Приложение к Областной закон от 14.06.2005 г № 1096-III Структура
Расходы областного бюджета за 2004 год ведомственная структура расходов областного бюджета
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Утверждено на год | Выделено районам | Уточненный план на год | Исполнено | Процент испол- нения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственное управление и местное самоуправление Областная Дума Исполнительные органы государственной власти Архивное управление области Расходы на общегосударственное управление Счетная палата Новгородской области ИТОГО: Судебная власть Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новгородской области ИТОГО: Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства Управление внутренних дел области Линейный отдел внутренних дел на станции Новгород Санкт-Петербургского линейного управления внутренних дел Северо- Западного управления внутренних дел на транспорте Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области Программа борьбы с преступностью в области на 2004 - 2005 годы ИТОГО: Промышленность, энергетика и строительство Управление Делами Администрации области Капитальные вложения в том числе: Областная целевая программа стабилизации и развития агропромышленного комплекса Новгородской области на 2003 - 2007 годы Программа борьбы с преступностью в области на 2004 - 2005 годы Федеральные адресные инвестиционные программы Фонд регионального развития ИТОГО: Сельское хозяйство и рыболовство Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию области в том числе: Областная целевая программа стабилизации и развития агропромышленного комплекса Новгородской области на 2003 - 2007 годы Комитет ветеринарии области в том числе: программа "Комплексные меры по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в Новгородской области на 2003 - 2007 годы" Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Новгородской области Комитет по управлению государственным имуществом области Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве предоставление бюджетных ссуд возврат бюджетных ссуд Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции предоставление бюджетных ссуд возврат бюджетных ссуд Управление Гостехнадзора Новгородской области Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Новгородской области ИТОГО: Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия Государственное учреждение "Новгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Новоселицкое опытное лесное хозяйство Государственная инспекция по маломерным судам Новгородской области Новгородское областное государственное учреждение по обслуживанию водных объектов "Облводобъект" ИТОГО: Транспорт, связь и информатика Общество с ограниченной ответственностью "Новгородское пассажирское автотранспортное предприятие-1" Общество с ограниченной ответственностью "Фабус" Общество с ограниченной ответственностью "Фабус плюс" Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Государственное учреждение "Новгородский информационно-аналитический центр" в том числе: программа по информатизации органов управления области мероприятия по защите информации в органах управления области ИТОГО: Развитие рыночной инфраструктуры Управление Делами Администрации области ИТОГО: Жилищно-коммунальное хозяйство Государственное областное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Новжилкоммунсервис" в том числе: централизация на приобретение материалов и топлива программа "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2003 - 2010 годах" Государственное областное унитарное предприятие "Новтехинвентаризация" Государственное областное унитарное предприятие "Бюро технической инвентаризации Великого Новгорода" ИТОГО: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Областной резервный фонд на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций Областная целевая программа "Антихлор" на 1997 - 2005 годы Утилизация бюджетными учреждениями ртутьсодержащих отходов Объединенное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Новгородской области на тушение лесных пожаров Государственное учреждение "Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новгородской области" в том числе: содержание подразделений государственной противопожарной службы области Целевая программа "Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в области на 2003 - 2005 годы" ИТОГО: Образование Комитет образования области в том числе: Областная программа развития единой образовательной информационной среды области на 2002 - 2005 годы Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Комитет культуры, кино и туризма области Комитет по охране здоровья населения области Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту области Комитет труда и социальной защиты населения области в том числе: летний оздоровительный отдых детей и подростков Государственное учреждение "Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новгородской области" Управление Делами Администрации области Филиал Северо-Западной академии государственной службы в городе Великий Новгород Комитет ветеринарии области ИТОГО: Культура, искусство и кинематография Комитет культуры, кино и туризма области Областная программа "Культура Новгородской области (2001 - 2005 годы)" Новгородское региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз писателей России" ИТОГО: Средства массовой информации Редакция газеты "Новгородские ведомости" Управление Делами Администрации области Федеральное государственное унитарное предприятие "Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Славия" Автономная некоммерческая организация "Новгородское областное телевидение" Общественное региональное движение "Новгородский женский парламент" ИТОГО: Здравоохранение и физическая культура Комитет по охране здоровья населения области в том числе: областная целевая медицинская программа "Реанимация и интенсивная терапия" на 2004 - 2006 годы областная целевая программа "Общая врачебная (семейная) практика" на 2002 - 2004 годы областная целевая программа "Сахарный диабет" на 2003 - 2005 годы областная целевая программа "Предупреждение распростране заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ СПИД)" на 2004 - 2006 годы Губернаторская комплексная целевая программа "Онкология" на 2003 - 2005 годы целевая комплексная программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в области на 2004 - 2006 годы" Губернаторская программа "Здоровая мать - здоровый ребенок" на 2004 - 2006 годы областная целевая программа "Мониторинг деятельности системы здравоохранения области на 2004 - 2006 годы" Областная целевая программа "Кадры здравоохранения" на 2004 - 2006 годы Областная целевая программа по охране территории области от завоза и распространения карантинных инфекционных заболеваний людей, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, малярии и других опасных для человека инфекционных болезней на 2003 - 2005 годы Новгородский областной фонд обязательного медицинского страхования в том числе: платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту области ИТОГО: Социальная политика Комитет труда и социальной защиты населения области в том числе: на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту области в том числе: областная целевая программа "Развитие молодежной политики на территории Новгородской области" на 2004 - 2006 годы из них: программа "Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2003 - 2005 годы" Областная целевая программа "Дети Новгородчины" на 2004 - 2006 годы Областная целевая программа "Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения области" на 2003 - 2004 годы Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2001 - 2005 годы" Новгородская региональная организация общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых" Негосударственное среднее профессиональное образовательное учреждение Новоблпотребсоюза "Новгородский кооперативный техникум" Областная программа по улучшению положения женщин на 2004 - 2006 годы Целевая программа "Комплексн меры противодействия злоупотреблению наркотически средствами и их незаконному обороту в Новгородской облас на 2002 - 2004 годы" Департамент федеральной государственной службы занятости населения по Новгородской области в том числе: программа содействия занятости населения области Государственное областное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Новжилкоммунсервис" Общество с ограниченной ответственностью "Новгородское пассажирское автотранспортное предприятие-1" Общество с ограниченной ответственностью "Фабус" Общество с ограниченной ответственностью "Фабус плюс" Комитет по охране здоровья населения области в том числе: на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области Управление Делами Администрации области Управление Гостехнадзора Новгородской области Комитет культуры, кино и туризма области ИТОГО: Обслуживание государственного и муниципального долга Комитет финансов области ИТОГО: Прочие расходы Резервный фонд Администрации области Избирательная комиссия Новгородской области Региональная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" Бюджетные ссуды бюджетам городов и районов Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам городов и районов Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами городов и районов Возврат бюджетных ссуд прошлых лет Военный комиссариат области Новгородская областная общественная организация "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И.Орлова" Новгородская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Новгородский областной комитет ветеранов войны и военной службы Управление Делами Администрации области в том числе: областная Дума Государственное учреждение "Автобаза управления Делами Администрации области" Государственное учреждение "Новгородский научно-координационный центр" в том числе: региональная научно-техническая программа Новгородской области Государственное учреждение "Управление государственной вневедомственной экспертизы Новгородской области" Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области Государственное учреждение "Региональный центр по ценообразованию в строительстве Новгородской области" Комитет по охране здоровья населения области Новгородская государственная областная инспекция рыбоохраны Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Новгородской области Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новгородской области Новгородский областной фонд индивидуального жилищного строительства в сельской местности по выполнению федеральной целевой социально-экономической программы Комитет финансов области ИТОГО: ИТОГО РАСХОДОВ Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы Областной фонд финансовой поддержки муниципальных образований Фонд компенсаций на реализацию федеральных законов Дотации зонам экономического благоприятствования Дотации на частичное возмещение расходов на предоставление населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Субвенции на содержание ЗАГСов Дотация на погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы Субвенции на реализацию государственных инвестиционных программ Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности Субсидии на капитальные вложения из областного бюджета Субсидии на поддержку администраций сельсоветов и поселков Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Средства, передаваемые по взаимным расчетам в федеральный бюджет Средства, передаваемые по взаимным расчетам нижестоящим бюджетам ИТОГО: Целевые бюджетные фонды Экологический фонд области Территориальный дорожный фонд области ИТОГО: ВСЕГО РАСХОДОВ: | 7414 90282 8462 1427 1561 109146 7300 7300,0 222574 722 765 6258 230319 1800 65527 2350 6000 61053 25000 153380 30788 27300 43418 126 4462 1930 2000 2000 0 8000 8000 260 6116 86974 1641 444 2488 2388 6961 35631 1192 1597 16500 6826 2832 2050 61746 700 700 281847 171267 1939 2375 205 284427 3290 1210 66 330 118191 106670 1665 124356 151130 3000 3000 19653 716 576 3967 3960 15 834 127 82 180100 40207 3000 212 43419 7225 131 1450 5106 19 13931 214282 50 50 146 ния 700 3189 627 3767 165 448 49 321662 321662 5296 541240 55336 44054 5075 3471 1650 2696 3630 742 112 20 330 ые ми ти 2185 3000 3000 3410 20488 190 255 10619 8553 5685 453 42 94 114362 3855 3855 3291 3337 6000 22655 82456 59801 -170 3256 1985 486 48 16396 561 24021 1025 293 743 1463 870 379 1019 1454 830 2500 4 91592 2053808 844274 265973 3050 25810 5517 30000 1361 8347 7020 3663 63055 308 47253 1305631 25800 775663 801463 4160902 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1838 0 -1838 0 -1970 -1970 0 0 -530 -1179 -480 -230 -738 -3157 0 -20 -20 -6985 25473 25473 -18488 -18488 0 | 7414 90282 8462 1427 1561 109146 7300 7300 222574 722 765 6258 230319 1800 65527 2350 6000 61053 25000 153380 30788 27300 43418 126 4462 1930 2000 2000 0 8000 8000 260 6116 86974 1641 444 2488 2388 6961 35631 1192 1597 16500 6826 2832 2050 61746 700 700 281847 171267 1939 2375 205 284427 1452 1210 66 330 118191 106670 1665 122518 151130 3000 3000 19653 716 576 3967 3960 15 834 127 82 180100 40207 1030 212 41449 7225 131 1450 5106 19 13931 214282 50 50 146 700 3189 627 3767 165 448 49 321662 321662 5296 541240 55336 44054 5075 3471 1650 2166 2451 262 112 20 100 1447 3000 3000 3410 20488 190 255 10619 8553 5685 453 42 94 111205 3855 3855 3271 3337 6000 22655 82456 59801 -170 3256 1985 486 48 16396 561 24021 1025 293 743 1463 870 379 1019 1454 830 2500 4 91572 2046823 844274 265973 3050 25810 5517 30000 1361 8347 7020 3663 63055 308 72726 1331104 7312 775663 782975 4160902 | 6942 87661 8200 1290 1474 105567 6875 6875 222201 713 737 6257 229908 925 57494 1959 6000 63029 25000 146448 26710 23497 41201 126 2473 871 -157 7875 8032 260 6116 77474 1511 444 2484 2384 6823 35631 1192 1597 16500 5241 2680 1140 60161 583 583 281847 171267 1939 1964 175 283986 1018 862 115970 104601 1663 119513 148993 3000 1500 19476 716 565 3967 3960 15 671 67 175970 37774 1030 212 39016 7221 131 1450 5106 19 13927 211965 106 700 3174 627 3688 106 383 321662 321662 5271 538898 55250 43828 5039 3453 1650 2153 1679 262 112 100 1415 2250 2250 3410 20488 190 255 10575 8553 3877 410 42 93 107600 3826 3826 3110 3038 6000 22655 82456 59801 -131 3247 1985 486 48 14930 561 23963 965 233 725 1463 764 379 1019 1454 830 2500 4 89434 2006009 844274 265973 3050 25810 5517 30000 1361 8347 6980 3663 63055 308 72726 1331064 7312 747149 754461 4091534 | 93,6 97,1 96,9 90,4 94,4 96,7 94,2 94,2 99,8 98,8 96,3 100,0 99,8 51,4 87,7 83,4 100,0 103,2 100,0 95,5 86,8 86,1 94,9 100,0 55,4 45,1 98,4 100,4 100,0 100,0 89,1 92,1 100,0 99,8 99,8 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,8 94,6 55,6 97,4 83,3 83,3 100,0 100,0 100,0 82,7 85,4 99,8 70,1 71,2 0,0 0,0 98,1 98,1 99,9 97,5 98,6 100,0 50,0 99,1 100,0 98,1 100,0 100,0 100,0 80,5 81,7 97,7 93,9 100,0 100,0 94,1 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 0,0 0,0 72,6 100,0 99,5 100,0 97,9 64,2 85,5 0,0 100,0 100,0 99,5 99,6 99,8 99,5 99,3 99,5 100,0 99,4 68,5 100,0 100,0 0,0 100,0 97,8 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 68,2 90,5 100,0 98,9 96,8 99,2 99,2 95,1 91,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,1 99,7 100,0 100,0 100,0 91,1 100,0 99,8 94,1 79,5 97,6 100,0 87,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,3 96,4 98,3 |