| Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
2013 год |
|
|
муниципальная услуга (работа) |
|
|
всего (тыс. руб.) |
в том числе |
|
|
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (тыс. руб.) |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте (тыс. руб.) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
X |
177,3 |
|
|
| Поступление, всего |
X |
394,5 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
X |
-0,6 |
|
|
| поступления от иной приносящей доход деятельности, всего |
X |
98,2 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| курсы повышения квалификации |
|
75,4 |
|
|
| тестирование |
|
22,8 |
|
|
| субсидия на иные цели |
|
296,9 |
|
|
| 2. Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
X |
- |
|
|
| Выплаты, всего |
900 |
571,8 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
365,4 |
|
|
| из них: |
|
|
|
|
| заработная плата |
211 |
304,2 |
|
|
| прочие выплаты |
212 |
- |
|
|
| начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
61,2 |
|
|
| оплата работ, услуг, всего |
220 |
194,0 |
|
|
| из них: |
|
|
|
|
| услуги связи |
221 |
11,0 |
|
|
| транспортные услуги |
222 |
- |
|
|
| коммунальные услуги |
223 |
14,0 |
|
|
| арендная плата за пользование имуществом |
224 |
- |
|
|
| работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
0,6 |
|
|
| прочие работы, услуги |
226 |
168,4 |
|
|
| прочие расходы |
290 |
6,1 |
|
|
| поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
6,3 |
|
|
| из них: |
|
|
|
|
| увеличение стоимости основных средств |
310 |
- |
|
|
| увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
- |
|
|
| увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
- |
|
|
| увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
6,3 |
|
|
| поступление финансовых активов, всего |
500 |
- |
|
|
| из них: |
|
|
|
|
| участие в капитале |
520 |
- |
|
|
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
- |
|
|
| Объем публичных обязательств, всего |
X |
- |
|
|