Приложение к Постановлению от 28.01.2013 г № 328 Изменение
Изменение, которое вносится в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр развития туризма «Красная изба» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
"4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на выполнение муниципального задания на 2013 - 2015 годы
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Годы | ||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
| муниципальная услуга (работа) | муниципальная услуга (работа) | муниципальная услуга (работа) | ||||||||
| всего (тыс. руб.) | в том числе | всего (тыс. руб.) | в том числе | всего (тыс. руб.) | в том числе | |||||
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (тыс. руб.) | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте (тыс. руб.) | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (тыс. руб.) | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте (тыс. руб.) | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (тыс. руб.) | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте (тыс. руб.) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 207,19 | 207,19 | |||||||
| Поступление, всего | X | 7857,00 | 7857,00 | 8511,00 | 8511,00 | 9035,00 | 9035,00 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| субсидии на выполнение муниципального задания | X | 5892,00 | 5892,00 | 6546,00 | 6546,00 | 7070,00 | 7070,00 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| муниципальная услуга N 1 | 1490,00 | 1490,00 | 1542,00 | 1542,00 | 1617,00 | 1617,00 | ||||
| муниципальная услуга N 2 | 327,00 | 327,00 | 437,00 | 437,00 | 353,00 | 353,00 | ||||
| муниципальная работа N 1 | 1805,00 | 1805,00 | 2119,00 | 2119,00 | 2210,00 | 2210,00 | ||||
| муниципальная работа N 2 | 1035,00 | 1035,00 | 1145,00 | 1145,00 | 1362,00 | 1362,00 | ||||
| муниципальная работа N 3 | 935,00 | 935,00 | 1003,00 | 1003,00 | 1228,00 | 1228,00 | ||||
| муниципальная работа N 4 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
| поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | 1965,00 | 1965,00 | 1965,00 | 1965,00 | 1965,00 | 1965,00 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| информационные услуги | X | 1965,00 | 1965,00 | 1965,00 | 1965,00 | 1965,00 | 1965,00 | |||
| поступления от реализации ценных бумаг | X | |||||||||
| прочие поступления | X | |||||||||
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | |||||||||
| Выплаты, всего | 900 | 8064,19 | 8064,19 | 8511,00 | 8511,00 | 9035,00 | 9035,00 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 3800,52 | 3800,52 | 3944,66 | 3944,66 | 4137,04 | 4137,04 | |||
| из них: | ||||||||||
| заработная плата | 211 | 2900,34 | 2900,34 | 2999,01 | 2999,01 | 3146,76 | 3146,76 | |||
| прочие выплаты | 212 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | |||
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 860,28 | 860,28 | 905,75 | 905,75 | 950,38 | 950,38 | |||
| оплата работ, услуг, всего | 220 | 2680,66 | 2680,66 | 2795,67 | 2795,67 | 2977,60 | 2977,60 | |||
| из них: | ||||||||||
| услуги связи | 221 | 128,00 | 128,00 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | |||
| транспортные услуги | 222 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||
| коммунальные услуги | 223 | 233,25 | 233,25 | 262,24 | 262,24 | 294,17 | 294,17 | |||
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |||
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 106,60 | |||
| прочие работы, услуги | 226 | 2182,21 | 2182,21 | 2285,03 | 2285,03 | 2435,03 | 2432,03 | |||
| прочие расходы | 290 | 156,60 | 156,60 | 156,60 | 156,60 | 156,60 | 156,60 | |||
| поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1426,41 | 1426,41 | 1614,07 | 1614,07 | 1763,76 | 1763,76 | |||
| из них: | ||||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||
| увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||||||
| увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1286,41 | 1286,41 | 1474,07 | 1474,07 | 1623,76 | 1623,76 | |||
| поступление финансовых активов, всего | 500 | |||||||||
| из них: | ||||||||||
| участие в капитале | 520 | |||||||||
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | |||||||||
| Справочно: | ||||||||||
| объем публичных обязательств, всего | X". | |||||||||