Решение Новгородской городской Думы Новгородской области от 25.03.2004 № 699
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода на 2003 год
Российская Федерация Новгородская городская Дума Решение от 25 марта 2004 г. № 699 Великий Новгород Об утверждении отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода на 2003 год Дума Великого НовгородаРЕШИЛА: 1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета ВеликогоНовгорода на 2003 год по доходам в сумме 1 миллиард 316 миллионов522 тысячи рублей и расходам в сумме 1 миллиард 357 миллионов 680тысяч рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом) всумме 41 миллион 158 тысяч рублей. 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Новгород". Мэр Великого Новгорода Н.И.Гражданкин Утверждено решением городской Думы от 25.03.2004 № 699 ОТЧЕТ об исполнении бюджета Великого Новгорода на 2003 год (тыс. руб.)+-----------------------------------------+----------+-----------+----------+¦ Наименование ¦Уточненный¦ Исполнение¦ Процент ¦¦ ¦ план на ¦ ¦исполнения¦¦ ¦ 2003 год ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+----------+-----------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+-----------------------------------------+----------+-----------+----------+ I. Доходы Налоговые доходы 902395 903597 100,1 Налоги на прибыль 613500 634222 103,4 в том числе: налог на прибыль организаций 165578 159134 96,1 налог на доходы физических лиц 447922 475088 106,1 Налоги на товары и услуги. Лицензионные 119320 117466 98,4 и регистрационные сборы в том числе: акцизы по подакцизным товарам (продукции) 81485 77270 94,8 и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации из них: водка, ликероводочные изделия 49842 44468 89,2 пиво 16095 11289 70,1 лицензионные и регистрационные сборы 105 63 60,0 налог с продаж 37730 40133 106,4 Налоги на совокупный доход 65421 39202 59,9 в том числе: единый налог, взимаемый в связи с 35241 15774 44,8 применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства единый налог на вмененный доход для 30180 23428 77,6 определенных видов деятельности Налоги на имущество 68995 71539 103,7 в том числе: налог на имущество физических лиц 2500 2736 109,4 налог на имущество предприятий 66030 68544 103,8 налог с имущества, переходящего в 465 259 55,7 порядке наследования или дарения Платежи за пользование природными 21984 21749 98,9 ресурсами из них: налог на добычу полезных ископаемых 4 50 в 12,5 раза земельный налог 21980 21634 98,4 Прочие налоги, пошлины и сборы 13175 19419 147,4 в том числе: государственная пошлина 4700 5948 126,6 налог на недвижимость 1789 3470 194,0 местные налоги и сборы 6686 10001 149,6 из них: целевые сборы на содержание 2416 2500 103,5 милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели налог на рекламу 4270 7105 166,4 прочие местные налоги и сборы 0 396 Неналоговые доходы 220413 239160 108,5 Доходы от использования имущества, 206413 227440 110,2 находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества, 205413 226284 110,2 находящегося в государственной и муниципальной собственности из них: арендная плата за земли 177413 196929 111,0 городов и поселков проценты, полученные от размещения в 1000 909 90,9 банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета проценты, полученные от предоставления 0 17 бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) доходы от оказания услуг или компенсации 0 98 затрат государства доходы от продажи оборудования, 0 -20 транспортных средств и других материальных ценностей прочие поступления от использования 0 152 имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций Административные платежи и сборы 7000 5002 71,5 Штрафные санкции, возмещение ущерба 6000 5257 87,6 Прочие неналоговые доходы 1000 1461 146,1 Итого доходов 1122808 1142757 101,8 Безвозмездные перечисления 178617 173765 97,3 От других бюджетов бюджетной системы 178617 173765 97,3 в том числе: Дотации от других бюджетов бюджетной 65187 65187 100,0 системы Российской Федерации дотации на повышение заработной платы 26263 26263 100,0 работникам организаций бюджетной сферы и административно-управленческого персонала дотации на содержание ведомственного 31824 31824 100,0 жилья и объектов социально-культурной сферы дотации на частичное возмещение расходов 7100 7100 100,0 по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Субвенции от других бюджетов бюджетной 67779 63196 93,2 системы Российской Федерации субвенции на реализацию Федерального 21892 21892 100,0 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" субвенции на реализацию льгот по 1657 1657 100,0 Федеральному закону "О реабилитации жертв политических репрессий" субвенции на реализацию льгот по 39 39 100,0 Федеральному закону "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" субвенции на возмещение льгот по оплате 37761 33178 87,9 жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" субвенции на финансирование федеральной 6000 6000 100,0 инвестиционной программы "Жилище" субвенции на финансирование федеральной 430 430 100,0 программы "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" Средства, полученные по взаимным расчетам 5484 5484 100,0 Субсидии от других бюджетов бюджетной 40167 39898 99,3 системы Российской Федерации субсидии на реализацию Федерального 23851 23851 100,0 закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг субсидии на возмещение льгот по оплате 2402 2402 100,0 жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне субсидии на погашение кредиторской 8762 8762 100,0 задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы субсидии на погашение кредиторской 1530 1261 82,4 задолженности по строительству автовокзала субсидии на приобретение жилья 2687 2687 100,0 выпускникам образовательных учреждений из числа детей-сирот субсидии на реконструкцию судна Клуба 583 583 100,0 юных моряков субсидии на приобретение квартиры для 289 289 100,0 Управления ФСНП РФ по Новгородской области субсидии на благоустройство территорий, 63 63 100,0 выплату матпомощи представителям территориального общественного самоуправления Всего доходов 1301425 1316522 101,2 Дефицит бюджета (-), профицит бюджета (+) -66516 -41158 II. Расходы Местное самоуправление 55534 55236 99,5 Дума Великого Новгорода 215 212 98,6 Администрация города 55197 54902 99,5 МУ "Управление капитального строительства" 122 122 100,0 Правоохранительная деятельность и 11051 10992 99,5 обеспечение безопасности Управление внутренних дел Великого 5767 5732 99,4 Новгорода в т.ч. программа усиления борьбы с 239 218 91,2 преступностью Медицинский вытрезвитель УВД города 1996 1972 98,8 МУ "Служба заказчика по ЖКХ Великого 3268 3268 100,0 Новгорода" Автохозяйство при УВД Новгородской 20 20 100,0 области Промышленность, энергетика и 60264 59945 99,5 строительство МУП "Ремонт и строительство дорог" 1652 1652 100,0 Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" ОАО 120 120 100,0 "Новгородоблгаз" Администрация города 28026 27976 99,8 в т.ч. программа ипотечного кредитования 4902 4854 99,0 МУ "Служба заказчика по жилищно- 11134 11134 100,0 коммунальному хозяйству Великого Новгорода" МУ "Управление капитального 18749 18480 98,6 строительства" в т.ч. федеральная инвестиционная 6000 6000 100,0 программа "Жилище" Комитет по образованию, физической 583 583 100,0 культуре и спорту Администрации города Сельское хозяйство 1222 1221 99,9 Администрация города 1222 1221 99,9 в т.ч. программа по земельным ресурсам 1222 1221 99,9 Охрана окружающей среды и природных 100 100 100,0 ресурсов ОАО "Меркурий" 100 100 100,0 Транспорт, связь и информатика 5737 5737 100,0 Дочернее государственное областное 1199 1199 100,0 унитарное автотранспортное предприятие № 1 Открытое акционерное общество 401 401 100,0 "ПАТП-Таксопарк" Администрация города 4137 4137 100,0 в т.ч. программа информатизации органов 4137 4137 100,0 управления Жилищно-коммунальное хозяйство 357482 357470 100,0 МУ "Служба заказчика по жилищно- 206687 206686 100,0 коммунальному хозяйству Великого Новгорода" МУ "Информационно-аналитический центр 7431 7431 100,0 по жилищно-коммунальному хозяйству" Комитет по социальным вопросам и охране 613 605 98,7 здоровья населения Администрации города в т.ч. компенсации за квартиры, 613 605 98,7 передаваемые в муниципальную собственность Комитет по строительству и жилищно- 3054 3054 100,0 коммунальному хозяйству Администрации города МУП "Теплоэнерго" 113111 113111 100,0 МУСП "Ритус" 2900 2900 100,0 Муниципальное банно-прачечное предприятие 3870 3870 100,0 МУ "Бюро технической инвентаризации" 1187 1184 99,7 Администрация города 10704 10704 100,0 ОАО "Новгородэнерго" 3466 3466 100,0 Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" 260 260 100,0 ОАО "Новгородоблгаз" ООО "Новгородская региональная компания 3574 3574 100,0 по реализации газа" Административный отдел Администрации 80 80 100,0 города МУ "Управление капитального строительства" 545 545 100,0 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 5557 5543 99,7 ситуаций и последствий стихийных бедствий Управление по делам гражданской обороны и 4693 4689 99,9 чрезвычайным ситуациям города Комитет по социальным вопросам и охране 47 47 100,0 здоровья населения Администрации города МУ "Служба заказчика по жилищно- 16 13 81,3 коммунальному хозяйству Великого Новгорода" Второй отряд государственной 801 794 99,1 противопожарной службы Главного управления противопожарной службы МЧС России Образование 432047 431797 99,9 Комитет по образованию, физической 371839 371640 99,9 культуре и спорту Администрации города в т.ч.: летний оздоровительный отдых 7622 7621 100,0 детей и подростков программа развития образования города 2076 2076 100,0 Комитет культуры и молодежной политики 6212 6211 100,0 Администрации города ГОУ "Профессиональный лицей № 1" 11207 11202 100,0 ГОУ "Профессиональное училище № 7" 7355 7334 99,7 ГОУ "Профессиональное училище № 15" 5399 5394 99,9 ГОУ "Профессиональное училище № 28" 11639 11624 99,9 Администрация города 1191 1191 100,0 Комитет по социальным вопросам и охране 7844 7840 99,9 здоровья населения Администрации города МУ "Управление капитального строительства" 5365 5365 100,0 Негосударственное образовательное 1231 1231 100,0 учреждение "Гимназия "Квант" Негосударственное образовательное 2204 2204 100,0 учреждение "Новгородская экспериментальная общеобразовательная реабилитационная школа-центр "Цветик-семицветик" Негосударственное дошкольное 388 388 100,0 образовательное учреждение "Детский сад "Мечта" ООО "Центр детского народного творчества 173 173 100,0 "Параскева" Культура 18072 18071 100,0 Комитет культуры и молодежной политики 16972 16971 100,0 Администрации города в т.ч.: программа развития культуры 300 300 100,0 общегородские мероприятия 1627 1627 100,0 Администрация города 231 231 100,0 МУ "Управление капитального 869 869 100,0 строительства" Средства массовой информации 5238 5231 99,9 Администрация города 1727 1720 99,6 МУ "Редакция газеты "Новгород" 3511 3511 100,0 Здравоохранение и физическая культура 129660 129614 100,0 Комитет по социальным вопросам и охране 87347 87301 99,9 здоровья населения Администрации города в т.ч. зубопротезирование 655 655 100,0 Администрация города 2246 2246 100,0 Областной фонд обязательного медицинского 36603 36603 100,0 страхования в т.ч. платежи на обязательное 36603 36603 100,0 медицинское страхование неработающего населения Центр Госсанэпиднадзора в Великом 45 45 100,0 Новгороде Комитет по образованию, физической 1000 1000 100,0 культуре и спорту Администрации города МУ "Управление капитального 2419 2419 100,0 строительства" Социальная политика 191413 188038 98,2 Комитет по социальным вопросам и охране 172092 169205 98,3 здоровья населения Администрации города в т.ч.: учреждения социального 28974 28904 99,8 обеспечения на реализацию федерального, областного 54887 54802 99,8 и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения в части полномочий субъектов Российской Федерации программа социальной поддержки населения 2325 2284 98,2 Фонд компенсаций 85906 83215 96,9 из них: на реализацию федерального и 64014 59431 92,8 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения государственные пособия на детей 21892 23784 108,6 Комитет культуры и молодежной политики 383 382 99,7 Администрации города Комитет по образованию, физической 35 35 100,0 культуре и спорту Администрации города ГУ "Новгородский городской центр 500 500 100,0 занятости населения" в т.ч. программа содействия занятости 500 500 100,0 населения МУ "Управление капитального 399 399 100,0 строительства" МУ "Служба заказчика по жилищно- 10488 10012 95,5 коммунальному хозяйству Великого Новгорода" в т.ч. на реализацию федерального и 10488 10012 95,5 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения Комитет по строительству и жилищно- 538 542 100,7 коммунальному хозяйству Администрации города в т.ч. на реализацию федерального и 538 542 100,7 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения МУП "Теплоэнерго" 165 165 100,0 в т.ч. на реализацию федерального и 165 165 100,0 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" 2661 2638 99,1 ОАО "Новгородоблгаз" в т.ч. на реализацию федерального и 2661 2638 99,1 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения Филиал "Новгородтелеком" ОАО 622 626 100,6 "Северо-Западный Телеком" в т.ч. на реализацию федерального и 622 626 100,6 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения ЗАО "Интегральная телекоммуникационная 69 70 101,4 сеть+" в т.ч. на реализацию федерального и 69 70 101,4 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения ОАО "Новгородэнерго" 1110 1110 100,0 в т.ч. на реализацию федерального и 1110 1110 100,0 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения ООО "Новгородская региональная компания 1683 1686 100,2 по реализации газа" в т.ч. на реализацию федерального и 1683 1686 100,2 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения МУП "Ремонт и строительство дорог" 207 207 100,0 в т.ч. на реализацию федерального и 207 207 100,0 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения МП Новгородского пассажирского 453 453 100,0 автотранспорта № 2 в т.ч. на реализацию федерального и 453 453 100,0 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения ГОУП "Новжилкоммунсервис" 2 2 100,0 в т.ч. на реализацию федерального и 2 2 100,0 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения Отдел вневедомственной охраны при УВД 1 1 100,0 Великого Новгорода в т.ч. на реализацию федерального и 1 1 100,0 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения ООО "Информационная кабельная сеть" 5 5 100,0 в т.ч. на реализацию федерального и 5 5 100,0 областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения Обслуживание муниципального долга 24000 18750 78,1 Выплаты процентов по муниципальному долгу 24000 18750 78,1 Финансовая помощь другим бюджетам 40273 40273 100,0 бюджетной системы Комитет финансов Новгородской области 40273 40273 100,0 Прочие расходы 26083 25454 97,6 Резервный фонд 7668 7489 97,7 Городская избирательная комиссия 210 210 100,0 Комитет финансов Новгородской области 10000 10000 100,0 Новгородский государственный фонд 300 0 0,0 поддержки малого бизнеса и предпринимательства Военный комиссариат г. Великий Новгород 568 554 97,5 в т.ч. организация призыва на военную службу МНОУ "Диалог" 1672 1672 100,0 Автобаза Управления делами Администрации 3625 3622 99,9 области Администрация города 1500 1368 91,2 в т.ч.: подготовка кадров 313 313 100,0 обеспечение международных связей и 711 579 81,4 развитие туризма Новгородский городской совет ветеранов 70 70 100,0 войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов НОО "Городской совет женщин" 10 10 100,0 Новгородское региональное общественное 200 200 100,0 движение "Сестры" Профком Администрации города 20 20 100,0 МУ "Управление капитального 8 8 100,0 строительства" Комитет по образованию, физической 95 94 98,9 культуре и спорту Администрации города Управление государственной инспекции 121 121 100,0 по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Новгородской области Комитет по социальным вопросам и охране 16 16 100,0 здоровья населения Администрации города Территориальный экологический фонд 4208 4208 100,0 Итого расходов 1367941 1357680 99,2 III. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Прочие источники внутреннего 54307 -603 финансирования дефицита бюджета Привлечение средств 54307 Погашение основной суммы задолженности 603 Кредитные соглашения и договоры, -20200 0 заключенные от имени муниципальных образований Получение кредитов 10000 Погашение основной суммы долга 20200 10000 Поступления от продажи имущества, 1300 18177 находящегося в государственной и муниципальной собственности Поступления от продажи имущества, 0 12456 находящегося в муниципальной собственности Поступления от продажи земельных 1300 5721 участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов 0 25775 других уровней Получение бюджетных ссуд 73148 Погашение основной суммы задолженности 47373 Изменение остатков средств бюджета 31109 -2142 Остатки средств бюджета на начало 31109 31109 отчетного периода Остатки средств бюджета на конец 0 33251 отчетного периода Курсовая разница 0 -49 Итого по источникам внутреннего 66516 41158 финансирования дефицита бюджета-----------------------------------------------------------------------------