Приложение к Областной закон от 07.06.2004 г № 713-III Структура

Наименование расходов

Утверждено

Выделено
дополн.
районам

Уточн.
план
на год

Исполнено

Процент
исполн.

1

2

3

4

5

6

Государственное управление и местное
самоуправление

Областная дума

5119

5119

4736

92,5

Исполнительные органы государственной
власти

73123

73123

70696

96,7

Архивное управление области

5218

5218

4998

95,8

Расходы на общегосударственное
управление

1587

1537

1466

92,4

ИТОГО:

85047

0

85047

81896

96,3

Судебная власть

Отдел по обеспечению деятельности
мировых судей Новгородской области

4470

4470

3912

87,5

ИТОГО:

4470

0

4470

3912

87,5

Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности государства

Управление внутренних дел области

198310

198310

187940

94,8

Линейный отдел внутренних дел на
станции Новгород Санкт-Петербургского
линейного управления внутренних дел
Северо-Западного управления
внутренних дел на транспорте

669

669

669

100,0

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Новгородской
области

670

670

548

81,8

Программа борьбы с преступностью в
области на 2002 - 2003 годы

5325

-180

5145

4072

79,1

ИТОГО:

204974

-180

204794

193229

94,4

Промышленность, энергетика и
строительство

Управление Делами Администрации
области

1800

1800

135

7,5

Капитальные вложения

162378

162378

152666

94,0

Федеральные адресные инвестиционные
программы

48200

48200

44490

92,3

Фонд регионального развития

54000

54000

54000

100,0

ИТОГО:

266378

0

266378

251291

94,3

Сельское хозяйство и рыболовство

Комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию области

12144

12144

8272

68,1

Управление ветеринарии области

2520

2520

2439

96,8

Комитет по земельным ресурсам и
землеустройству по Новгородской
области

4056

4056

2375

58,6

Комитет по управлению государственным
имуществом области

1800

1800

976

54,2

Региональный продовольственный фонд
предоставление бюджетных ссуд
возврат бюджетных ссуд

13500
13500

13500
13500

-22
13384
13406

99,1
99,3

Управление Гостехнадзора Новгородской
области

226

226

191

84,5

Управлению по охране, контролю и
регулированию использования
охотничьих животных Новгородской
области

3607

3607

3607

100,0

Открытое акционерное общество
"Новгородагропромснаб"
предоставление бюджетных ссуд
возврат бюджетных ссуд

-1117
1000
2117

-1117
1000
2117

-1117
1000
2117

100,0
100,0
100,0

ИТОГО:

23236

0

23236

16721

72,0

Охрана окружающей природной среды и
природных ресурсов,
гидрометеорология, картография и
геодезия

Государственное учреждение
"Новгородский областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды"

1088

1088

838

77,0

Новоселицкое опытное лесное хозяйство

1339

1339

1334

99,6

Лесхозы федерального органа
управления лесным хозяйством

35046

35046

33757

96,3

Сельские лесхозы федерального
государственного учреждения
"Новгородское управление сельскими
лесами"

750

750

749

99,9

Государственное учреждение
"Национальный парк "Валдайский"

350

350

331

94,6

Государственная инспекция по
маломерным судам Новгородской области

3853

3853

3779

98,1

ИТОГО:

42426

0

42426

40788

96,1

Транспорт, связь и информатика

Дочернее государственное областное
унитарное Новгородское пассажирское
автотранспортное предприятие N 1
(а/к 1406)

23738

23738

23738

100,0

Общество с ограниченной
ответственностью "Фабус"

599

599

596

99,5

Общество с ограниченной
ответственностью "Фабус плюс"

569

569

567

99,6

Государственное учреждение
"Новгородский информационно-
аналитический центр"
в том числе:
комплексная программа информатизации
органов управления области
мероприятия по защите информации в
органах управления области

6297


3138

2295

6297


3138

2295

4387


2048

1507

69,7


65,3

65,7

ИТОГО:

31203

0

31203

29288

93,9

Развитие рыночной инфраструктуры

Новгородский государственный фонд
поддержки малого предпринимательства
в том числе:
комплексная программа поддержки и
развития малого предпринимательства
области на 2001 - 2003 годы "Малый
бизнес"

2775




2775

2775




2775

650




650

23,4




23,4

ИТОГО:

2775

2775

650

23,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

Государственное областное унитарное
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства "Новжилкоммунсервис"
в том числе:
централизация на приобретение
материалов и топлива

305987


194428

305987


194428

276174


164615

90,3


84,7

Государственное учреждение "Служба
заказчика-застройщика Новгородской
области"

14692

14692

14692

100,0

ИТОГО:

320679

0

320679

290866

90,7

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий

Областной резервный фонд на
предупреждение и ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций
в том числе:
областная целевая программа
"Антихлор" на 1997 - 2005 годы
утилизация бюджетными учреждениями
ртутьсодержащих отходов

3514


1100

66

-1310

2204


1100

66

1832


965

83,1


87,7

0,0

Главное управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Новгородской области

9185

9185

8844

96,3

Управление Государственной
противопожарной службы МЧС
Российской Федерации по Новгородской
области

69883

69883

68831

98,5

Целевая программа "Усиление
противопожарной защиты объектов и
населенных пунктов в области на
2003 - 2005 годы"

1665

1665

1175

70,6

ИТОГО:

84247

-1310

82937

80682

97,3

Образование

Комитет образования области
в том числе:
программа развития единой
образовательной информационной среды
области на 2002 - 2005 годы

112593



1800

112593



1800

109261



1800

97,0



100,0

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования "Новгородский
государственный университет имени
Ярослава Мудрого"

4857

4857

780

16,1

Комитет культуры, кино и туризма
области

14934

14934

14418

96,5

Комитет по охране здоровья населения
области

576

576

576

100,0

Комитет по делам молодежи, физической
культуре и спорту области

338

338

324

95,9

Комитет труда и социальной защиты
населения области
в том числе:
летний оздоровительный отдых детей и
подростков

3512


3506

3512


3506

3506


3506

99,8


100,0

Управление Государственной
противопожарной службы МЧС Российской
Федерации по Новгородской области

12

12

12

100,0

Управление Делами Администрации
области

800

800

645

80,6

Филиал Северо-Западной академии
государственной службы в городе
Великий Новгород

115

0

115

0,0

Управление ветеринарии области

82

82

82

100,0

ИТОГО:

137819

0

137819

129604

94,0

Культура, искусство и кинематография

Комитет культуры, кино и туризма
области

31048

31048

29626

95,4

Областная программа "Культура
Новгородской области
(2001 - 2005 годы)"

3000

-2025

975

975

100,0

Новгородское региональное отделение
общероссийской общественной
организации "Союз писателей России"

158

158

158

100,0

ИТОГО:

34206

-2025

32181

30759

95,6

Средства массовой информации

Редакция газеты "Новгородские
ведомости"

7538

7538

6944

92,1

Управление Делами Администрации
области

417

417

417

100,0

Федеральное государственное унитарное
предприятие "Новгородская
государственная телерадиовещательная
компания "Славия"

2460

2460

2460

100,0

Общественное региональное движение
"Новгородский женский парламент"

17

17

17

100,0

ИТОГО:

10432

0

10432

9838

94,3

Здравоохранение и физическая культура

Комитет по охране здоровья населения
области
в том числе:
областная целевая медицинская
программа "Реанимация и интенсивная
терапия на 2001 - 2003 годы"

178589



20

178589



20

169180

94,7



0,0

областная целевая программа "Общая
врачебная (семейная) практика на
2002 - 2004 годы"

38

38

38

100,0

областная целевая программа "Сахарный
диабет" на 2003 - 2005 годы

44

44

18

40,9

областная целевая программа
"Предупреждение распространения
заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (АНТИ СПИД),
на 2001 - 2003 годы"

400

400

400

100,0

Губернаторская комплексная целевая
программа "Онкология" на 2003 - 2005
годы

3007

3007

2986

99,3

целевая комплексная программа
"Неотложные меры по борьбе с
туберкулезом в области на 2001 -
2003 годы"

488

488

485

99,4

Губернаторская программа "Здоровая
мать - здоровый ребенок на 2001 -
2003 годы"

2208

2208

2014

91,2

областная целевая программа
"Мониторинг системы здравоохранения
Новгородской области на 2001 -
2003 годы"

253

253

253

100,0

Новгородский областной фонд
обязательного медицинского
страхования
в том числе:
платежи на обязательное медицинское
страхование неработающего населения

236062


236062

236062


236062

236062


236062

100,0


100,0

Комитет по делам молодежи, физической
культуре и спорту области

4649

4649

4334

93,2

ИТОГО:

419300

0

419300

409576

97,7

Социальная политика

Комитет труда и социальной защиты
населения области
в том числе:
на реализацию федерального и
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения

43324




32375

43324




32375

40751




30395

94,1




93,9

на оказание адресной помощи
военнослужащим, принимавшим участие
в ликвидации незаконных формирований
на Северном Кавказе

200

200

90

45,0

Комитет по делам молодежи, физической
культуре и спорту области

5093

5093

4242

83,3

в том числе:
программа развития молодежной
политики на территории области на
2003 - 2005 годы

3361

3361

2703

80,4

Областная целевая программа "Дети
Новгородчины" на 2001 - 2003 годы

2476

-500

1976

1938

98,1

Областная целевая программа
"Социальная поддержка
малообеспеченных слоев населения
области" на 2003 - 2004 годы

3340

-874

2466

1823

73,9

Областная целевая программа
"Социальная поддержка инвалидов
на 2001 - 2005 годы"

822

-532

290

260

89,7

Новгородская региональная организация
общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых"

96

96

96

100,0

Негосударственное среднее
профессиональное образовательное
учреждение Новоблпотребсоюза
"Новгородский кооперативный техникум"

18

18

18

100,0

Областная программа по улучшению
положения женщин на 2001 - 2003 годы

300

-200

100

100

100,0

Целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту в Новгородской
области на 2002 - 2004 годы"

1850

-296

1554

1301

83,7

Департамент федеральной
государственной службы занятости
населения по Новгородской области
в том числе:
программа содействия занятости
населения области

2750


2750

2750


2750

1600


1600

58,2


58,2

Государственное областное унитарное
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства "Новжилкоммунсервис"
в том числе:
на реализацию федерального и
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения

3321




3321

3321




3321

3321




3321

100,0




100,0

Дочернее государственное областное
унитарное Новгородское пассажирское
автотранспортное предприятие N 1
(а/к 1406)
в том числе:
на реализацию федерального и
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения

18213




18213

18213




18213

18106




18106

99,4




99,4

Комитет по охране здоровья населения
области
в том числе:
на реализацию федерального и
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения

6672




6064

6672




6064

6472




5881

97,0




97,0

Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Новгородской
области

3440

3440

1136

33,0

Комитет финансов области

86

86

86

100,0

Управление Делами Администрации
области

45

45

38

84,4

Управление Гостехнадзора
Новгородской области

34

34

34

100,0

ИТОГО:

91880

-2402

89478

81322

90,9

Обслуживание государственного и
муниципального долга

Комитет финансов области

1461

1461

1457

99,7

ИТОГО:

1461

0

1461

1457

99,7

Дорожное хозяйство

Государственное учреждение
"Управление автомобильных дорог
Новгородской области
"Новгородавтодор"

211030

211030

211030

100,0

ИТОГО:

211030

0

211030

211030

100,0

Прочие расходы

Резервный фонд Администрации области

2813

2813

2632

93,6

Избирательная комиссия Новгородской
области
в том числе:
на проведение выборов Губернатора
области

7157


5000

7157


5000

6946


4999

97,1


100,0

Комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию области
в том числе:
расходы на приобретение
машиностроительной продукции и
племенного скота на основе
финансового лизинга
предоставление бюджетных кредитов
возврат бюджетных кредитов

17660




17660
20660
3000

17660




17660
20660
3000

9192




9192
11965
2773

52,0




52,0
57,9
92,4

Региональная целевая программа
"Социальное развитие села до
2010 года"

3000

3000

2565

85,5

Военный комиссариат области

1124

1124

1058

94,1

Новгородская областная общественная
организация "Поисковая экспедиция
"Долина" памяти Н.И.Орлова"

1522

1522

1395

91,7

Новгородская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
и правоохранительных органов

370

370

370

100,0

Новгородский областной комитет
ветеранов войны и военной службы

37

37

37

100,0

Управление Делами Администрации
области
в том числе:
областная Дума

16279

522

16279

522

14694

522

90,3

100,0

Государственное учреждение
"Автобаза управления Делами
Администрации области"

17972

17972

17823

99,2

Государственное учреждение
"Новгородский научно-
координационный центр"
в том числе:
региональная научно-техническая
программа Новгородской области

834


266

834


266

745


177

89,3


66,5

Государственное учреждение
"Управление государственной
вневедомственной экспертизы
Новгородской области"

585

585

569

97,3

Управление исполнения наказаний
Министерства юстиции Российской
Федерации по Новгородской области

1330

1330

1330

100,0

Государственное учреждение
"Региональный центр по
ценообразованию в строительстве
Новгородской области"

482

482

477

99,0

Лицензирование отдельных видов
деятельности
в том числе:
комитет по охране здоровья
населения области

440


419

440


419

419


419

95,2


100,0

Контрольно-ревизионное управление
Министерства финансов Российской
Федерации в Новгородской области

111

111

40

36,0

Новгородская государственная
областная инспекция по охране,
воспроизводству рыбных запасов и
регулированию рыболовства

808

808

808

100,0

Управление Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по
Новгородской области

1322

1322

1322

100,0

Комитет финансов области

10

10

10

100,0

ИТОГО:

73856

0

73856

62432

84,5

Бюджетные кредиты организациям
- Выдано кредитов
- Возврат кредитов

0

0

0
0
0

-25

25

ИТОГО РАСХОДОВ:

2045419

-5917

2039502

1926316

94,4

Финансовая помощь другим бюджетам
бюджетной системы

Областной фонд финансовой поддержки
муниципальных образований

618271

618271

618271

100,0

Фонд компенсаций на реализацию
федеральных законов

232489

232489

223201

96,0

Дотация на частичное возмещение
расходов на предоставление населению
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг

19183

19183

19183

100,0

Средства, передаваемые по взаимным
расчетам нижестоящим бюджетам

19941

20435

40376

40376

100,0

Дотации зонам экономического
благоприятствования

3324

0

3324

3324

100,0

Дотация на частичное возмещение
расходов в связи с повышением
первого разряда Единой тарифной
сетки по оплате труда работников
организаций бюджетной сферы

91093

91093

91093

100,0

Дотации на возмещение расходов по
содержанию объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной
сферы, переданных в ведение органов
местного самоуправления

172940

172940

172940

100,0

Субвенции на реализацию федеральных
адресных инвестиционных программ

8930

8930

8930

100,0

Субвенции на возмещение расходов по
проведению Всероссийской переписи
населения 2002 года

17

17

17

100,0

Субсидии на капитальные вложения
из областного бюджета

11192

11192

9368

83,7

Субсидии на поддержку администраций
сельсоветов и поселков, проведение
смотра-конкурса и социальную
поддержку населения

3945

3945

3945

100,0

Субсидии населению на оплату жилья
и коммунальных услуг

15724

15724

15724

100,0

Прочие субсидии

5

5

5

100,0

Средства, передаваемые по взаимным
расчетам в федеральный бюджет

308

308

308

100,0

ИТОГО:

1197362

20435

1217797

1206685

99,1

Ссуды нижестоящим бюджетам

130951

Целевые бюджетные фонды

Экологический фонд области

26218

-14518

11700

8358

71,4

Территориальный дорожный фонд
области

401960

401960

263611

65,6

ИТОГО:

428178

-14518

413660

271969

65,7

ВСЕГО РАСХОДОВ:

3670959

0

3670959

3534921

96,3