| Показатели |
Ед. изм. |
План
с 01.01.2012
по 30.06.2012 |
План
с 01.07.2012
по 31.08.2012 |
План
с 01.09.2012
по 31.12.2012 |
| 2 |
3 |
|
|
|
| Выработка (подъем),
всего |
т. Гкал/
т. куб. м |
10,8830 |
10,8830 |
10,8830 |
| Расход на собств.
н. |
т. Гкал/
т. куб. м |
0,2350 |
0,2350 |
0,2350 |
| Потери |
т. Гкал/
т. куб. м |
1,1270 |
1,1270 |
1,1270 |
| Реализация, всего |
т. Гкал/
т. куб. м |
9,5212 |
9,5212 |
9,5212 |
| в т.ч. населению |
т. Гкал/
т. куб. м |
8,1943 |
8,1943 |
8,1943 |
| бюджетным
организациям |
т. Гкал/
т. куб. м |
0,7512 |
0,7512 |
0,7512 |
| прочим |
т. Гкал/
т. куб. м |
0,5757 |
0,5757 |
0,5757 |
| внутрихоз. об. |
т. Гкал/
т. куб. м |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
| отопление |
т. Гкал |
7,1039 |
7,1039 |
7,1039 |
| ГВС |
т. Гкал |
2,4174 |
2,4174 |
2,4174 |
| Проверка реализации |
|
9,5212 |
9,5212 |
9,5212 |
| Вода для ГВС |
т. куб. м |
42,4105 |
42,4105 |
42,4105 |
| Норматив Гкал
на подогрев |
Гкал/
куб. м |
0,0570 |
0,0570 |
0,0570 |
| Топливо, всего |
т. руб. |
5017,0450 |
5774,619 |
5774,619 |
| газ природный |
т. руб. |
5017,0450 |
5774,619 |
5774,619 |
| Э/энергия
на техн. цели |
т. руб. |
1076,2020 |
1162,298 |
1162,298 |
| Вода на техн. цели,
всего |
т. руб. |
113,7039 |
120,410 |
127,040 |
| кол-во общее |
куб. м |
7620,9050 |
7620,905 |
7620,905 |
| цена средняя |
руб. |
14,9200 |
15,800 |
16,670 |
| Водоотведение
(стоки), всего |
т. руб. |
81,3151 |
86,116 |
90,841 |
| кол-во общее |
куб. м |
7620,9050 |
7620,905 |
7620,905 |
| цена средняя |
руб. |
10,6700 |
11,300 |
11,920 |
| Аренда имущества |
т. руб. |
347,6410 |
347,6410 |
347,6410 |
| Ремонтный фонд,
всего |
т. руб. |
467,9090 |
491,772 |
491,772 |
| в т.ч капитальный
ремонт |
т. руб |
467,9090 |
0,000 |
0,000 |
| подрядным способом |
т. руб. |
467,9090 |
0,000 |
0,000 |
| Абонентский отдел |
т. руб. |
199,3810 |
209,549 |
209,549 |
| Общеэкспл. расх. |
т. руб. |
168,7360 |
177,342 |
177,342 |
| в т.ч. оплата труда |
т. руб. |
105,3950 |
110,770 |
110,770 |
| отчисления от з/пл |
т. руб. |
36,0450 |
0,000 |
0,000 |
| в т.ч. прочие: |
т. руб. |
27,2960 |
28,688 |
28,688 |
| Экологические
платежи, всего |
т. руб. |
1,4280 |
1,501 |
1,501 |
| плата за выбр.
в атм. |
т. руб. |
0,4930 |
0,518 |
0,518 |
| плата за разм. отх. |
т. руб. |
0,9350 |
0,983 |
0,983 |
| Прочие, всего |
т. руб. |
4279,4040 |
3381,517 |
3370,162 |
| аренда земли |
т. руб. |
2,4570 |
2,582 |
2,582 |
| страхование кот |
т. руб. |
0,0770 |
0,081 |
0,081 |
| аренда имущества |
т. руб. |
101,4150 |
106,587 |
106,587 |
| плата за
обслуживание НЖКС |
т. руб. |
4175,4550 |
3272,267 |
3260,912 |
| Избыток средств,
полученный
в 2010 году |
т. руб. |
1017,4420 |
1017,4420 |
1017,4420 |
| Итого расходов |
т. руб. |
10735,3230 |
10735,3230 |
10735,3230 |
| Налоги, сборы,
платежи, всего |
т. руб. |
4,1150 |
4,115 |
4,115 |
| налог на имущество |
т. руб. |
4,115 |
4,115 |
4,115 |
| ИТОГО
с приб. (убытком)
и налогами без ГВС.
По факту - ВЫРУЧКА
всего |
т. руб. |
10739,438 |
10739,438 |
10739,438 |
| Расходы на ГВС |
т. руб. |
632,7721 |
670,094 |
706,991 |
| Количество воды
на ГВС, всего
(соответствует
строке 1.6) |
т. куб. м |
42,4110 |
42,411 |
42,411 |
| средняя цена воды |
руб. |
14,920 |
15,800 |
16,670 |
| Себестоимость
с налогами
без прибыли
на тепл. эн. |
руб./Гкал |
1127,950 |
1127,950 |
1127,950 |
| Себестоимость
с налогами
без прибыли на ГВС
(по затратам) |
руб./
куб. м |
79,213 |
80,093 |
80,963 |
| Расчетный тариф
тепловую энергию |
руб./Гкал |
1127,95 |
1127,95 |
1127,95 |
| в т.ч. тариф на
ГВС (по затратам) |
руб./
куб. м |
79,21 |
80,09 |
80,96 |
| в т.ч. тариф
на ГВС (через
норматив подогрева) |
руб./
куб. м |
79,213 |
80,093 |
80,963 |
|
Утвержденный тариф
на тепловую энергию |
руб./Гкал |
1127,95 |
1127,95 |
1127,95 |
| Утвержденный тариф
на ГВС |
руб./
куб. м |
79,21 |
80,09 |
80,96 |
| НВВ по утвержд.
тарифу на тепловую
энергию |
т. руб. |
10739,438 |
10739,438 |
10739,438 |