Приложение к Постановлению от 28.10.2010 г № 519 Программа
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в новгородской области на 2011 — 2012 годы»
Паспорт Программы
Наименование областная целевая программа "Развитие пищевой Программы: и перерабатывающей промышленности в Новгородской области на 2011 - 2012 годы" (далее - Программа) Правовая Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих основа принципах организации законодательных (представительных) Программы: и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" Заказчик комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Программы: Новгородской области (далее - комитет) Разработчики комитет; Программы: экономический комитет Новгородской области Исполнители комитет; Программы: экономический комитет Новгородской области; Администрация области (управление Администрации области по взаимодействию со средствами массовой информации); комитет по охране здоровья населения области; управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области (по согласованию); администрации городского округа и муниципальных районов области (по согласованию); организации пищевой и перерабатывающей промышленности области (по согласованию) Обоснование Программа принимается в связи с: Программы: недостаточным уровнем самообеспеченности населения области пищевыми продуктами; низкими темпами технической и технологической модернизации отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности в области Цели создание условий для увеличения объема производства пищевых Программы: продуктов в области Задачи техническая и технологическая модернизация отраслей пищевой Программы: и перерабатывающей промышленности в области; продвижение продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности области на местные рынки сбыта Механизм Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми реализации мероприятиями (приложение к Программе) Программы: Сроки 2011 - 2012 годы реализации Программы: Объемы общий объем финансирования Программы в 2011 - 2012 годах и источники составляет 178971,0 тыс. рублей, в том числе за счет финансирования средств областного бюджета - 181,0 тыс. рублей, Программы внебюджетных источников - 178790,0 тыс. рублей. по годам:
Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||
всего | в том числе по годам | ||
2011 | 2012 | ||
Средства областного бюджета | 181,0 | 81,0 | 100,0 |
Внебюджетные средства | 178790,0 | 90680,0 | 88110,0 |
Всего | 178971,0 | 90761,0 | 88210,0 |
(раздел в ред. Постановления Администрации Новгородской области от 19.08.2011 N 391) Ожидаемые увеличение объема производства в области по отношению конечные к 2009 году: результаты реализации мяса и мясопродуктов - на 178,0 %; Программы по годам: молочных продуктов - на 6,6 %; хлеба и хлебобулочных изделий - на 3,3 %; готовых кормов для животных - на 22,9 % Система исполнители Программы ежегодно до 15 февраля года, организации следующего за отчетным, до 2013 года включительно контроля за представляют в комитет информацию о реализации реализацией мероприятий Программы. Программы: Комитет обобщает информацию исполнителей Программы и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, до 2013 года включительно направляет отчеты в Администрацию области. Комитет ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, до 2013 года включительно представляет информацию о ходе реализации Программы в комитет Администрации области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области в соответствии с постановлением Администрации области от 17.05.2010 N 205 "О разработке и реализации областных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности" (раздел в ред. Постановления Администрации Новгородской области от 18.07.2011 N 320)
Описание Программы
1.Технико-экономическое обоснование Программы
Пищевая и перерабатывающая промышленность представляет собой одну из стратегических отраслей экономики. Она насчитывает в области более 100 организаций различной формы собственности.
Пищевая и перерабатывающая промышленность призвана обеспечивать население различными продуктами питания в объемах и ассортименте, достаточных для формирования правильного и сбалансированного рациона питания, обладает целым рядом специфических особенностей, в числе которых наиболее выражена жесткая конкуренция с зарубежными поставщиками. Рынок ее продукции обладает высокой емкостью и характеризуется стабильным спросом, что делает отрасль привлекательным объектом для инвестиций.
Инвестиции крупных и средних организаций в 2009 году в пищевую и перерабатывающую промышленность составили 738,8 млн. рублей.
Производство основных продуктов питания на душу населения в 2009 году составило:
хлеба и хлебобулочных изделий - 73,5 кг (64,0 % нормы потребления);
молока и молочных продуктов - 169,0 кг (42,0 % нормы потребления);
мяса и мясопродуктов - 64,0 кг (77,0 % нормы потребления).
За 2009 год индекс физического объема продукции в пищевой и перерабатывающей промышленности составил 109,1 %. Оборот организаций пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился на 7,6 % по сравнению с 2008 годом и составил 22497,5 млн. рублей.
Производство основных видов продукции пищевой и перерабатывающей промышленности характеризуется следующими данными (в % к предыдущему году):
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год (январь август) |
| 1. | Индекс производства мяса и мясопродуктов | 114,0 | 133,7 | 148,5 | 178,1 |
| 2. | Индекс производства молочных продуктов | 114,0 | 104,2 | 98,7 | 88,3 |
| 3. | Индекс производства хлеба и хлебобулочных изделий | 98,0 | 95,9 | 93,9 | 96,3 |
| 4. | Индекс производства готовых кормов для животных | 101,5 | 111,4 | 260,0 | 121,4 |
Программа направлена на развитие местного производства продовольственных товаров, увеличение его доли в экономическом потенциале области на основе использования достижений научно-технического прогресса, обновления производственного потенциала отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, их адаптации к работе в рыночных условиях.
В период до 2012 года предполагается за счет привлечения внешних инвестиций и собственных средств организаций пищевой и перерабатывающей промышленности области в основном осуществить технологическую модернизацию производства, сформировать стартовый инвестиционный потенциал организаций, обеспечивающий развитие производства на последующий период.
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в области будет способствовать развитию сельскохозяйственного производства, продвижению продукции организаций пищевой и перерабатывающей продукции области на местные рынки сбыта и в другие субъекты Российской Федерации.
В настоящее время динамика развития наиболее крупных отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности характеризуется следующими данными.
Молочная промышленность представлена в области 16 организациями.
За 2009 год от сельскохозяйственных товаропроизводителей области поступило на переработку 54,8 тыс. т молока. Крупнейшими переработчиками молока в области являются 3 организации, на долю которых приходится 80,0 % всего переработанного молока. Производство молока и молочных продуктов в 2009 году снизилось, что обусловлено в том числе и недостатком сырья. В области наметилась тенденция к укрупнению организаций, которые способны создавать собственную базу по производству молока. Общая ресурсная база в 2009 году составила 305,7 тыс. т, из которых ввоз - 181,7 тыс. т или 59,4 % общего ресурса.
Предусматривается при переработке молока комплексное использование всех его компонентов для выработки пищевых продуктов. Необходимо увеличить производство низкожирной продукции (питьевое молоко, творог, кисломолочные напитки, йогурты).
Особое внимание будет уделено росту производства молочных продуктов для детского питания как традиционных, так и обладающих профилактическими и лечебными свойствами, в том числе специализированных кисломолочных продуктов, комбинированных продуктов на молочной основе с заданными свойствами и составом.
Мясная отрасль представлена в области 13 организациями. Из них наибольший удельный вес занимают 4 организации, на долю которых приходится 83,0 % переработки мяса. Мясная промышленность тесно связана с сельским хозяйством, и уменьшение поголовья скота и птицы в области в 90-х годах негативно сказалось на ее сырьевой базе. Сегодня эта отрасль во многом зависит от поставок мяса по импорту. Общая ресурсная база по мясу составляет 101,8 тыс. т, ввоз - 57,0 тыс. т или 56,0 % общей ресурсной базы. Несмотря на рост производства в отрасли в настоящее время потребности населения области в мясной продукции в полной мере не удовлетворяются. Негативными оказались и попытки создания мясоперерабатывающих цехов в хозяйствах, поскольку в большинстве случаев не использовались вторичные сырьевые ресурсы (кость, шкуры и др.).
Комбикормовое производство области обеспечивает кормами птицефабрики, животноводческие комплексы, хозяйства населения.
Комбикормовая отрасль представлена в области 4 организациями. Из них наибольший удельный вес занимают 2 крупные организации, на долю которых приходится 77,3 % производства комбикормов в области.
В настоящее время в данной отрасли наблюдается рост производства, идет модернизация производственных мощностей, но на сегодняшний момент потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей в полной мере не удовлетворяются.
Основными факторами, сдерживающими дальнейшее развитие отраслей молочной, мясной и комбикормовой промышленности в области, являются недостаточный уровень загрузки производственных мощностей и недостаток сельскохозяйственного сырья для переработки.
Реализация областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008 - 2012 годы" в части развития отраслей растениеводства и животноводства позволит обеспечить мясную, молочную и комбикормовую отрасли в области сельскохозяйственным сырьем собственного производства, создав базу для увеличения производства продукции данных отраслей.
Хлебопечение - одна из ведущих отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности. В этой отрасли в области функционируют 56 организаций, среди которых более 80,0 % представляют малые пекарни. Сегодня крупные хлебозаводы в состоянии повсеместно удовлетворить потребность населения в хлебе. Однако возрастающий спрос населения на свежевыпеченную продукцию, диетическую и лечебно-профилактическую продукцию обеспечивает работой и малые пекарни с небольшим радиусом развоза продукции. Выпуск хлебобулочной продукции за 2009 год составил 47,5 тыс. т.
Основной проблемой развития данной отрасли является сокращение числа малых пекарен при одновременном недостаточном уровне загрузки производственных мощностей крупных хлебозаводов области в связи с вытеснением их продукции с местного рынка завозной продукцией.
Кондитерская отрасль. Производство кондитерских изделий характеризуется следующей динамикой:
2006 год - 16,2 тыс. т;
2007 год - 19,4 тыс. т;
2008 год - 16,5 тыс. т;
2009 год - 16,9 тыс. т.
Основными производителями кондитерских изделий в области являются 2 организации. В настоящее время ими разрабатываются планы по увеличению объема собственного производства.
Производство напитков. В области имеется 1 крупнейший производитель напитков (квас, пиво, минеральная вода). Вследствие положительной динамики квасного рынка организации, занимающиеся его производством, сохраняют свое активное развитие.
На данный момент организации, производящие напитки в области, усиливают свои конкурентные преимущества, в том числе диверсифицированность продукции по производству кваса, планируют увеличивать емкость рынка путем региональной экспансии и развития системы дистрибуции, разрабатывают партнерское сотрудничество с федеральными розничными сетями.
Реализация Программы позволит в дальнейшем принять участие в выполнении мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, которые будут включены в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2017 годы в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Правительству Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции 15 сентября 2010 года (г. Мурманск).
Мероприятия Программы позволят сформировать основные точки роста в пищевой и перерабатывающей промышленности в области в 2011 - 2012 годах, создать предпосылки для ее устойчивого развития с 2013 года.
2.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы будет осуществляться за счет собственных средств организаций пищевой и перерабатывающей промышленности области, направляемых на модернизацию и развитие производства, и за счет средств областного бюджета, направляемых на организацию и проведение ежегодных выставок-дегустаций пищевой продукции с проведением народного конкурса качества.
Объем финансирования Программы на 2011 - 2012 годы за счет средств внебюджетных источников составит 178790,0 тыс. рублей, в том числе по отраслям пищевой промышленности области:
| N п/п | Наименование отрасли | Объем планируемых инвестиций (тыс. руб.): | ||
| всего | 2011 год | 2012 год | ||
| 1. | Мясная отрасль | 103230,0 | 43650,0 | 59580,0 |
| 2. | Молочная отрасль | 44000,0 | 19000,0 | 25000,0 |
| 3. | Хлебопекарная отрасль | 5560,0 | 2030,0 | 3530,0 |
| 4. | Мукомольная и комбикормовая отрасль | 26000,0 | 26000,0 | - |
| Итого | 178790,0 | 90680,0 | 88110,0 |
Объем финансирования Программы на 2011 - 2012 годы за счет средств областного бюджета составит 181,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 81,0 тыс. рублей;
2012 год - 100,0 тыс. рублей.
При реализации мероприятий Программы не потребуются дополнительные материальные и трудовые ресурсы.
3.Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит наиболее полно использовать ресурсы местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществить техническую и технологическую модернизацию производства, обеспечить производство новых видов конкурентоспособной продукции.
Решение задач Программы будет способствовать устойчивому развитию пищевой и перерабатывающей промышленности в области, увеличению объема производства, расширению налогооблагаемой базы организаций, росту занятости и уровня жизни населения.
Целевые показатели для оценки эффективности
реализации Программы
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам (в % к предыдущему году): | ||
| 2009 (базовый) | 2011 | 2012 | ||
| 1. | Индекс производства мяса и мясопродуктов | 148,5 | 140,5 | 143,0 |
| 2. | Индекс производства молочных продуктов | 98,7 | 102,0 | 102,7 |
| 3. | Индекс производства хлеба и хлебобулочных изделий | 93,9 | 101,1 | 101,6 |
| 4. | Индекс производства готовых кормов для животных | 260,0 | 107,1 | 109,3 |
4.Механизм управления реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации области, обеспечивающий проведение на территории области мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли экономики.
Координацию выполнения мероприятий Программы и непосредственный контроль за ходом их реализации осуществляет комитет. Администрации городского округа и муниципальных районов области назначают ответственных должностных лиц за реализацию мероприятий Программы, по которым они являются исполнителями.
Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в установленном законодательством порядке.
Мониторинг Программы осуществляет комитет Администрации области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области.