется); о необходимости доработки подготовленного ГРБС доклада (суказанием, что именно и каким образом следует доработать). В случае если в результате доработки доклада изменяютсяпараметры, учитываемые при разработке МЦП, соответствующиеизменения должны быть внесены в МЦП. 4. Мониторинг достижения запланированных показателейдеятельности ГРБС 4.1. Мониторинг достижения показателей деятельности ГРБС ипонесенных расходов на их достижение, установленных в разделах I иII доклада, осуществляется ежегодно на основе результатовмониторинга реализации БЦП и МЦП путем представления ГРБС в срокдо 1 июня года, следующего за отчетным, в комитет финансов икомитет экономики Администрации Великого Новгорода отчета ореализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, по формесогласно приложению 6 к Положению с приложением пояснительнойзаписки о причинах отклонений (с выделением внутренних и внешнихпричин). 4.2. Комитет экономики Администрации Великого Новгородаанализирует представленный отчет о реализации показателей,предусмотренных в докладе ГРБС, на предмет обоснованности данных офактических отклонениях от запланированных показателейнепосредственных и конечных результатов деятельности ГРБС,вероятности достижения поставленных целей ГРБС и влиянияфактического достижения ГРБС заявленных результатов деятельностина достижение стратегических целей развития Великого Новгорода. Комитет финансов Администрации Великого Новгорода анализируетпредставленный отчет о реализации показателей, предусмотренных вдокладе ГРБС, на предмет достоверности данных о расходах бюджетаВеликого Новгорода. 5. Мониторинг состояния показателей эффективности органовместного самоуправления в разрезе структурных подразделенийАдминистрации Великого Новгорода 5.1. Мониторинг состояния показателей эффективности,установленных в разделе III доклада, осуществляется путемсоставления ГРБС и представления в срок не позднее 1 мая (заотчетный год) в комитет финансов и комитет экономики АдминистрацииВеликого Новгорода отчета о состоянии показателей эффективности поформе согласно приложению 7 к Положению с приложениемпояснительной записки, в которой по каждому из показателейприводятся пояснения относительно: состояния в сравнении со средним показателем по Новгородскойобласти, с показателями по муниципальным образованиям Новгородскойобласти, с городскими округами по Северо-Западному федеральномуокругу; основных причин сложившейся ситуации; фактических работ, проведенных ГРБС для улучшения ситуации. Приложение 1 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода Характеристика стратегических целей, тактических задач и показателей их достижения __________________________________________________________________________________ (наименование ГРБС)+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+----------+| Цель, задача, | Единица |Методика|Факт за |Факт за | План | План | План |Целевое значение| Степень ||мероприятие, показатель|измерения|расчета |отчетный|отчетный|на год |на год |на год +--------+-------+влияния на|| | | | год | год N | N |(N + 1)|(N + 2)|значение| год |достижение|| | | |(N - 1) | | | | | |дости- |цели ГРБС || | | | | | | | | | жения | (%) |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|Стратегическая цель| | | | | | | | | | x ||развития Великого| | | | | | | | | | ||Новгорода | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|Стратегическая цель| | | | | | | | | | ||ГРБС 1: | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|показатель конечного| | | | | | | | | | x ||результата 1 | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|показатель конечного| | | | | | | | | | x ||результата 2 | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|Тактическая задача ГРБС| | | | | | | | | | ||1.1: | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|показатель конечного| | | | | | | | | | x ||(непосредственного) | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|показатель конечного| | | | | | | | | | x ||(непосредственного) | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|Тактическая задача ГРБС| | | | | | | | | | ||1.2: | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|показатель конечного| | | | | | | | | | x ||(непосредственного) | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|показатель конечного| | | | | | | | | | x ||(непосредственного) | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|Тактическая задача ГРБС| | | | | | | | | | ||1.3: | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|показатель конечного| | | | | | | | | | x ||(непосредственного) | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|показатель конечного| | | | | | | | | | x ||(непосредственного) | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|Стратегическая цель| | | | | | | | | | ||ГРБС 2: | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|показатель конечного| | | | | | | | | | x ||результата 1 | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|показатель конечного| | | | | | | | | | x ||результата 2 | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|Тактическая задача ГРБС| | | | | | | | | | ||2.1: | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|показатель конечного| | | | | | | | | | x ||(непосредственного) | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+|показатель конечного| | | | | | | | | | x ||(непосредственного) | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | |+-----------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+----------+ Условные обозначения: N - отчетный год; x - не заполняется. Приложение 2 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода Критерии оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств бюджета Великого Новгорода 1. Критерии оценки раздела I доклада ГРБС 1.1. Соответствие заявленных стратегических целей ГРБСпрограмме социально-экономического развития Великого Новгорода наочередной год и плановый период. 1.2. Соответствие заявленных стратегических целей ГРБСполномочиям муниципального образования - городского округа ВеликийНовгород. 1.3. Соответствие заявленных стратегических целей ГРБСкомпетенции ГРБС. 1.4. Соответствие тактических задач ГРБС стратегическимцелям ГРБС (задачи достаточны для достижения цели, но неизбыточны). 1.5. Соответствие тактических задач ГРБС полномочияммуниципального образования - городского округа Великий Новгород. 1.6. Соответствие тактических задач ГРБС компетенции ГРБС. 1.7. Соответствие заявленных показателей требованиямдостаточности и объективности. 2. Критерии оценки раздела II доклада ГРБС 2.1. Соответствие приведенных в разделе данных доработаннымпо результатам экспертизы МЦП. 2.2. Правильность и обоснованность выстраивания целей изадач деятельности ГРБС по БЦП и МЦП в общую структурустратегических целей и тактических задач ГРБС. 3. Критерии оценки раздела III доклада ГРБС 3.1. Соответствие приведенных в разделе отдельныхгосударственных полномочий передаваемым муниципальному образованию- городскому округу Великий Новгород полномочиям субъектаРоссийской федерации - Новгородской области, реализуемым даннымГРБС. 3.2. Соответствие приведенных в разделе показателей и суммсубвенций установленным Новгородской областью показателям и суммамсубвенций. 4. Критерии оценки раздела IV доклада ГРБС 4.1. Соответствие состава показателей приложения 5 кПоложению перечню показателей эффективности, закрепленному заГРБС. 4.2. Наличие информации о фактическом значении показателейза год N (отчетный год). 4.3. Наличие информации о планируемом значении показателей загоды (N + 1), N, (N + 2), (N + 3). 4.4. Сравнение показателей эффективности со среднимипоказателями по Новгородской области, показателями помуниципальным образованиям Новгородской области, городскимиокругами по Северо-Западному федеральному округу. 4.5. Характеристика возможностей влияния ГРБС на состояниепоказателей. 4.6. Описание перечня мер, которые могут повлиять насостояние показателей. 5. Критерии оценки раздела V доклада ГРБС 5.1. Наличие описания распределения деятельности подостижению запланированных в разделе I доклада стратегическихцелей, тактических задач и результатов деятельности ГРБС междуподведомственными учреждениями ГРБС. 5.2. Наличие описания направлений взаимодействия междуподведомственными получателями средств бюджета Великого Новгородапо достижению запланированных в разделе I доклада стратегическихцелей, тактических задач и результатов деятельности ГРБС. 5.3. Наличие описания направлений работы по улучшениюзначений показателей, приведенных в разделе III доклада ГРБС. Приложение 3 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода Характеристика БЦП и МЦП ___________________________________________ (наименование ГРБС)+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------------+-------+-------------------------------||Цель, задача, |Наимено-|Еди- |Мето-|Факт | Факт | План | План | План | Целевое |Степень| Потребности в бюджетном || показатель | вание, |ница |дика | за |за год |на год |на год |на год | значение |влияния| финансировании (тыс. руб.) || | статус |изме-|рас- |год N|(N - 1)|(N + 1)|(N + 2)|(N + 3)+------+------+ на +-------+-------+-------+-------+| | БЦП, |рения|чета | | | | | |значе-| год |дости- | факт |план на|план на|план на|| | МЦП, в | | | | | | | | ние |дости-| жение |за год | год N | год | год || |которых | | | | | | | | |жения | цели |(N - 1)| |(N + 1)|(N + 2)|| | уста- | | | | | | | | | | ГРБС | +---+---+---+---+---+---+| |новлены | | | | | | | | | | (%) | |БДО|БПО|БДО|БПО|БДО|БПО|| |соответ-| | | | | | | | | | | | | | | | | || |ствующие| | | | | | | | | | | | | | | | | || |страте- | | | | | | | | | | | | | | | | | || |гические| | | | | | | | | | | | | | | | | || | цели и | | | | | | | | | | | | | | | | | || | такти- | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ческие | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задачи | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Стратегическая| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x ||цель развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||Великого | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Стратегическая| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||цель ГРБС 1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Тактическая | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||задача ГРБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||1.1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Тактическая | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||задача ГРБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||1.2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Тактическая | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||задача ГРБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||1.3: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Стратегическая| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||цель ГРБС 2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Тактическая | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||задача ГРБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||2.1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+--------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+ Условные обозначения: N - отчетный год; x - не заполняется; БДО - бюджет действующих обязательств; БПО - бюджет принимаемых обязательств. Приложение 4 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода Состояние показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в разрезе структурных подразделений Администрации Великого Новгорода+------------+---------+--------------------------------------+------------------------------------------------------------||Наименование| Единица | Значение по муниципальному | Факт за год N || показателя |измерения| образованию - городскому округу | || | | Великий Новгород | || | +------+-------------------------------+-------+-------------------+------------+-------------------+| | |факти-| фактическое и ожидаемое | в | комментарий |по отдельным| комментарий || | |ческое| |среднем| по соотношению | муници- | по соотношению || | | | | по | со значениями | пальным | со значениями || | | | |муници-| по муниципальному |образованиям| по муниципальному || | | | |пальным| образованию - |- городским | образованию - || | | | |образо-| городскому округу | округам | городскому округу || | | | |ваниям | Великий Новгород | Северо- | Великий Новгород || | +------+-------+-------+-------+-------+Новго- +----------+--------+ Западного +----------+--------+| | |год N | год | год | год | год |родской|городской |краткая |федерального|городской |краткая || | | |(N - 1)|(N + 1)|(N + 2)|(N + 3)|области|показатель|характе-| округа |показатель|характе-|| | | | | | | | | лучше |ристика | | лучше |ристика || | | | | | | | | (хуже) | причин | | (хуже) | причин |+------------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+------------+----------+--------+| | | | | | | | | | | | | |+------------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+------------+----------+--------+| | | | | | | | | | | | | |+------------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+------------+----------+--------+| | | | | | | | | | | | | |+------------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+------------+----------+--------+| | | | | | | | | | | | | |+------------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+------------+----------+--------+| | | | | | | | | | | | | |+------------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+------------+----------+--------+ Условные обозначения: N - отчетный год. Приложение 5 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД+---+---------------------------------------------+-----------------------|| № | Показатель | Ответственный ||п/п| | исполнитель |+---+---------------------------------------------+-----------------------+| 1 | 2 | 3 |+---+---------------------------------------------+-----------------------+| Дорожное хозяйство и транспорт |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|1. |Доля отремонтированных автомобильных дорог|комитет по управлению|| |общего пользования местного значения с|жилищно-коммунальным || |твердым покрытием, в отношении которых|хозяйством || |произведен: |Администрации Великого|| | капитальный ремонт, процентов; |Новгорода (далее -|| | текущий ремонт, процентов |комитет по управлению|+---+---------------------------------------------+жилищно-коммунальным ||2. |Доля автомобильных дорог местного значения с|хозяйством), комитет по|| |твердым покрытием, переданных на техническое|строительству, || |обслуживание немуниципальным и (или)|транспорту и связи|| |государственным предприятиям на основе|Администрации Великого|| |долгосрочных договоров (свыше 3 лет),|Новгорода (далее -|| |процентов |комитет по|+---+---------------------------------------------+строительству, ||3. |Доля протяженности автомобильных дорог общего|транспорту и связи),|| |пользования местного значения с твердым|комитет по управлению|| |покрытием в общей протяженности автомобильных|муниципальным || |дорог общего пользования местного значения,|имуществом Великого|| |процентов |Новгорода (далее -|| | |КУМИ) |+---+---------------------------------------------+-----------------------+| Доходы населения |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|4. |Отношение среднемесячной номинальной|комитет по охране|| |начисленной заработной платы работников|здоровья населения|| |муниципальных учреждений к среднемесячной|Администрации Великого|| |номинальной начисленной заработной плате|Новгорода (далее -|| |работников крупных и средних предприятий и|комитет по охране|| |некоммерческих организаций городского округа,|здоровья населения),|| |в том числе учреждений физической культуры и|комитет по образованию|| |спорта, образования, здравоохранения,|Администрации Великого|| |культуры и искусства |Новгорода (далее -|+---+---------------------------------------------+комитет по||5. |Среднемесячная номинальная начисленная|образованию), комитет|| |заработная плата работников: |культуры и молодежной|| | крупных и средних предприятий и|политики Администрации|| |некоммерческих организаций городского округа,|Великого Новгорода|| |рублей; |(далее - комитет|| | муниципальных детских дошкольных|культуры и молодежной|| |учреждений, рублей; |политики), управление|| | учителей муниципальных общеобразовательных|по физической культуре|| |учреждений, рублей; |и спорту Администрации|| | прочих работающих в муниципальных|Великого Новгорода|| |общеобразовательных учреждениях|(далее - управление по|| |(административно-управленческого, |физической культуре и|| |учебно-вспомогательного, младшего|спорту), комитет|| |обслуживающего персонала, а также|экономики Администрации|| |педагогических работников, не осуществляющих|Великого Новгорода|| |учебный процесс), рублей; |(далее - комитет|| | врачей муниципальных учреждений|экономики) || |здравоохранения, рублей; | || | среднего медицинского персонала| || |муниципальных учреждений здравоохранения,| || |рублей | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+| Здоровье |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|6. |Численность населения на одного врача |комитет по охране |+---+---------------------------------------------+здоровья населения ||7. |Доля населения, охваченного профилактическими| || |осмотрами, процентов | |+---+---------------------------------------------+ ||8. |Доля амбулаторных учреждений, имеющих| || |медицинское оборудование в соответствии с| || |табелем оснащения, процентов | |+---+---------------------------------------------+ ||9. |Доля муниципальных медицинских учреждений: | || | применяющих медико-экономические стандарты| || |оказания медицинской помощи, процентов; | || | переведенных на оплату медицинской помощи| || |по результатам деятельности, процентов; | || | переведенных на новую систему оплаты| || |труда, ориентированную на результат,| || |процентов; | || | переведенных преимущественно на| || |одноканальное финансирование через систему| || |обязательного медицинского страхования,| || |процентов | |+---+---------------------------------------------+ ||10.|Число случаев смерти лиц в возрасте | || |до 65 лет: | || |на дому - всего единиц, | || |в том числе: | || | от инфаркта миокарда; | || | от инсульта; | || |в первые сутки в стационаре - всего, | || |в том числе: | || | от инфаркта миокарда; | || | от инсульта | |+---+---------------------------------------------+ ||11.|Число случаев смерти детей до 18 лет: | || | на дому; | || | в первые сутки в стационаре | |+---+---------------------------------------------+ ||12.|Число работающих в муниципальных учреждениях| || |здравоохранения в расчете на 10000 человек| || |населения (на конец года), всего (человек), | || |в том числе: | || |число врачей в муниципальных учреждениях| || |здравоохранения в расчете на 10000 человек| || |населения (на конец года), человек, | || |из них: | || | участковых врачей и врачей общей практики;| || |число среднего медицинского персонала в| || |муниципальных учреждениях здравоохранения| || |в расчете на 10000 человек населения (на| || |конец года), из них: | || | участковых медицинских сестер; | || | медицинских сестер врачей общей практики | |+---+---------------------------------------------+ ||13.|Уровень госпитализации в муниципальные| || |учреждения здравоохранения, человек на 100| || |человек населения | |+---+---------------------------------------------+ ||14.|Средняя продолжительность пребывания пациента| || |на койке в круглосуточном стационаре| || |муниципальных учреждений здравоохранения,| || |дней | |+---+---------------------------------------------+ ||15.|Среднегодовая занятость койки в муниципальных| || |учреждениях здравоохранения, дней | |+---+---------------------------------------------+ ||16.|Число коек в муниципальных учреждениях| || |здравоохранения на 10000 человек населения,| || |штук | |+---+---------------------------------------------+ ||17.|Стоимость содержания одной койки в| || |муниципальных учреждениях здравоохранения в| || |сутки, рублей | |+---+---------------------------------------------+ ||18.|Средняя стоимость койко-дня в муниципальных| || |стационарных медицинских учреждениях, рублей | |+---+---------------------------------------------+ ||19.|Объем медицинской помощи, предоставляемой| || |муниципальными учреждениями здравоохранения,| || |в расчете на одного жителя: | || | стационарная медицинская помощь,| || |койко-день; | || | амбулаторная помощь, посещение; | || | дневные стационары всех типов, койко-день;| || | скорая медицинская помощь, вызов | |+---+---------------------------------------------+ ||20.|Стоимость единицы объема оказанной| || |медицинской помощи муниципальными| || |учреждениями здравоохранения: | || | стационарная медицинская помощь, рублей; | || | амбулаторная помощь, рублей; | || | дневные стационары всех типов, рублей; | || | скорая медицинская помощь, рублей | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+| Дошкольное и дополнительное образование детей |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|21.|Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,|комитет по образованию || |получающих дошкольную образовательную услугу| || |и (или) услугу по их содержанию в| || |организациях различной| || |организационно-правовой формы и формы| || |собственности, в общей численности детей от 3| || |до 7 лет, процентов | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|22.|Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет,|комитет по образованию,|| |получающих услуги по дополнительному|комитет культуры и|| |образованию в организациях различной|молодежной политики,|| |организационно-правовой формы и формы|управление по|| |собственности, процентов |физической культуре и|| | |спорту |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|23.|Доля детских дошкольных муниципальных|комитет по образованию || |учреждений в общем числе организаций, | || |в том числе: | || | субъектов малого предпринимательства,| || |оказывающих услуги по содержанию детей в| || |таком учреждении, услуги по дошкольному| || |образованию и получающих средства бюджета| || |Великого Новгорода на оказание таких услуг,| || |процентов | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|24.|Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет,| || |получающих дошкольные образовательные услуги,| || |процентов | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+| Образование (общее) |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|25.|Удельный вес лиц, сдавших единый|комитет по образованию || |государственный экзамен, в числе выпускников| || |общеобразовательных муниципальных учреждений,| || |участвовавших в едином государственном| || |экзамене, процентов | |+---+---------------------------------------------+ ||26.|Доля муниципальных общеобразовательных| || |учреждений, переведенных: | || | на нормативное подушевое финансирование,| || |процентов; | || | на новую систему оплаты труда,| || |ориентированную на результат, процентов | |+---+---------------------------------------------+ ||27.|Доля муниципальных общеобразовательных| || |учреждений с числом учащихся на 3-й ступени| || |обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в| || |общем числе муниципальных общеобразовательных| || |учреждений, процентов | |+---+---------------------------------------------+ ||28.|Численность учащихся, приходящихся на одного| || |работающего в муниципальных| || |общеобразовательных учреждениях, всего| || |(человек), в том числе: | || |на одного учителя, человек; | || |на одного прочего работающего в муниципальных| || |общеобразовательных учреждениях| || |(административно-управленческого, | || |учебно-вспомогательного, младшего| || |обслуживающего персонала, а также| || |педагогических работников, не осуществляющих| || |учебный процесс), человек | |+---+---------------------------------------------+ ||29.|Средняя наполняемость классов в муниципальных| || |общеобразовательных учреждениях, человек | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+| Физическая культура и спорт |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|30.|Удельный вес населения, систематически|управление по|| |занимающегося физической культурой и спортом,|физической культуре и|| |процентов |спорту |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|31.|Число спортивных сооружений и их| || |единовременная пропускная способность| || |(стадионы, бассейны, спортивные залы) | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|32.|Численность занимающихся в секциях и группах,| || |человек | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+| Жилищно-коммунальное хозяйство |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|33.|Доля многоквартирных домов, в которых|комитет по управлению|| |собственники помещений выбрали и реализуют|жилищно-коммунальным || |один из способов управления многоквартирными|хозяйством || |домами: | || | непосредственное управление собственниками| || |помещений в многоквартирном доме, процентов; | || | управление товариществом собственников| || |жилья либо жилищным кооперативом или иным| || |специализированным потребительским| || |кооперативом, процентов; | || | управление муниципальным или| || |государственным учреждением либо| || |предприятием, процентов; | || | управление управляющей организацией другой| || |организационно-правовой формы, процентов; | || | управление хозяйственным обществом с долей| || |участия в уставном капитале субъекта| || |Российской Федерации и (или) городского| || |округа не более 25 процентов, процентов | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|34.|Доля организаций коммунального комплекса,| || |осуществляющих производство товаров, оказание| || |услуг по водо-, тепло-, газо-,| || |электроснабжению, водоотведению, очистке| || |сточных вод, утилизации (захоронению) твердых| || |бытовых отходов и использующих объекты| || |коммунальной инфраструктуры на праве частной| || |собственности, по договору аренды или| || |концессии, участие субъекта Российской| || |Федерации и (или) городского округа в| || |уставном капитале которых составляет не более| || |25 процентов, в общем числе организаций| || |коммунального комплекса, осуществляющих свою| || |деятельность на территории городского округа,| || |процентов | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|35.|Доля организаций, осуществляющих управление| || |многоквартирными домами и (или) оказание| || |услуг по содержанию и ремонту общего| || |имущества в многоквартирных домах, участие| || |субъекта Российской Федерации и (или)| || |городского округа в уставном капитале которых| || |составляет не более 25 процентов, в общем| || |числе организаций, осуществляющих данные виды| || |деятельности на территории городского округа,| || |кроме товариществ собственников жилья,| || |жилищных, жилищно-строительных кооперативов и| || |иных специализированных потребительских| || |кооперативов, процентов | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|36.|Доля объема отпуска коммунальных ресурсов,| || |счета за которые выставлены по показаниям| || |приборов учета, процентов | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|37.|Уровень собираемости платежей за|комитет по управлению|| |предоставленные жилищно-коммунальные услуги,|жилищно-коммунальным || |процентов |хозяйством |+---+---------------------------------------------+ ||38.|Процент подписанных паспортов готовности| || |жилищного фонда и котельных (по состоянию на| || |15 ноября отчетного года), процентов | |+---+---------------------------------------------+ ||39.|Отношение тарифов для промышленных| || |потребителей к тарифам для населения: | || | по водоснабжению, процентов; | || | по водоотведению, процентов | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+| Организация муниципального управления |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|40.|Доля муниципальных автономных учреждений от|КУМИ || |общего числа муниципальных учреждений| || |(бюджетных и автономных) в городском округе,| || |процентов | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|41.|Удельный вес населения, участвующего в|комитет культуры и|| |культурно-досуговых мероприятиях,|молодежной политики || |организованных органами местного| || |самоуправления городского округа, процентов | |+---+---------------------------------------------+ ||42.|Численность читателей в общедоступных| || |библиотеках | |+---+---------------------------------------------+ ||43.|Количество мест в музыкальных,| || |художественных, хореографических школах и| || |школах искусств | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|44.|Доля основных фондов организаций|КУМИ || |муниципальной формы собственности,| || |находящихся в стадии банкротства, в общей| || |стоимости основных фондов организаций| || |муниципальной формы собственности (на конец| || |года), процентов | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|45.|Доля объектов капитального строительства, по|комитет архитектуры,|| |которым не соблюдены нормативные или плановые|градостроительства и|| |сроки ввода в эксплуатацию, в общем|земельных ресурсов || |количестве объектов капитального| || |строительства (процентов), в том числе: | || | доля объектов капитального строительства| || |муниципальной формы собственности, по которым| || |не соблюдены нормативные или плановые сроки| || |ввода в эксплуатацию, в общем количестве| || |объектов капитального строительства| || |муниципальной формы собственности, процентов | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+|46.|Расходы на компенсацию разницы между|комитет по управлению|| |экономически обоснованными тарифами и|жилищно-коммунальным || |тарифами, установленными для населения, тыс.|хозяйством || |рублей. | || |Расходы на покрытие убытков, возникших в| || |связи с применением регулируемых цен на| || |жилищно-коммунальные услуги, тыс. рублей | |+---+---------------------------------------------+-----------------------+ Приложение 6 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода Отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе _______________________________________________________________________ (наименование ГРБС)+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------||Цель, задача, |Еди- |Мето-|План|Факт|Процент|Прогноз |Плановое|Ожида- |Прогноз |Плановое| Ожи- |Причины|Факти-|Пла- | Про- || мероприятие, |ница |дика | на | за |откло- |значения|значение| емый |значения|значение|даемый |откло- |ческие|новые| цент || показатель |изме-|рас- |год |год | нения | на год | на год |процент| на год | на год |процент| нения | рас- |рас- |откло-|| |рения|чета | N | N | от |(N + 1) |(N + 1) |откло- |(N + 2) |(N + 2) |откло- |(внут- | ходы |ходы |нения || | | | | | плана | | | нения | | | нения |ренние,|за год| за | от || | | | | | | | | от | | | от | внеш- | N | год |плана || | | | | | | | | плана | | | плана | ние) | | N | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|Стратегическая| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x ||цель развития | | | | | | | | | | | | | | | ||Великого | | | | | | | | | | | | | | | ||Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|Стратегическая| | | | | | | | | | | | | | | ||цель ГРБС 1: | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|Тактическая | | | | | | | | | | | | | | | ||задача ГРБС | | | | | | | | | | | | | | | ||1.1: | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|Тактическая | | | | | | | | | | | | | | | ||задача ГРБС | | | | | | | | | | | | | | | ||1.2: | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|Тактическая | | | | | | | | | | | | | | | ||задача ГРБС | | | | | | | | | | | | | | | ||1.3: | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|Стратегическая| | | | | | | | | | | | | | | ||цель ГРБС 2: | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|Тактическая | | | | | | | | | | | | | | | ||задача ГРБС | | | | | | | | | | | | | | | ||2.1: | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосред- | | | | | | | | | | | | | | | ||ственного) | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+-----+-----+----+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+ Условные обозначения: N - отчетный год; х - не заполняется. Приложение 7 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода Отчет о состоянии показателей эффективности+-------------+-----+--------------------------------------+----------------------------------------------------||Наименование |Еди- |Значение по муниципальному образованию| Факт за отчетный год, предыдущий год || показателя |ница | - городскому округу Великий Новгород | ||эффективности|изме-+--------------+-----------------------+-------+----------------+----------+----------------+| |рения| фактическое | ожидаемое |в сред-| комментарий |по отдель-| комментарий || | | | |нем по | по соотношению |ным муни- | по соотношению || | | | |муници-| со значениями |ципальным | со значениями || | | | |пальным| по городскому |образова- | по городскому || | | | |образо-| округу | ниям - | округу || | +-------+------+-------+-------+-------+ваниям +-------+--------+городским +-------+--------+| | | год | год | год | год | год |Новго- |показа-|краткая | округам |показа-|краткая || | |(N - 1)| N |(N + 1)|(N + 2)|(N + 3)|родской|тель по|характе-| Северо- |тель по|характе-|| | | | | | | |области|город- |ристика |Западного |город- |ристика || | | | | | | | | скому | причин |федераль- | скому | причин || | | | | | | | |округу | | ного |округу | || | | | | | | | | лучше | | округа | лучше | || | | | | | | | |(хуже) | | |(хуже) | |+-------------+-----+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+-------+--------+| | | | | | | | | | | | | |+-------------+-----+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+-------+--------+| | | | | | | | | | | | | |+-------------+-----+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+-------+--------+| | | | | | | | | | | | | |+-------------+-----+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+-------+--------+| | | | | | | | | | | | | |+-------------+-----+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+-------+--------+ Условные обозначения: N - отчетный год. УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Великого Новгорода от 07.08.2009 № 224 СОСТАВ рабочей группы по рассмотрению докладов главных распорядителей средств бюджета Великого НовгородаЗемляк А.В. - первый заместитель Главы администрации Великого Новгорода, руководитель рабочей группыКрасновидова Е.В. - заместитель Главы администрации Великого Новгорода, председатель комитета финансов, заместитель руководителя рабочей группы Члены рабочей группы:Арабидзе Г.Д. - председатель комитета по охране здоровья населения Администрации Великого НовгородаБелова М.В. - председатель комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Великого НовгородаГригорьев А.Н. - председатель комитета экономики Администрации Великого НовгородаЗвяглов А.М. - председатель комитета по социальным вопросам Администрации Великого НовгородаКокарев П.Н. - начальник управления по физической культуре и спорту Администрации Великого НовгородаМорозов П.Е. - председатель комитета по строительству, транспорту и связи Администрации Великого НовгородаПопова О.Б. - заместитель Главы администрации Великого Новгорода, председатель комитета культуры и молодежной политикиРыбникова Н.П. - председатель комитета по образованию Администрации Великого Новгорода