Приложение к Постановлению от 07 2016 г № 35/2 Программа
Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие "Пестовский водоканал" на 2017 год
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации | Местонахождение |
| Общество с ограниченной ответственностью "Межмуниципальное предприятие "Пестовский водоканал" | Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение |
| Комитет по ценовой и тарифной политике области | 173005, г. Великий Новгород, пл. Победы - Софийская, д. 1 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий ООО мп "пестовский
ВОДОКАНАЛ" ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И (ИЛИ) КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
| N п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | 2 |
| 1. | Замена погружных насосов г. Пестово - 4 ед. |
| 2. | Замена глубинных насосов в сельских поселениях - 10 ед. |
| 3. | Замена участка водопроводных сетей д. Брякуново - 250 м. п. |
| 4. | Замена участка водопроводных сетей г. Пестово, ул. Заводская - ул. Почтовая, - 300 м. п. |
| 5. | Замена участка водопроводных сетей г. Пестово, ул. Юбилейная - ул. Солнечная, - 350 м. п. |
| 6. | Замена участка водопроводных сетей д. Вятка - 98 м. п. |
| 7. | Установка частотных преобразователей в г. Пестово и сельских поселениях - 3 ед. |
| 8. | Капитальный ремонт водоразборных колодцев д. Быково, д. Вятка |
| 9. | Замена участка напорного канализационного коллектора г. Пестово, ул. Серова, КНС N 2 - 200 м. п. |
| 10. | Замена запорной арматуры на КНС N 1, N 2, N 3 |
| 11. | Замена фекального насоса на БОС д. Свобода |
| 12. | Электромонтажные работы на КНС |
| 13. | Установка узла учета расхода воды на артскважинах в г. Пестово и сельских поселениях - 4 ед. |
Раздел 3.Объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)
| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение | |||
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 674,433 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | 3,630 |
| 3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 9,179 |
| 4. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | |
| 5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 668,884 |
| 6. | Объем потерь воды | тыс. куб. м | 140,404 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 21,00 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 528,480 |
| 8.1. | населению | тыс. куб. м | 317,373 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 32,740 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 178,367 |
| Водоотведение | |||
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 356,485 |
| 2. | Объем стоков, полученных со стороны | тыс. куб. м | 0 |
| 3. | Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 356,485 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 356,485 |
| 8.1. | населению | тыс. куб. м | 213,420 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 71,390 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 71,675 |
| 8.4. | внутрихозяйственный оборот | тыс. куб. м | - |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели | Единица измерения | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Холодное водоснабжение | тыс. руб. | 35360,69 | 36840,72 |
| 2. | Водоотведение (полный цикл) | тыс. руб. | 23132,97 | 24220,22 |
| 3. | Итого финансовые потребности | тыс. руб. | 58493,66 | 61060,94 |
Раздел 5.График реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| 1. | Замена погружных насосов г. Пестово - 4 ед. | май - август |
| 2. | Замена глубинных насосов в сельских поселениях - 10 ед. | март - ноябрь |
| 3. | Замена участка водопроводных сетей д. Брякуново - 250 м. п. | июнь |
| 4. | Замена участка водопроводных сетей г. Пестово, ул. Заводская - ул. Почтовая, - 300 м. п. | июнь - июль |
| 5. | Замена участка водопроводных сетей г. Пестово, ул. Юбилейная - ул. Солнечная, - 350 м. п. | август |
| 6. | Замена участка водопроводных сетей д. Вятка - 98 м. п. | август - сентябрь |
| 7. | Установка частотных преобразователей в г. Пестово и сельских поселениях - 3 ед. | май - сентябрь |
| 8. | Капитальный ремонт водоразборных колодцев д. Быково, д. Вятка | июнь, сентябрь |
| 9. | Замена участка напорного канализационного коллектора г. Пестово, ул. Серова, КНС N 2 - 200 м. п. | июль - август |
| 10. | Замена запорной арматуры на КНС N 1, N 2, N 3 | апрель - ноябрь |
| 11. | Замена фекального насоса на БОС д. Свобода | сентябрь |
| 12. | Электромонтажные работы на КНС | апрель - октябрь |
| 13. | Установка узла учета расхода воды на артскважинах в г. Пестово и сельских поселениях - 4 ед. | май - сентябрь |
Раздел 6.Целевые показатели деятельности регулируемой организации ООО мп "Пестовский водоканал" в сфере водоснабжения
| N п/п | Показатели | Единица измерения | На 01.01.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показатели качества воды | ||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующей установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 34,1 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 48,20 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 4,9 |
| 3. | Показатель энергетической эффективности | ||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 21,00 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/час/куб. м | 1,07 |
| Водоотведение (полный цикл) | |||
| 1. | Показатель очистки сточных вод | ||
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0,0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - |
| 3.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | %% | 75 (по 4 показателям) |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения | ||
| 2.1. | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 5,7 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | ||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт/час/куб. м | 1,82 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт/час/куб. м | 0,60 |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | На 01.01.2017 | На 31.12.2017 | Динами ка (гр. 4 - гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение | |||||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующей установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 34,1 | 31,8 | 2,3 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 48,2 | 45,6 | 2,6 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 4,9 | 4,88 | -0,02 | |
| 3. | Показатель энергетической эффективности | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 21 | 20,65 | 0,35 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | %% | 1,07 | 1,06 | 0,01 |
| Водоотведение (полный цикл) | |||||
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод | ||||
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - |
| 1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | %% | 75,0 (по 4 показателям) | 75,0 (по 4 показателям) | 0,0 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения | ||||
| 2.1. | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 5,7 | 5,59 | -0,11 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности очистки сточных вод | ||||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт/час/куб. м | 1,82 | 1,82 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт/час/куб. м | 0,60 | 0,60 | - |
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Наименование выполненных мероприятий | Сумма, руб. |
| 1. | Замена насосов г. Пестово: | |
| ул. Чапаева, | 25649 | |
| ПМК-15, | 22860 | |
| ул. Новгородская | 38576 | |
| Электромонтажные работы: | ||
| ул. Устюженское шоссе | 9589 | |
| ул. Новгородская | 3086 | |
| ул. Чапаева | 7696 | |
| ул. Чапаева | 16631 | |
| Капитальный ремонт подрядным способом: | ||
| ООО "Стройремвод" - прокачка скважин | 420000,00 | |
| 2. | 1. Замена насосов в сельских поселениях: | |
| д. Барсаниха, | 29444,06 | |
| д. Медведево, | 21038,72 | |
| д. Беззубцево, | 27819,46 | |
| д. Беззубцево, | 16254 | |
| д. Токарево, | 18130 | |
| д. Токарево, | 23160,51 | |
| д. Иваньково, | 48952,26 | |
| д. Черное, | 32339,41 | |
| д. Устюцкое, | 31325,27 | |
| д. Потулово, | 32994,36 | |
| д. Почугинское, | 25510,2 | |
| д. Семытино, | 23593,51 | |
| д. Быково, | 51099,13 | |
| д. Погорелово, | 41401 | |
| д. Анисимово | 11710 | |
| Устройство насосной установки: | ||
| д. Черное, | 16798,31 | |
| д. Щукина Гора | 16375,74 | |
| 3. | Замена участка водопроводных сетей: | |
| ул. Чапаева д. | 4232,17 | |
| ул. Чапаева, д. 16 | 3394,81 | |
| ул. Чапаева д. | 16095,09 | |
| 4. | Замена участка водопроводных сетей: | |
| ул. Боровичская, | 3363,89 | |
| ул. Профсоюзов, | 1961,16 | |
| ул. Боровичская, 92, | 16138,12 | |
| ул. Складская, | 5305,06 | |
| ул. Соловьева, | 3011,6 | |
| ул. Хвойная, | 22975,46 | |
| ул. Вокзальная, | 2192,13 | |
| ул. Боровичская - Русакова | 5737,18 | |
| 5. | Установка приборов учета: | |
| ул. Чапаева, | 15654,8 | |
| ул. Гагарина | 15602,46 | |
| 6. | Замена запорной арматуры: | |
| ул. Чапаева, | 6165,08 | |
| д. Афимцево | 10917,8 | |
| 7. | Замена участка водопроводных сетей: | |
| д. Быково | 41181,26 | |
| 8. | Замена участка водопроводных сетей: | |
| д. Устюцкое, | 9703,14 | |
| д. Устюцкое (за рекой), | 6824,00 | |
| д. Афимцево, | 8353,95 | |
| д. Погорелово - Устюцкое | 2528,64 | |
| 9. | Замена приборов учета: | |
| д. Быково, | 10339,23 | |
| ул. Устюженское шоссе - водозабор | 15000,50 | |
| 10. | Восстановление ограждения зон санитарной охраны: | |
| ул. Чапаева, | 35550 | |
| ул. Ленина, | 16426,11 | |
| ПМК-15, | 1370 | |
| ул. Юбилейная | 11200 | |
| 11. | Ремонт здания водонасосной станции: | |
| пер. Торговый, | 9063,04 | |
| Ремонт пожарной башни: | ||
| ул. Гагарина | 14400 | |
| Ремонт кровли здания насосной: | ||
| ул. Устюженское шоссе | 14057,77 | |
| Ремонт насосной установки: | ||
| д. Плющево | 94225 | |
| Ремонт водонасосной станции: | ||
| ул. Чапаева | 5137 | |
| Реконструкция водонасосной станции: | ||
| ул. Чапаева | 29219,78 | |
| Капитальный ремонт подрядным способом: | ||
| ООО "Камстрой" - установка и сборка блок-контейнера | 20500,00 | |
| 12. | Замена фекального насоса: | |
| ул. Профсоюзов, | 4265 | |
| ул. Первомайская | 74514,54 | |
| Электромонтажные работы: | ||
| ул. Серова, | 22801 | |
| ул. Устюженское шоссе, | 32380,23 | |
| ул. Устюженское шоссе, | 6851 | |
| ул. Первомайская, | 7408 | |
| ул. Новгородская | 2694 | |
| Ремонт КНС: | ||
| ул. Серова | 1253,89 | |
| Смена задвижек: | ||
| ул. Первомайская | 10614,01 | |
| Замена внутренних сетей: | ||
| ул. Устюженское шоссе | 16105,37 | |
| 13. | Ремонт канализационного колодца: | |
| ул. Первомайская, | 295 | |
| ул. Устюженское шоссе, | 1395 | |
| ул. Первомайская, | 136600 | |
| ул. Производственная | 3100 | |
| 14. | Замена запорной арматуры: | |
| ул. Серова | 10614,01 | |
| 15. | Установка частотного преобразователя: | |
| д. Афимцево | 14660,27 | |
| 16. | Установка частотного преобразователя: | |
| д. Почугинское | 16170,48 | |
| Переподключение насосных установок: | ||
| д. Староселье | 16948,79 | |
| 17. | Установка частотного преобразователя: | |
| д. Плющево - Высоково | 10620 | |
| 18. | Замена датчика давления: | |
| д. Плющево - Высоково, | 4551,18 | |
| д. Почугинское, | 5095,13 | |
| д. Осипово, | 8055,88 | |
| д. Черное | 5194,88 | |
| 19. | Ремонт биофильтров на БОС: | |
| д. Свобода | 14050 | |
| Электромонтажные работы на БОС: | ||
| д. Свобода | 23909 | |
| Капитальный ремонт подрядным способом: | ||
| ООО "Компрессор САС" - ремонт турбокомпрессора с электродвигателем | 30562,00 | |
| 20. | Замена запорной арматуры: | |
| д. Свобода, БОС | 55236,04 | |
| Итого | 2025803,87 | |
| в том числе капитальный ремонт подрядным способом | 471062,00 |
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | 2 |
| 1. | Прокачка артезианских скважин (улучшение качества питьевой воды) |