Приложение к Постановлению от 08 2016 г № 42/3 Программа

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Межмуниципальное предприятие водоканал парфинского района" по развитию системы коммунальной инфраструктуры питьевого водоснабжения на 2017 - 2020 годы (далее - программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку Программы	Общество с ограниченной ответственностью "Межмуниципальное предприятие Водоканал Парфинского района" (далее - ООО "МП Водоканал Парфинского района"), 175130, Новгородская область, Парфинский район, п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 74. Директор ООО "МП Водоканал Парфинского района"- Абрамович М.И., т.: 8 816 50 63-166. Главный инженер ООО "МП Водоканал Парфинского района" - Ворон С.Н., т.: 8 816 50 6-17-91. Начальник отдела ПЭО ООО "МП Водоканал Парфинского района" - Козырева В.А. Начальник отдела ПТО ООО "МП Водоканал Парфинского района" - Михайлова Н.А.
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего Программу, его местонахождение	Комитет по ценовой и тарифной политике области, 173005, Новгородская область, Великий Новгород, площадь Победы - Софийская, д. 1
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Парфинского городского поселения, 175130, Новгородская область, п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 60. Администрация Полавского сельского поселения, 175140, Новгородская область, Парфинский район, п. Пола, ул. Пионерская, д. 10. Администрация Федорковского сельского поселения, 175132, Новгородская область, д. Федорково, ул. Профсоюзная, д. 2
Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения	Представлены в таблице N 1

Таблица N 1
Плановые значения показателей надежности качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Плановые значения показателей по годам, конец периода
		Ед. изм.	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Холодное водоснабжение
1.1.	Показатели качества холодного водоснабжения (питьевой воды):	-	-	-	-	-
1.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%%	0	0	0	0
1.1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%%	0	0	0	0
1.2.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения:	-	-	-	-	-
1.2.1.	Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	2,4	2,0	2,0	2,0
1.3.	Значения показателей энергетической эффективности холодного водоснабжения:	-	-	-	-	-
1.3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%%	28,9	24,6	24,6	24,6
1.3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт/ч/куб. м	2,8	2,43	2,43	2,43

2.Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения, предусмотренных мероприятиями в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном
Министерством экономического развития Российской Федерации,
описание и место расположения строящихся, модернизируемых
и (или) реконструируемых объектов централизованных систем
водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию
таких объектов, основные технические характеристики таких
объектов до и после реализации мероприятия
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения, предусмотренных мероприятиями в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия приведены в приложении 1 к Программе.
Стоимость рассчитана на основании Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года N 506/пр:
НЦС 81-02-14-2014 "Сети водоснабжения и канализации" согласно приложению N 13 к настоящему Приказу;
указаний Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 N 481 (в редакции Приказа Минрегиона РФ от 27.12.2011 N 604).
В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС.
Основанием для разработки являются:
Техническое задание, утвержденное Распоряжением Администрации Парфинского городского поселения от 05.10.2016 N 297 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения Парфинского муниципального района на 2017 - 2020 гг.";
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416 "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".
Мероприятия Программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения:
а) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;
б) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения.
В целях развития систем водоснабжения включены участки и объекты на территории п. Парфино.
В соответствии с техническим заданием на разработку Программы включены необходимые мероприятия:
1) реконструкция водопроводных сетей по ул. Братьев Плотниковых п. Парфино от станции ВОС п. Парфино до пересечения улиц Братьев Плотниковых и Комсомольской путем замены участка водовода - 228,0 п. м, dу - 200 мм (материал - сталь) на ПХВ dу - 200 мм;
2) реконструкция водопроводных сетей по ул. Павших Борцов п. Пола от дома N 3 до ул. Павших Борцов, дома N 24, - протяженностью 159 п. м, d - 40 мм (материал - сталь) на ПХВ d - 63 мм;
3) реконструкция водопроводных сетей в д. Федорково от пересечения улиц Железнодорожная и ул. Трудовая (скважины N 898) по улице Железнодорожная 100 м протяженностью 100 п. м, d - 32 мм (материал - сталь) на ПХВ d - 63 мм.
3.Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации Программы
Поселок Парфино является районным центром, находится в 100 км к юго-западу от областного центра г. Великий Новгород. Источником централизованного питьевого водоснабжения Парфинского городского поселения является:
река Ловать, створ водозабора расположен в 39 км от устья (поверхностный водозабор).
В состав водопроводного хозяйства п. Парфино входят:
1) водозабор и водоочистные сооружения п. Парфино (далее - ВОС), от которых осуществляется водоснабжение п. Парфино;
2) в состав ВОС входят: производственное здание, насосная станция 1-го и 2-го подъема, водоприемный оголовок, дренажная насосная станция, лоток водоизмерительных сточных вод, проходная, башня для промывной воды, котельная. Водозабор введен в эксплуатацию в 1985 году. Проектная мощность ВОС - 8000 м 3/сутки. Из водоприемных камер вода по всасывающим трубам диаметром 250 мм и протяженностью 30 м забирается насосами насосной станции первого подъема и подается по двум напорным трубопроводам в смеситель водоочистной станции. Производительность насосов станции первого подъема 2888 м 3/час, напор - 30 м. Количество насосов - 3 шт.;
3) в хозяйственном ведении ООО "МП Водоканал Парфинского района" по п. Парфино состоит 55,2 км водопроводных сетей. В настоящий период времени износ сетей составляет 99 %%.
Значительный износ сетей приводит к большому количеству повреждений на водопроводных сетях, что влечет за собой перебои в снабжении водой абонентов, снижение противопожарной безопасности, в зимнее время возможен срыв в водоснабжении теплоисточников, а также к увеличению непроизводительных потерь питьевой воды. Отсутствует возможность развивать жилищное строительство и городскую инфраструктуру.
Модернизация систем водоснабжения предполагает использование современных технологий: вместо стальных трубопроводов будут применяться напорные полиэтиленовые трубы, которые не коррозируют, слабо изнашиваются, не боятся контакта с водой и агрессивными средами и не нуждаются в дополнительном обслуживании, срок их эксплутационной службы не менее 40 лет.
Источниками централизованного питьевого водоснабжения Полавского сельского поселения являются:
река Пола, створ водозабора расположен на 50 км от устья (поверхностный водозабор);
артезианские скважины - (подземные источники - 17),
сети водопровода - 12,8 км.
Сети водопровода в Полавском сельском поселении были проложены в 70-е - 80-е годы прошлого столетия и выполнены из стали и чугуна. Общая протяженность уличных сетей водопровода - 12,8 км; износ водопроводных сетей составлял 89 %%.
В состав водопроводно-канализационного хозяйства, обслуживающего водоснабжение Полавского сельского поселения, входят:
водоочистные сооружения п. Пола: находятся за чертой населенного пункта п. Пола, в районе д. Борки, расположенной выше по течению от поселка. Год окончания строительства водозабора - 1988, состояние удовлетворительное. Проектная производительность ВОС рассчитана на подачу 1600 м 3/сутки. В состав ВОС входит производственное здание, насосная станция 1-го и 2-го подъема, проходная. Производительность насоса станции первого подъема 63 м 3/час. Количество насосов - 4;
артезианские скважины (подземные источники): артезианские скважины пробурены в основном в 1966 - 1975 гг. Максимальная производительность скважин составляет от 34,56 м 3/сутки до 108 м 3/сутки. Фактический водозабор составляет от 4,77 м 3/сутки до 47,78 м 3/сутки.
В хозяйственном ведении ООО "МП Водоканал Парфинского района" по п. Пола состоит 12,8 км водопроводных сетей.
Для стабильного водоснабжения в соответствии с гигиеническими нормативами необходимо произвести модернизацию, реконструкцию водоводов, а также ежегодно выполнять замену изношенных уличных водопроводных сетей.
Модернизация систем водоснабжения предполагает использование современных технологий: вместо стальных трубопроводов будут применяться напорные полиэтиленовые трубы, которые не коррозируют, слабо изнашиваются, не боятся контакта с водой и агрессивными средами, и не нуждаются в дополнительном обслуживании, срок их эксплутационной службы не менее 40 лет.
В состав водопроводного участка, обслуживающего д. Федорково и Федорковского сельского поселения, входят:
1) артезианская скважина д. Федорково (3 шт.) - ул. Советская, ул. Трудовая, ул. Старорусская;
2) артезианская скважина д. Парфино, ул. Молодежная;
3) артезианские скважины Федорковского сельского поселения (5 шт.) - д. Юрьево, д. Хмелево, д. Березецкое, д. Лазарицкая Лука, д. Гонцы;
4) сети водопровода - 8,5 км.
На территории Федорковского сельского поселения проложены 8,5 км водопровода. В настоящий период времени износ сетей составляет 100 %%, в замене нуждаются сети водоснабжения протяженностью 8,5 км.
Значительная часть сетей водопровода построена из стальных труб, которые подвержены коррозии в связи с большой коррозионной активностью воды реки Ловать. При транспортировке по стальным трубопроводам происходит ухудшение качества воды. Этот фактор представляет собой основную причину существующих отклонений от нормативных значений качества воды в разводящих сетях водопровода.
Снижению качества воды способствуют также низкие скорости в отдельных трубопроводах и особенно в тупиковых участках сетей.
Высокая коррозионная активность воды является также одной из основных причин повреждаемости трубопроводов системы водоснабжения потребителей Федорковского сельского поселения, приводящей к снижению надежности (бесперебойности) водоснабжения потребителей.
Для стабильного водоснабжения в соответствии с гигиеническими нормативами необходимо произвести модернизацию, реконструкцию водоводов, а также ежегодно выполнять замену изношенных уличных водопроводных сетей.
Модернизация систем водоснабжения предполагает использование современных технологий: вместо стальных трубопроводов будут применяться напорные полиэтиленовые трубы, которые не коррозируют, слабо изнашиваются, не боятся контакта с водой и агрессивными средами и не нуждаются в дополнительном обслуживании, срок их эксплутационной службы не менее 40 лет.
Фактический износ сетей холодного водоснабжения по состоянию на начало на начало реализации Программы составляет 93,2 %%.
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения по состоянию на 01.07.2020 - 92,6 %%.
4.График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения в эксплуатацию
Начало действия Программы - 01.07.2017.
Окончание действия Программы - 01.07.2020.
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения, представлен в приложении N 2 к Программе.
5.Источники финансирования Программы
Источником финансирования мероприятий Программы являются расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли ООО "МП Водоканал Парфинского района".

Источники финансирования	Объем финансирования без НДС, тыс. руб.
	Всего	В том числе:
		2017	2018	2019	2020
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего	1924,112	278,759	718,019	683,297	244,037
из них: расходы по мероприятиям	1539,29	223,007	574,415	546,638	195,23
налог на прибыль	384,822	55,752	143,604	136,659	48,807

6.Расчет эффективности инвестирования средств

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2017	2018	2019	2020
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %%	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %%	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	2,3	1,9	1,9	1,9
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %%	29,8	24,4	24,4	24,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/ч/м 3	2,80	2,43	2,43	2,43
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения (тыс. руб. (без НДС))	278,759	718,019	683,297	244,037

7.Предварительный расчет тарифов

Период	Объем, тыс. м 3	Тариф без НДС для реализации производственной программы, руб./м 3	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	Тариф без НДС для реализации производственной и инвестиционной программы, руб./м 3	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб.
Водоснабжение
1 полугодие 2017	196,609	82,07	16135,701	82,07	16135,701	-
2 полугодие 2017	196,609	88,47	17252,866	89,17	17531,625	278,759
1 полугодие 2018	196,609	88,47	17252,866	89,17	17531,625	278,759
2 полугодие 2018	196,609	92,46	18178,169	95,41	18617,429	439,26
1 полугодие 2019	196,609	92,46	18178,169	95,41	18617,429	439,26
2 полугодие 2019	196,609	96,16	18905,296	100,56	19149,072	244,037
1 полугодие 2020	196,609	96,16	18905,296	100,56	19149,072	244,037
Итого	-	-	-	-	-	1924,112

8.План мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями утвержден
Территориальным отделом Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Новгородской области в Старорусском районе
25.03.2014
План
природоохранных мероприятий ООО "МП Водоканал Парфинского
района" на 2014 - 2020 гг.

Наименование мероприятия	Объем работ	Стоимость мероприятия, т.р.	Срок реализации	Ожидаемый эффект	Ответственный Исполнитель (ФИО, должность)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
Замена водопроводных сетей в п. Парфино ул. Братьев Плотниковых	200	545	2015 г.	Снижение уровня железа, снижение потерь воды, увеличение давления воды на участке, улучшение органолептических свойств	Начальник ВОС п. Парфино - Иванов А.А.
Замена водопроводных сетей в п. Парфино ул. Солнечная	100	265	2016 г.	Снижение уровня железа, снижение потерь воды, увеличение давления воды на участке, улучшение органолептических свойств	Начальник ВОС п. Парфино - Иванов А.А.
Замена водопроводных сетей в п. Парфино ул. Некрасова, ул. Лесная	300	211	2016 г.	Снижение уровня железа, снижение потерь воды, увеличение давления воды на участке, улучшение органолептических свойств	Начальник ВОС п. Парфино - Иванов А.А.
Замена водопроводных сетей в п. Парфино ул. Карла Маркса от дома N 50 до дома N 38	600	1900	2017 г.	Снижение уровня железа, снижение потерь воды, увеличение давления воды на участке, улучшение органолептических свойств	Начальник ВОС п. Парфино - Иванов А.А.
Замена водопроводных сетей в п. Парфино ул. Комсомольская	200	273	2016 г.	Снижение уровня железа, снижение потерь воды, увеличение давления воды на участке, улучшение органолептических свойств	Начальник ВОС п. Парфино - Иванов А.А.
Бурение артезианской скважины на территории Полавского сельского поселения	2	1446	2020 г.	Обеспечение населения достаточным объемом питьевой воды	Начальник ВОС п. Пола - Пухов А.М.
Лицензирование лаборатории: выполнение отделочных работ в помещениях лаборатории ВОС п. Пола	1	527	2020 г.	Упорядочить мониторинг показателей	Начальник ВОС п. Пола - Пухов А.М.
Замена водопроводных сетей в п. Пола, ВОС д. Борки	900	1116	2019 г.	Снижение уровня железа, снижение потерь воды, увеличение давления воды на участке, улучшение органолептических свойств	Начальник ВОС п. Пола - Пухов А.М.
Замена водопроводных сетей в п. Пола ул. П.Борцов	200	272	2015 г.	Снижение уровня железа, снижение потерь воды, увеличение давления воды на участке, улучшение органолептических свойств	Начальник ВОС п. Пола - Пухов А.М
Замена водопроводных сетей в п. Пола ул. Пионерская	250	354	2017 г.	Снижение уровня железа, снижение потерь воды, увеличение давления воды на участке, улучшение органолептических свойств	Начальник ВОС п. Пола - Пухов А.М
Замена водопроводных сетей д. Федорково ул. Заводская, ул. Молодежная	1464	888	2017 г.	Снижение уровня железа, снижение потерь воды, увеличение давления воды на участке, улучшение органолептических свойств	Начальник ВОС п. Парфино - Иванов А.А.
Замена водопроводных сетей д. Рудново ул. Советская	100	177	2018 г.	Снижение уровня железа, снижение потерь воды, увеличение давления воды на участке, улучшение органолептических свойств	Начальник ВОС п. Парфино - Иванов А.А.
Бурение артезианской скважины на территории Федорковского сельского поселения	1	723	2019 г.	Обеспечение населения достаточным объемом питьевой воды	Начальник ВОС п. Парфино - Иванов А.А.
Разработка проектов зон санитарной охраны скважин	22	210		Охрана водных объектов	Гл. инженер - Абрамович М.И.
Ремонт ограждений подземных водозаборов	10	150	2019 г.	Охрана водных объектов	Начальник ВОС п. Пола - Пухов А.М. Начальник ВОС п. Парфино - Иванов А.А.
Ремонт павильонов подземных водоемов	5	100	2018 г.	Охрана водных объектов	Начальник ВОС п. Пола - Пухов А.М. Начальник ВОС п. Парфино - Иванов А.А.
Установка приборов учета на I и II подъемы ВОС п. Парфино, п. Пола	4	512	2017 г.	Учет поднятой и опущенной воды	Начальник ВОС п. Пола - Пухов А.М. Начальник ВОС п. Парфино - Иванов А.А.
Разработка проектов зон санитарной поверхностных источников водоснабжения	2	180	2015 г.	Охрана водных объектов	Гл. инженер - Абрамович М.И.
ВОДООТВЕДЕНИЕ:
Установка пневматической системой взмучивания и поддерживания во взвешенном состоянии активного ила на БОС п. Парфино	1	500	2016 г.	Снижение сброса аммонийных соединений, БПК	Начальник БОС п. Парфино - Анташов П.Е.
Установка компрессора на БОС п. Пола, БОС п. Парфино	2	125	2018 г.	Снижение сброса БПК	Начальник БОС п. Парфино - Анташов П.Е. Начальник БОС п. Пола - Спирин И.И.
Отчистка аэротенок от ила на БОС п. Пола, БОС п. Парфино	2	2400	ежегодно	Снижение сброса азот нитрита	Начальник БОС п. Парфино - Анташов П.Е. Начальник БОС п. Пола - Спирин И.И.
Частичная замена канализационного коллектора п. Парфино ул. Строительная	330	936	2017 г.	Снижение концентрации железа	Начальник БОС п. Парфино - Анташов П.Е.
Частичная замена канализационного коллектора п. Парфино пер. Партизанский	400	519	2017 г.	Снижение концентрации железа	Начальник БОС п. Парфино - Анташов П.Е.
Ремонт канализационных колодцев на территории Полавского сельского поселения	35	623	2020 г.	Уменьшение поступления ливневых стоков на БОС	Начальник ВОС п. Пола - Пухов А.М.
Итого стоимость работ:		14952