Приложение к Постановлению от 30.10.2012 г № 693 Программа
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в новгородской области на 2013 — 2015 годы» паспорт программы
Наименование долгосрочная областная целевая программа "Развитие Программы: молочного скотоводства в Новгородской области на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) Правовая Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 основа года N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной Программы: безопасности Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" Заказчик комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Программы: Новгородской области (далее - комитет) Разработчик комитет Программы: Исполнители комитет (до 1 мая 2013 года); Программы: департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области (далее - департамент); сельскохозяйственные товаропроизводители области (по согласованию) Обоснование Программа принимается в связи с: Программы: социальной значимостью молока как необходимого для здоровья населения продукта питания, наиболее доступного по цене; низкими темпами развития молочного скотоводства Цели развитие производственной базы молочного скотоводства; Программы: организация информационного и методического обеспечения молочного скотоводства Задачи улучшение естественных кормовых угодий; Программы: увеличение поголовья в молочном скотоводстве; рост производства молока Механизм Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми реализации мероприятиями Программы (приложение к Программе) Программы: Сроки 2013 - 2015 годы реализации Программы: Объемы общий объем финансирования Программы составляет 41400,0 и источники тыс. рублей. финансирования Программы ┌─────────────────────┬────────────────────────────────────┐ по годам: │ Источник │ Объем финансирования (тыс. руб.) │ │ финансирования ├────────┬───────────────────────────┤ │ │ всего │ в том числе по годам │ │ │ ├────────┬────────┬─────────┤ │ │ │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ ├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │Средства областного │10500,0 │ 3500,0 │ 3500,0 │ 3500,0 │ │бюджета │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │Внебюджетные │30900,0 │10300,0 │10300,0 │ 10300,0 │ │средства │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ВСЕГО │41400,0 │13800,0 │13800,0 │ 13800,0 │ └─────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Ожидаемые увеличение валового производства молока конечные сельскохозяйственными организациями и крестьянскими результаты (фермерскими) хозяйствами области к 2015 году реализации до 72,6 тыс. т.; Программы: сохранение или увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области к 2015 году до 15,9 тыс. голов; улучшение естественных кормовых угодий Система исполнители Программы ежегодно до 15 февраля года, организации следующего за отчетным, до 2016 года включительно контроля представляют в департамент информацию о реализации за реализацией мероприятий Программы; Программы: департамент обобщает информацию исполнителей Программы и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, до 2016 года включительно направляет отчеты в Правительство Новгородской области; департамент ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, до 2016 года включительно представляет информацию о ходе реализации Программы в комитет Правительства Новгородской области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области в соответствии с постановлением Администрации области от 17.05.2010 N 205 "О разработке и реализации областных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности"
Описание Программы
1.Технико-экономическое обоснование Программы
Ведущей отраслью сельского хозяйства области является животноводство, стоимость валовой продукции которого составляет 89,0 % в общем объеме производства продукции в сельскохозяйственных организациях. При этом более 60,0 % всех сельскохозяйственных организаций области занимаются молочным скотоводством.
Динамика состояния молочного скотоводства области
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
| 2012 (факт) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1. | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области | тыс. голов | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 15,9 |
| 2. | Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области | тыс. т | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,6 | 74,8 |
В ресурсном обеспечении области доля внутриобластного производства молока в 2011 году составила 60,6 %. Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему, решение которой позволит в перспективе выйти на уровень самообеспечения области по молоку и даст дополнительный импульс к развитию сельских территорий.
Факторами, сдерживающими устойчивое развитие молочного скотоводства и реализацию потенциала молочного продукта, являются:
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к дисбалансу рационов кормления (из оцененных в 2011 году кормов в различных районах области 70,0 % оказались некачественными, 13,0 % хозяйств кормят скот полнорационной кормосмесью, 87,0 % - практикуют раздельную раздачу кормов);
в области отсутствуют культурные пастбища.
За последние 10 лет не проводилась работа по улучшению естественных кормовых угодий существующих пастбищ. Естественный травостой не обеспечивает потребности животных в качественной зеленой массе. Улучшение естественных кормовых угодий будет способствовать сохранению и улучшению природного потенциала, повышению безопасности пищевых продуктов. Обеспечение животноводства качественным растительным кормовым белком является гарантией экологической безопасности сельскохозяйственной продукции.
В социальной сфере устойчивое развитие сельских территорий способствует условиям сохранения трудовых ресурсов.
Таким образом, существующие на сегодняшний день в отрасли молочного скотоводства проблемы носят системный характер, затрагивают все сферы сельскохозяйственного производства и должны решаться комплексно. В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Большая работа проведена в рамках областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства на 2011 - 2012 годы". За период действия программы сельхозтоваропроизводителями приобретено:
681 голова племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
62 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства;
проведена реконструкция 12 животноводческих помещений на 2000 скотомест.
Это позволило увеличить среднюю продуктивность коров с 3836 кг молока на одну голову до 4021 кг, что в целом способствовало стабилизации ситуации в молочном скотоводстве.
Объективная необходимость государственной поддержки развития отрасли обусловлена социальной значимостью молока как необходимого для здоровья населения продукта питания.
Выполнению поставленных задач в Программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. К основным рискам относятся следующие:
высокие цены на ресурсы, необходимые для развития молочного скотоводства;
рост цен на фуражное зерно, который может привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
низкая доходность и длительные сроки окупаемости проектов в молочном скотоводстве.
Решение задач, определенных Программой, является стратегическим направлением деятельности, соответствует среднесрочным приоритетам развития области, определенным Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, и предполагает улучшение состояния дел в сельском хозяйстве.
Программа является одним из инструментов государственной политики развития сельских территорий.
Программа учитывает основные положения Схемы территориального планирования Новгородской области, утвержденной постановлением Администрации области от 29.06.2012 N 370, а также схем территориального планирования муниципальных районов области и генеральных планов поселений в части создания современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности.
Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности предусмотрены долгосрочной областной целевой программой "Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации области от 30.10.2012 N 684.
Выполнению поставленных задач в Программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. К основным рискам относятся следующие:
макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие логистических (оптово-распределительных) центров в области и усилят зависимость их развития от государственных инвестиций;
законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.
2.Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы на 2013 - 2015 годы составляет 41400,0 тыс. рублей:
2013 год - 13800,0 тыс. рублей;
2014 год - 13800,0 тыс. рублей;
2015 год - 13800,0 тыс. рублей.
На выполнение задачи по развитию отрасли молочного скотоводства предусмотрено:
за счет средств областного бюджета 10500,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 3500,0 тыс. рублей;
2014 год - 3500,0 тыс. рублей;
2015 год - 3500,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств 30900,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 10300,0 тыс. рублей;
2014 год - 10300,0 тыс. рублей;
2015 год - 10300,0 тыс. рублей.
Предусматривается выполнение следующих мероприятий:
улучшение естественных кормовых угодий, приобретение новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной техники, машин и оборудования;
организация внедрения в практику современных технологий по содержанию и кормлению крупного рогатого скота;
субсидирование сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) части затрат на приобретение новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной техники, машин и оборудования;
организация оказания информационно-консультационных услуг, разработка методических материалов по вопросам молочного скотоводства;
формирование электронной информационной базы данных для целей инвестирования в молочное скотоводство;
обеспечение мониторинга цен на молочную продукцию.
При реализации мероприятий Программы не потребуются дополнительные материальные и трудовые ресурсы.
2.1.Механизм реализации Программы
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями Программы (приложение к Программе).
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и установленных на эти цели областным законом об областном бюджете, и внебюджетных средств.
Порядок предоставления предусмотренных Программой субсидий из областного бюджета устанавливается Правительством Новгородской области.
Департамент заключает с сельскохозяйственными товаропроизводителями области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) соглашения об участии в областных целевых программах развития сельского хозяйства по форме и в порядке, предусмотренных департаментом.
3.Оценка эффективности реализации Программы
В период реализации Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения области молоком собственного производства.
Целевые показатели для оценки эффективности реализации
Программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
| 2012 (факт) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1. | Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области | тыс. т | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,6 | 74,8 |
| 2. | Прирост валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области | % | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области | тыс. голов | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 15,9 |
| 4. | Надой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области | кг | 4188 | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 |
| 5. | Выход телят в расчете на 100 коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области | голов | 73 | 76 | 78 | 80 | 80 |
| 6. | Площадь улучшенных кормовых угодий | га | - | 700 | 1400 | 2100 | 2800 |
Оценка эффективности реализации Программы по указанным показателям будет производиться по данным федерального статистического наблюдения и отчетам сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств области, участвующих в реализации Программы.
Реализация Программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, трудовых, кормовых и других ресурсов. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
4.Механизм управления реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Губернатора Новгородской области, координирующий деятельность департамента.
Департамент осуществляет:
координацию выполнения мероприятий Программы;
обеспечение эффективности реализации Программы, целевого использования средств;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий Программы, объемов финансирования, механизма реализации Программы, исполнителей Программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации Программы;
составление отчетов о ходе реализации Программы;
организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией Программы.
Организацию и ведение общего мониторинга Программы осуществляет комитет Правительства Новгородской области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области.