Постановление Администрации Новгородской области от 09.04.2007 № 86
О докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета
Российская Федерация АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 апреля 2007 г. № 86 Великий Новгород Утратилo силу - Постановление Администрации Новгородской области от 10.09.2012 г. N 535 О докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета (В редакции Постановления Администрации Новгородской области от 14.11.2008 г. N 414) В целях повышения эффективности и результативностирасходования бюджетных средств, достижения соответствия количестваи качества оказываемых за счет областного бюджета услуг населениюзатрачиваемым финансовым ресурсам и в соответствии с Концепциейреформирования бюджетного процесса в Российской Федерации,одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от 22мая 2004 года № 249 "О мерах по повышению результативностибюджетных расходов",ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемое Положение о докладах о результатах иосновных направлениях деятельности главных распорядителей средствобластного бюджета (далее Положение). 2. Главным распорядителям средств областного бюджетаосуществлять разработку докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности в соответствии с Положением. 3. Создать рабочую группу по реализации Концепцииреформирования бюджетного процесса в Российской Федерации вприлагаемом составе. 4. Рабочей группе по реализации указанной Концепциикоординировать работу по составлению докладов о результатах иосновных направлениях деятельности главных распорядителей средствобластного бюджета в соответствии с Положением. 5. Контроль за выполнением постановления возложить на первогозаместителя Главы администрации области Воронцова Б.В. (В редакцииПостановления Администрации Новгородской областиот 14.11.2008 г. N 414) 6. Опубликовать постановление в газете "Новгородскиеведомости". Губернатор области М.М.Прусак Утверждено постановлением Администрации области от 09.04.2007 № 86 ПОЛОЖЕНИЕ о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета (В редакции Постановления Администрации Новгородской области от 14.11.2008 г. N 414) 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы иправила подготовки, представления, оценки и мониторинга докладов орезультатах и основных направлениях деятельности главныхраспорядителей средств областного бюджета (далее доклад) всоответствии со стратегическими целями области. 1.2. Подготовка и представление докладов осуществляются вцелях повышения эффективности бюджетного процесса путем расширенияприменения методов среднесрочного бюджетного планирования,ориентированных на результаты, исходя из реализации установленногоБюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективностииспользования бюджетных средств. 1.3. Задачей подготовки докладов является обеспечениеАдминистрации области информацией, необходимой для формированияперспективного финансового плана в разрезе главных распорядителейбюджетных средств и проекта областного закона об областном бюджетена очередной финансовый год. При выполнении указанной задачиследует исходить из принципа наиболее эффективного использованиясредств областного бюджета для достижения планируемых результатовпроведения государственной политики в области в целом и в сферахдеятельности соответствующих главных распорядителей бюджетныхсредств (далее ГРБС). 1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: доклад ГРБС - документ о стратегических целях и тактическихзадачах ГРБС на среднесрочную перспективу, устанавливающий целевыеориентиры деятельности ГРБС во взаимосвязи с планируемыми объемамифинансирования; стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечногообщественно значимого результата реализации одной или несколькихосновных функций государства в сфере деятельности ГРБС; тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечныхколичественно измеримых общественно значимых результатовдеятельности ГРБС по конкретным направлениям достижения одной изцелей; бюджетная целевая программа (далее БЦП) - увязанный поресурсам и срокам комплекс мероприятий, направленный на достижениестратегических целей и решение тактических задач администратораБЦП и позволяющий улучшить состояние дел в отнесенной ккомпетенции администратора БЦП сфере деятельности, утверждаемыйАдминистрацией области; областная целевая программа (далее ОЦП) - увязанный поресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий,обеспечивающий эффективное решение отдельных проблем области,требующих межведомственного взаимодействия исполнительных органовгосударственной власти области; результативность бюджетных расходов - соотношение междурезультатами деятельности и расходами, необходимыми для ихдостижения, а также степень достижения планируемых результатовдеятельности; индикатор оценки деятельности - показатель, характеризующийстепень достижения цели программы; иные понятия и термины используются в соответствии созначениями, установленными бюджетным законодательством РоссийскойФедерации и нормативными правовыми актами области. 1.5. Доклад составляется ГРБС ежегодно на среднесрочнуюперспективу в целях обеспечения стратегического и тактическогопланирования деятельности ГРБС в соответствии со стратегическимиприоритетами развития области на основе принципов бюджетирования,ориентированного на результат. 2. Структура доклада 2.1. Доклад включает следующие разделы: раздел I стратегические цели, тактические задачи деятельностиГРБС и показатели их достижения; раздел II - БЦП, ОЦП и распределение расходов на ихреализацию; раздел III - полномочия Российской Федерации, переданныеобласти; раздел IV - результативность бюджетных расходов; раздел V - план мер организационного характера,обеспечивающий достижение запланированных стратегических целей итактических задач ГРБС. 2.2. Работа с докладами осуществляется путем ежегоднойреализации следующих последовательных стадий: составление ГРБС раздела I доклада; рассмотрение и согласование раздела I доклада; составление ГРБС разделов II-V доклада; рассмотрение и одобрение доклада в целом; утверждение доклада ГРБС; выполнение показателей, предусмотренных в докладе; мониторинг достижения запланированных в докладе показателейдеятельности ГРБС; мониторинг состояния показателей, характеризующих местообласти в социально-экономическом развитии Российской Федерации. 3. Составление доклада ГРБС 3.1. Началу работ по составлению ГРБС раздела I докладапредшествуют: выбор Администрацией области стратегических целей развития области на среднесрочную перспективу; осуществление мониторинга достижения запланированных вдокладе за предыдущий период показателей деятельности ГРБС. 3.2. В разделе I доклада формулируются стратегические целиГРБС, а также тактические задачи, обеспечивающие достижениесоответствующих целей. Для каждой цели и задачи приводятсязначения основных показателей деятельности ГРБС, характеризующихдостижение (реализацию) этой цели и задачи в отчетном и плановомпериодах, а также целевые значения. 3.3. Составление ГРБС раздела I доклада осуществляется всоответствии с характеристикой стратегических целей, фактическихзадач и показателей их достижения по форме согласно приложению 1 кПоложению с приложением пояснительной записки относительно ролидеятельности ГРБС в достижении стратегических целей развитияобласти. Подготовка раздела I доклада осуществляется в соответствии с: Концепцией социально-экономического развития области; выбранными Администрацией области стратегическими целямиразвития области на среднесрочную перспективу; полномочиями ГРБС. При разработке доклада учитываются действующие хотя бы водном из трех предстоящих лет БЦП и ОЦП. 3.4. При составлении доклада ГРБС обязан обеспечитьпреемственность формулировок стратегических целей, тактическихзадач и показателей деятельности из докладов, разработанных иутвержденных ранее в соответствии с настоящим Положением. Отклонение в разрабатываемых докладах по сравнению ссоставленными в предыдущие годы докладами (в виде изменениясостава целей, задач, показателей и их значений) допускается вслучаях: изменения стратегических целей развития области напланируемый период; выявления необходимости изменения указанных параметров порезультатам мониторинга достижения запланированных в докладепоказателей деятельности ГРБС в соответствии с пунктами 4.1, 4.2Положения. 3.5. В срок, установленный распоряжением Администрацииобласти, подготовленный ГРБС раздел I доклада представляетсярабочей группе по реализации Концепции реформирования бюджетногопроцесса в Российской Федерации (далее рабочая группа) длярассмотрения в соответствии с критериями оценки докладов согласноприложению 2 к Положению. 3.6. По результатам рассмотрения раздела I доклада ГРБСрабочей группой в течение 10 дней выносится одно из следующихрешений: о возможности сохранения подготовленного ГРБС раздела Iдоклада без изменений и при необходимости базирования на немразработки проектов БЦП и ОЦП; о необходимости доработки подготовленного ГРБС раздела Iдоклада (с конкретизацией направлений доработки). 3.7. Началу работ по составлению ГРБС раздела II докладапредшествуют: разработка в соответствии с методическими рекомендациями БЦПГРБС, являющимся администратором БЦП (в случае отсутствияутвержденной БЦП, действующей в очередном финансовом году); разработка в соответствии с методическими рекомендациями ОЦП(в случае выявления в установленном порядке необходимости решенияпроблемы в соответствующей сфере в рамках реализации ОЦП). 3.8. В разделе II доклада приводится обоснование действующихи (или) планируемых БЦП, направленных на достижение целей и задачГРБС. Подготовка ГРБС раздела II доклада осуществляется всоответствии с характеристикой БЦП и ОЦП по форме согласноприложению 3 к Положению на основании: утвержденной БЦП, действующей в очередном финансовом году,либо согласованного с комитетом финансов Новгородской области иэкономическим комитетом Новгородской области области проекта БЦП,подлежащей финансированию за счет средств областного бюджета; (Вредакции Постановления Администрации Новгородской областиот 14.11.2008 г. N 414) утвержденных ОЦП, действующих в очередном финансовом году. 3.9. В случае установления в ходе подготовки БЦП и (или) ОЦПневозможности достижения стратегических целей, тактических задач,применения формулировок показателей и (или) недостижимостизначений показателей, закрепленных в согласованном разделе Iдоклада, ГРБС формулирует альтернативную версию раздела I докладас обоснованием ее изменений по сравнению с согласованной версией. 3.10. Раздел III доклада составляется с целью учета в ходестратегического планирования деятельности ГРБС необходимостивыполнения им передаваемых области в очередном и последующихфинансовых годах полномочий Российской Федерации. Раздел III доклада готовится ГРБС исходя из Концепции иметодики формирования межбюджетных отношений Российской Федерациии субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и насреднесрочную перспективу, а также иных материалов, содержащихинформацию о передаче области в очередном и последующих финансовыхгодах полномочий Российской Федерации и закреплении обязанностейпо выполнению переданных полномочий за соответствующим ГРБС. Раздел III доклада составляется в произвольной форме. Однако,в случае наличия у ГРБС информации об ожидаемых объемах субвенцийиз федерального бюджета для реализации передаваемых полномочий, атакже в случае установления Правительством Российской Федерациицелевых прогнозных показателей и критериев оценки эффективностидеятельности органов государственной власти области поосуществлению переданных Российской Федерации полномочий, вразделе III доклада должна быть представлена информация обуказанных объемах субвенций, показателях и критериях. 3.11. Раздел IV доклада составляется для оценкирезультативности бюджетных расходов ГРБС. Подготовка ГРБС раздела IV доклада осуществляется с учетомсостояния показателей, характеризующих место области всоциально-экономическом развитии Российской Федерации, по формесогласно приложению 4 к Положению. В тексте доклада по каждому изпоказателей приводятся пояснения: текущего состояния в сравнении с показателями поСеверо-Западному федеральному округу и по Российской Федерации вцелом; основных причин сложившейся ситуации; возможностей и конкретных механизмов влияния ГРБС насостояние показателей (в том числе в рамках осуществлениямежбюджетных отношений с органами местного самоуправления); перечня мер, которые будут осуществлены в рамках реализацииуказанных в приложении 3 к Положению БЦП и ОЦП и могут повлиять насостояние показателя в очередном году и среднесрочной перспективе. Дается анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры)расходов и результатов деятельности ГРБС, а также количественнаяоценка результативности бюджетных расходов и тенденции ееизменения, обосновываются меры, направленные на ее повышение(оптимизация бюджетного сектора, расширение сферы примененияпрограммно-целевых методов бюджетного планирования, распределениеассигнований между подведомственными распорядителями иполучателями средств с учетом результатов их деятельности,совершенствование системы государственных закупок и т.д.). В приложении 5 к Положению справочно приведено распределениепоказателей между ГРБС области, характеризующих место области всоциально-экономическом развитии Российской Федерации. 3.12. В разделе V доклада на основе оценки результативностибюджетных расходов ГРБС дается анализ и обоснование взаимосвязиобъема (структуры) расходов и результатов деятельности ГРБС вотчетном и плановом периодах, а также количественная оценкарезультативности бюджетных расходов и тенденций ее изменения,обосновываются меры, направленные на ее повышение (оптимизациябюджетного сектора, расширение сферы применения программно-целевыхметодов бюджетного планирования, распределение ассигнований междуподведомственными главными распорядителями, распорядителями иполучателями средств с учетом результатов их деятельности,совершенствование системы государственных закупок и т.д.). Подготовка раздела V доклада осуществляется ГРБС впроизвольной форме путем подробного описания процедур внутреннейорганизации деятельности ГРБС и его взаимодействия сподведомственными получателями средств областного бюджета подостижению запланированных в докладе стратегических целей ГРБС,реализации тактических задач ГРБС, выполнения запланированныхрезультатов деятельности. В случае необходимости в разделе V доклада обосновываютсяпредложения по принятию новых (прекращению действующих) БЦП и ОЦП. 3.13. Подготовленный ГРБС доклад в целом (включая ранеесогласованную, а также, при наличии альтернативную версию разделаI доклада) в срок, установленный распоряжением Администрацииобласти, представляется рабочей группе для рассмотрения всоответствии с критериями оценки докладов согласно приложению 2 кПоложению. 3.14. Подготовленный ГРБС доклад рассматривается рабочейгруппой. В течение 10 дней по результатам рассмотрения докладаГРБС рабочей группой выносится одно из следующих решений: об одобрении подготовленного ГРБС доклада (с указанием какойвариант раздела I доклада (первоначальный либо альтернативный)одобряется); о необходимости доработки подготовленного ГРБС доклада (суказанием что именно и каким образом следует доработать). В случае, если в результате доработки доклада изменяютсяпараметры, учитываемые при разработке БЦП и ОЦП, соответствующиеизменения должны быть внесены в БЦП и ОЦП. 3.15. Доклады ГРБС представляются в областную Думу в составематериалов к проекту областного бюджета области. 4. Мониторинг достижения запланированных показателейдеятельности ГРБС 4.1. Мониторинг достижения показателей деятельности ГРБС ипонесенных расходов на их достижение, установленных в разделах I иII доклада, осуществляется ежегодно на основе результатовмониторинга реализации БЦП и ОЦП путем представления ГРБС в срок до15 марта года, следующего за отчетным, в комитет финансовНовгородской области и экономический комитет Новгородской областиотчета о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, поформе согласно приложению 6 к Положению с приложением пояснительнойзаписки о причинах отклонений (с выделением внутренних и внешнихпричин). (В редакции Постановления Администрации Новгородскойобласти от 14.11.2008 г. N 414) 4.2. Экономический комитет Новгородской области анализируетпредставленный отчет о реализации показателей, предусмотренных вдокладе ГРБС, на предмет обоснованности данных о фактическихотклонениях от запланированных показателей непосредственных иконечных результатов деятельности ГРБС, вероятности достиженияпоставленных целей ГРБС и влияния фактического достижения ГРБСзаявленных результатов деятельности на достижение стратегическихцелей развития области. (В редакции Постановления АдминистрацииНовгородской области от 14.11.2008 г. N 414) Комитет финансов Новгородской области анализируетпредставленный отчет о реализации показателей, предусмотренных вдокладе ГРБС, на предмет правильности данных о расходах областногобюджета. (В редакции Постановления Администрации Новгородскойобласти от 14.11.2008 г. N 414) 5. Мониторинг состояния показателей, характеризующих местообласти в социально-экономическом развитии Российской Федерации 5.1. Мониторинг состояния показателей, характеризующих местообласти в социально-экономическом развитии Российской Федерации,установленных в разделе III доклада, осуществляется путемсоставления ГРБС и представления в срок не позднее 1 апреля (заотчетный год) и 1 октября (за первое полугодие) в комитет финансовНовгородской области и экономический комитет Новгородской областиотчета о состоянии показателей, характеризующих место области всоциально-экономическом развитии Российской Федерации, по формесогласно приложению 7 к Положению с приложением пояснительнойзаписки, в которой по каждому из показателей приводятся поясненияотносительно: (В редакции Постановления Администрации Новгородскойобласти от 14.11.2008 г. N 414) состояния в сравнении с показателями по Северо-Западномуфедеральному округу и (или) общероссийскими показателями; основных причин сложившейся ситуации; фактических работ, проведенных ГРБС для улучшения ситуации. В приложении 5 к Положению справочно приведено распределениепоказателей между ГРБС области, характеризующих место области всоциально-экономическом развитии Российской Федерации. Показатели, информация о состоянии которых формируется режечем 1 раз в полгода, включаются в состав предусмотренногонастоящим пунктом отчета с учетом установленной периодичности ихформирования. Приложение 1 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Характеристика стратегических целей, тактических задач и показателей их достижения _______________________________________________________ (наименование ГРБС)+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+-------------+-------+| Цель, задача, |Единица|Методика|Факт за |План на|План| План | План | Целевое |Степень|| мероприятие, |измере-|расчета |отчетный|текущий| на |на год |на год | значение |влияния|| показатель | ния | | год | год |год |(N + 1)|(N + 2)+------+------+на дос-|| | | |(N - 2) |(N - 1)|(N) | | |значе-| год |тижение|| | | | | | | | | ние |дости-| цели || | | | | | | | | |жения | ГРБС, || | | | | | | | | | |области|| | | | | | | | | | | (%) || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|Стратегическая цель| | | | | | | | | | x ||развития области | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|Стратегическая цель| | | | | | | | | | ||ГРБС 1 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|показатель | | | | | | | | | | x ||конечного | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|показатель | | | | | | | | | | x ||конечного | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|Тактическая задача | | | | | | | | | | ||ГРБС 1.1 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|показатель | | | | | | | | | | x ||конечного | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|показатель | | | | | | | | | | x ||конечного | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|Тактическая задача | | | | | | | | | | ||ГРБС 1.2 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|показатель | | | | | | | | | | x ||конечного | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|показатель | | | | | | | | | | x ||конечного | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|Тактическая задача | | | | | | | | | | ||ГРБС 1.3 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|показатель | | | | | | | | | | x ||конечного | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|показатель | | | | | | | | | | x ||конечного | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|Стратегическая цель| | | | | | | | | | ||ГРБС 2 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|показатель | | | | | | | | | | x ||конечного | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|показатель | | | | | | | | | | x ||конечного | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|Тактическая задача | | | | | | | | | | ||ГРБС 2.1 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|показатель | | | | | | | | | | x ||конечного | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+|показатель | | | | | | | | | | x ||конечного | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+ Условные обозначения: N - очередной год; x - не заполняется. Приложение 2 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ докладов о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств областного бюджета 1. Критерии оценки раздела I доклада ГРБС 1.1. Соответствие заявленных стратегических целей ГРБСКонцепции социально-экономического развития области насреднесрочную перспективу. 1.2. Соответствие заявленных стратегических целей ГРБСполномочиям области как субъекта Российской Федерации. 1.3. Соответствие заявленных стратегических целей ГРБСкомпетенции ГРБС. 1.4. Соответствие тактических задач ГРБС стратегическимцелям ГРБС (задачи достаточны для достижения цели, но неизбыточны). 1.5. Соответствие тактических задач ГРБС полномочиям области(с учетом вопросов местного значения, осуществление которыхпланируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений). 1.6. Соответствие тактических задач ГРБС компетенции ГРБС. 1.7. Соответствие заявленных показателей требованиямдостаточности и объективности. 1.8. Соблюдение преемственности формулировок стратегическихцелей, тактических задач и показателей деятельности из доклада,утвержденного ранее, и ограничений на отклонения от них,установленных Положением. 2. Критерии оценки раздела II доклада ГРБС 2.1. Соответствие приведенных в разделе данных доработаннымпо результатам экспертизы БЦП и ОЦП. 2.2. Правильность и обоснованность выстраивания целей и задачдеятельности ГРБС по БЦП и ОЦП в общую структуру стратегическихцелей и тактических задач ГРБС. 3. Критерии оценки раздела III доклада ГРБС 3.1. Соответствие приведенных в разделе полномочийпередаваемым области полномочиям Российской Федерации, реализуемымданными ГРБС. 3.2. Соответствие приведенных в разделе показателей и суммсубвенций установленным Российской Федерацией показателям и суммамсубвенций. 4. Критерии оценки раздела IV доклада ГРБС 4.1. Соответствие состава показателей приложения 5 кПоложению перечню показателей, закрепленному за ГРБС. 4.2. Наличие информации о фактическом значении показателей загод (N-2). 4.3. Наличие информации о планируемом значении показателей загоды (N-1), N, (N+1), (N+2). 4.4. Сравнение показателей с показателями по Северо-Западномуфедеральному округу. 4.5. Сравнение показателей с показателями по РоссийскойФедерации. 4.6. Характеристика возможностей влияния ГРБС на состояниепоказателей. 4.7. Описание перечня мер, которые могут повлиять насостояние показателей. 5. Критерии оценки раздела V доклада ГРБС 5.1. Наличие описания распределения деятельности подостижению запланированных в разделе I доклада стратегическихцелей, тактических задач и результатов деятельности ГРБС междуструктурными подразделениями ГРБС. 5.2. Наличие описания направлений взаимодействия сподведомственными распорядителями и получателями средствобластного бюджета по достижению запланированных в разделе Iдоклада стратегических целей, тактических задач и результатовдеятельности ГРБС между структурными подразделениями ГРБС. 5.3. Наличие описания направлений работ по улучшению значенийпоказателей, приведенных в разделе III доклада ГРБС. Приложение 3 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Характеристика БЦП и ОЦП _______________________________________________________ (наименование ГРБС)+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+-------------+-------+-------------------------------+| Цель, задача, |Наимено-|Еди- |Мето-| Факт | План |План| План | План | Целевое |Степень| Потребности в бюджетном || показатель | вание, |ница |дика |за год |на год | на |на год |на год | значение |влияния| финансировании (тыс. руб.) || | статус |изме-|рас- |(N - 2)|(N - 1)|год |(N + 1)|(N + 2)+------+------+на дос-+-------+-------+-------+-------+| | БЦП, |рения|чета | | | N | | |значе-| год |тижение| факт | план | план | план || | ОЦП, в | | | | | | | | ние |дости-| цели |за год |на год |на год |на год || |которых | | | | | | | | |жения | ГРБС, |(N - 1)| N |(N + 1)|(N + 2)|| | уста- | | | | | | | | | |области| +---+---+---+---+---+---+| |новлены | | | | | | | | | | (%) | |БДО|БПО|БДО|БПО|БДО|БПО|| |соответ-| | | | | | | | | | | | | | | | | || |ствующие| | | | | | | | | | | | | | | | | || |страте- | | | | | | | | | | | | | | | | | || |гические| | | | | | | | | | | | | | | | | || | цели и | | | | | | | | | | | | | | | | | || | такти- | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ческие | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задачи | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Стратегическая цель| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x ||развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Стратегическая цель| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ГРБС 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ГРБС 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ГРБС 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ГРБС 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Стратегическая цель| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ГРБС 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ГРБС 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+|показатель | | | | | | | | | | | x | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+-----+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+------+-------+-------+---+---+---+---+---+---+ Условные обозначения: N - очередной год; x - не заполняется; БДО - бюджет действующих обязательств; БПО - бюджет принимаемых обязательств. Приложение 4 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Состояние показателей, характеризующих место области в социально-экономическом развитии Российской Федерации+-------+-----+---------------------------------------+---------------------------------------------+|Наиме- |Еди- | Значение по области | Факт за год (N - 2) ||нование|ница +-------+-------------------------------+-------+--------------+-------+--------------+|показа-|изме-|факти- | ожидаемое |в сред-| комментарий |в сред-| комментарий || теля |рения|ческое | |нем по |по соотношению|нем по |по соотношению|| | | | |федера-|со значениями |Россий-|со значениями || | | | |льному | по области | ской | по области || | +-------+-------+-------+-------+-------+округу +------+-------+Федера-+------+-------+| | | год | год | год | год | год | |обла- | крат- | ции |обла- | крат- || | |(N - 2)|(N - 1)| N |(N + 1)|(N + 2)| |стной | кая | |стной | кая || | | | | | | | |пока- | хара- | |пока- | хара- || | | | | | | | |затель|ктери- | |затель|ктерис-|| | | | | | | | |лучше | стика | |лучше | тика || | | | | | | | |(хуже)|причин | |(хуже)|причин |+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| | | | | | | | | | | | | |+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| | | | | | | | | | | | | |+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| | | | | | | | | | | | | |+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| | | | | | | | | | | | | |+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| | | | | | | | | | | | | |+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| | | | | | | | | | | | | |+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| | | | | | | | | | | | | |+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+ Условные обозначения: N - очередной год. Приложение 5 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Унифицированная система (перечень) показателей, характеризующих место субъекта Российской Федерации в социально-экономическом развитии Российской Федерации (В редакции Постановления Администрации Новгородской области от 14.11.2008 г. N 414) ---------------------------------------------------------------------- № Наименование показателя Единица Расчетное Периодич- п/п измерения ведомство ность обновления---------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5---------------------------------------------------------------------- 1. Повышение уровня и качества жизни населения 1.1. Денежные доходы населения 1.1.1. Реальные денежные доходы руб./год, Росстат месяц, год (в том числе в расчете % на душу населения) 1.1.2. Средняя реальная % Росстат месяц начисленная (ф. № 3-Ф) среднемесячная заработная плата в целом по региону (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 1.1.3. Распределение населения тыс. руб./ Росстат год по уровню заработной % платы 1.1.4. Просроченная тыс. руб., Росстат месяц задолженность % (ф. по заработной плате № 3-Ф), (всего, в том числе Минздрав- удельный вес в месячном соцраз- фонде оплаты труда вития (на 1 января)) России 1.1.5. Численность населения тыс. чел., Росстат квартал, с денежными доходами % (ф. год ниже прожиточного № 1-соц) минимума (всего, в том числе в % от общей численности населения) 1.1.6. Соотношение доходов 10 % % Росстат квартал наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения 1.2. Социальное обеспечение 1.2.1. Реальный размер руб. Росстат квартал, назначенных пенсий год 1.2.2. Соотношение среднего % -"- квартал размера назначенных месячных пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионера 1.2.3. Доля населения, -"- -"- -"- получающего льготы и субсидии (всего льготников федеральных и региональных) 1.2.4. Количество личного ед. МВД России -"- автотранспорта (на душу (расчет) населения) 1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 1.3.1. Доля расходов на оплату % Росстат год жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах домашних хозяйств 1.3.2. Число граждан, чел. Росстат квартал пользующихся льготами (ф. (по категории) № 26-ЖКХ) 1.3.3. Доля инвестиций % Росстат -"- в коммунальную инфраструктуру за счет внебюджетных средств 1.3.4. Доля граждан, -"- -"- год проживающих в неблагоустроенном жилье 1.3.5. Удельный вес площади -"- Росстат -"- ветхого и аварийного (ф. № 1- жилищного фонда в общей жилфонд) жилой площади 1.3.6. Средняя обеспеченность кв. м Росстат -"- жильем на 1 человека 1.3.7. Общий годовой объем млн. кв. м -"- месяц, год ввода жилья 1.3.8. Количество общей -"- Минрегион год площади, построенной России за счет ипотечного жилищного кредита в 2004 - 2005 годах (Строка в редакции Постановления Администрации Новгородскойобласти от 14.11.2008 г. N 414) 1.3.9. Количество выданных ед. Росстат -"- ипотечных жилищных кредитов 1.3.10. Доступность приобретения % Минрегион полугодие, жилья (соотношение России, год средней рыночной ФЦП "Жилище" стоимости квартиры (прило- площадью 54 кв. м жение № 4) к среднему совокупному доходу семьи из 3 человек) (Строка в редакции Постановления Администрации Новгородскойобласти от 14.11.2008 г. N 414) 1.3.11. Количество квартир, ед. Росстат квартал приобретенных (ф. по программе № 1-ВЖ) "Государственные жилищные сертификаты" 1.3.12. Число семей, получивших % Росстат год жилье и улучшивших (ф. № 4- жилищные условия жилфонд) в отчетном году (в % к состоящим на учете) 1.3.13. Установленный руб. Росстат полугодие, (экономически (ф. год обоснованный № 22-ЖКХ и действующий (сводная) для населения) тариф на электроснабжение (кВт/час) 1.3.14. Установленный -"- Росстат -"- (экономически (ф. обоснованный № 24-ЖКХ и действующий (сводная) для населения) тариф на отопление (Гкал) 1.3.15. Установленный -"- -"- -"- (экономически обоснованный и действующий для населения) тариф на содержание и ремонт жилья в расчете на 1 кв. м общей площади 1.4. Демография и здравоохранение 1.4.1. Средняя ожидаемая лет Росстат год продолжительность жизни при рождении, в том числе мужчин и женщин 1.4.2. Естественный прирост промилле акт месяц, год (убыль) населения граждан- на 1000 населения ского состояния 1.4.3. Количество родившихся -"- акт -"- на 1000 населения граждан- (на 1000 женщин ского репродуктивного состояния/ возраста) расчет 1.4.4. Численность населения чел. Росстат год на одного врача (ф. № 1-здрав (сводная) 1.4.5. Число умерших детей промилле акт месяц, год в возрасте до 1 года граждан- на 1000 родившихся ского живыми состояния, Минздрав- соцраз- вития России 1.4.6. Уровень материнской чел. на Минздрав- год смертности 100 тыс. соцраз- родившихся вития живыми России 1.4.7. Количество лиц чел. на Росстат, -"- с тяжелыми хроническими 100 тыс. Минздрав- заболеваниями населения соцраз- вития России, МВД России 1.4.8. Заболеваемость -"- Минздрав- месяц, год ВИЧ-инфекцией: соцраз- вития всего больных России впервые выявленные случаи заболевания 1.5. Социальная напряженность 1.5.1. Число самоубийств, ед. на МВД России год 100 тыс. в том числе число населения самоубийств мужчин и женщин в трудоспособном возрасте 1.5.2. Число абортов ед. на Минздрав- -"- 100 родов соцраз- вития России 1.5.3. Доля безнадзорных детей % МВД России -"- от числа детского населения 1.5.4. Заболеваемость синдромом ед. на Минздрав- месяц, год зависимости от алкоголя 100 тыс. соцраз- (в том числе мужчин населения вития и женщин): России всего больных впервые выявленные случаи заболевания 1.5.5. Заболеваемость синдромом -"- -"- -"- зависимости от наркотических веществ: всего больных впервые выявленные случаи заболевания 1.6. Образование 1.6.1. Структура занятых % Минобр- год в экономике по уровню науки образования: высшее России профессиональное, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее (полное) общее 1.6.2. Прогноз потребности чел. -"- -"- в квалифицированных специалистах по уровням профессионального образования: высшее, среднее, начальное 1.6.3. Удельный вес безработных % Минобр- год в общей численности науки выпускников учреждений России начального, среднего и высшего профессионального образования 1.6.4. Охват дошкольными -"- Росстат -"- учреждениями детей (ф. в возрасте 1 - 6 лет № 85-К) (скорректированный на численность детей в возрасте 6 лет, обучающихся в школе) 1.6.5. Удельный вес детей, -"- Минобр- -"- обучающихся науки в общеобразовательных России учреждениях (% от общей численности детей соответствующего возраста) 1.6.6. Удельный вес детей -"- -"- -"- и подростков в возрасте 7 - 15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях (в % от общей численности детей и подростков соответствующего возраста) 1.6.7. Охват детей в возрасте -"- -"- -"- 5 - 18 лет программами дополнительного образования 1.6.8. Число персональных ед. -"- -"- компьютеров в расчете на 100 учащихся (студентов) 1.6.9. Удельный вес % -"- -"- образовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет (% от общего числа образовательных учреждений, учреждений начального профессионального образования, учреждений среднего профессионального образования) 1.6.10. Средняя номинальная -"- -"- -"- начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений (в % к средней номинальной начисленной заработной плате в субъекте Российской Федерации) 1.6.11. Численность учащихся чел., % расчет/ -"- негосударственных Росстат общеобразовательных (ф. № ОШ-1 учреждений (в том числе (ноу) и ф. доля от всех учащихся № 76-рик, в дневных № ОШ-1) общеобразовательных учреждениях) 1.6.12. Число учащихся, чел. Росстат -"- приходящихся (ф. на одного учителя № 76-рик, № ОШ-1) 1.6.13. Удельный вес выпускников % Минобр- -"- образовательных науки учреждений для детей, России оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение 1.6.14. Доля выпускников детских -"- -"- -"- домов, обеспеченных жильем 1.6.15. Число государственных ед. Росстат -"- высших учебных заведений (ф. № 3-нк) 1.6.16. Число студентов чел. -"- -"- государственных высших учебных заведений 1.6.17. Число негосударственных ед. Росстат год высших учебных заведений (ф. № 3-нк (ноу) 1.6.18. Численность студентов чел. -"- -"- негосударственных высших учебных заведений 1.6.19. Удельный вес выпускников % Минобр- -"- учреждений среднего науки (полного) общего России образования, сдавших итоговую аттестацию в форме Единого государственного экзамена, в общей численности выпускников 1.6.20. Удельный вес лиц, -"- -"- -"- воспользовавшихся образовательным кредитом, в общей численности обучающихся 1.6.21. Удельный вес лиц, -"- -"- -"- принятых в ВУЗы и СПО с учетом результатов Единого государственного экзамена (в общей численности принятых) 1.6.22. Средний балл лиц, балл -"- -"- зачисленных в высшие учебные заведения по результатам Единого государственного экзамена 1.6.23. Численность иностранных чел., % -"- -"- студентов, обучающихся в государственных и муниципальных высших учебных заведениях (по странам гражданства) (в том числе доля от общего числа студентов) 1.6.24. Индекс физического % -"- -"- объема платных услуг населению в системе образования (к предыдущему году) 1.6.25. Доля расходов -"- -"- -"- на образование в расходной части бюджета 1.7. Средства массовой информации 1.7.1. Охват региональным % Минкуль- год программным продуктом туры населения России 1.7.2. Охват населения тремя -"- -"- -"- телевизионными программами 1.7.3. Охват населения тремя -"- -"- -"- радиопрограммами 1.7.4. Годовой тираж газет тыс. экз. Росстат -"- (ф. № 1-й) 1.7.5. Регулярность выхода раз -"- -"- газет в неделю 1.8. Культура и спорт 1.8.1. Удельный вес населения, % Минкуль- год систематически туры занимающегося физической России, культурой и спортом Минспорт- туризм России (Строка в редакции Постановления Администрации Новгородскойобласти от 14.11.2008 г. N 414) 1.8.2. Численность читателей чел. Росстат -"- в общедоступных (ф. (публичных) библиотеках № 6-нк), Минкуль- туры России 1.8.3. Количество мест ед. Минкуль- год в музыкальных, туры художественных, России хореографических школах и школах искусств 1.8.4. Количество посещений тыс. пос. Росстат -"- музеев (ф. № 8-нк), Минкуль- туры России 1.8.5. Количество посещений -"- Росстат -"- театров (ф. № 9-НК), Минкуль- туры России 1.8.6. Число посещений -"- Росстат -"- киносеансов (ф. с платным показом № К-2-рик) 1.8.7. Число спортивных ед./чел. Росстат -"- сооружений (ф. и их единовременная № 1-ФК), пропускная способность: Минспорт- стадионы (с трибунами туризм на 1500 мест и более)/ России плавательные бассейны (в том числе крытые)/ спортивные залы (Строка в редакции Постановления Администрации Новгородскойобласти от 14.11.2008 г. N 414) 1.8.8. Численность занимающихся чел. -"- -"- в секциях и группах 1.8.9. Численность лиц, -"- Минспорт- -"- обучающихся туризм в специализированных России, спортивных учебных Росстат, заведениях Минобр- науки России (Строка в редакции Постановления Администрации Новгородскойобласти от 14.11.2008 г. N 414) 1.9. Экология 1.9.1. Удельный вес % Минсельхоз полугодие, деградированных земель России год 1.9.2. Объем сброса млн. Росстат год загрязненных сточных вод куб. м (ф. (без очистки № 2-тп) и недостаточно очищенных) 1.9.3. Объем вредных веществ, -"- -"- полугодие, выбрасываемых год в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения 1.9.4. Число населенных ед. Минприроды год пунктов (с числом России жителей более 50 тыс. (Роспри- человек) с превышением роднадзор) ПДК по основным загрязнителям атмосферного воздуха более чем в 2 раза (средневзвешенный показатель) (Строка в редакции Постановления Администрации Новгородскойобласти от 14.11.2008 г. N 414) 2. Вклад области в решение задач по повышению уровня национальной безопасности 2.1. Зарегистрировано ед. МВД России месяц преступлений 2.2. Уровень раскрываемости % -"- квартал преступлений 2.3. Доля тяжких и особо -"- -"- год тяжких преступлений в сфере экономической деятельности от общего числа преступлений, выявленных в сфере экономической деятельности 2.4. Общий экономический млн. руб. -"- -"- ущерб, нанесенный в результате незаконной предпринимательской деятельности 2.5. Доля теневой экономики % (эксперт- полугодие, к валовому региональному ная год продукту (показатель оценка) будет применяться после утверждения соответствующей методики) 2.6. Число совершенных ед. ФСБ -"- террористических актов России, МЧС России 2.7. Число совершенных -"- ФСБ России -"- террористических актов, по которым выявлены и наказаны виновные (в том числе по которым выявлены и наказаны заказчики) 2.8. Число предотвращенных -"- -"- -"- террористических актов (по оценкам спецслужб) 2.9. Число выявленных лиц, чел. МВД -"- причастных в совершению России, преступлений ФСБ России террористического характера 2.10. Количество дорожно- ед. МВД России -"- транспортных происшествий 2.11. Количество погибших чел. МЧС России -"- в природных и техногенных катастрофах 2.12. Объем материального млн. руб. -"- -"- ущерба от природных и техногенных катастроф 2.13. Сокращение количества % -"- -"- погибших в результате ЧС 2.14. Сокращение количества -"- -"- -"- пострадавших в результате ЧС различного характера 2.15. Средний ежегодный -"- МПР России -"- предотвращенный ущерб от наводнений и другого вредного воздействия вод 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста 3.1. Валовой региональный млн. руб. Росстат год продукт (расчет) 3.2. Валовой региональный руб. -"- -"- продукт на душу населения 3.3. Доля товаров и услуг % Минэконом- -"- естественных монополий развития в валовом региональном России продукте 3.4. Динамика -"- -"- квартал производительности труда 3.5. Структура валового -"- Росстат год регионального продукта 3.6. Доля инвестиций -"- -"- -"- в валовой региональный продукт 3.7. Энергоемкость валового -"- -"- -"- регионального продукта 3.8. Уровень инфляции, -"- -"- месяц, рост цен квартал на продовольственные, непродовольственные товары и услуги 3.9. Объем иностранных млн. руб. -"- квартал инвестиций на душу населения (в том числе прямых) 3.10. Объем инвестиций в млн. руб. Росстат квартал основной капитал (в том числе на душу населения) за счет всех источников финансирования 3.11. Выпуск товаров и услуг тыс. руб. Росстат -"- малыми предприятиями (ф. № ПМ) в фактических ценах (без НДС и акциза) 3.12. Объем налоговых % Минфин год поступлений на все России уровни бюджета в % к валовому региональному продукту 3.13. Годовой темп увеличения -"- -"- -"- объема поступлений в бюджетную систему Российской Федерации доходов от налогов и сборов 3.14. Удельный вес налоговых -"- -"- -"- льгот в налоговых доходах 3.15. Индекс физического -"- Минсель- квартал объема продукции хоз России сельского хозяйства (по категориям хозяйств и отраслям) 3.16. Рентабельность -"- -"- год сельскохозяйственной деятельности 3.17. Объем промышленной тыс. руб. Росстат -"- продукции на душу населения, в том числе: инновационная продукция продукция, выпущенная предприятиями малого и среднего бизнеса 4. Создание потенциала для будущего развития (формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу) 4.1. Потенциал трудовых ресурсов 4.1.1. Численность экономически тыс. чел. Росстат квартал активного населения (обследо- вание населения по проблемам занятости) 4.1.2. Уровень безработицы % -"- -"- по методологии МОТ 4.1.3. Уровень занятости -"- -"- -"- населения 4.1.4. Заявленная организациями чел. Росстат месяц потребность в работниках (ф. № 1-Т (трудо- устрой- ство), Роструд 4.1.5. Численность иностранной чел. МВД России квартал рабочей силы на 1000 (ФМС населения России) 4.1.6. Число прибывших (всего, чел. листки месяц, год в том числе из других учета регионов России, мигранта из-за пределов России) 4.1.7. Число выбывших (всего, -"- -"- -"- в том числе в другие регионы России, за пределы России) 4.1.8. Миграционный прирост чел. Росстат, месяц, (убыль) на 10000 МВД России квартал населения 4.1.9. Коэффициент внутренней усл. балл Росстат, квартал, миграции (матрица МВД России полугодие внутренней миграции) (ФМС России) 4.1.10. Демографическая нагрузка промилле Росстат год на население (расчет) трудоспособного возраста (на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов (всего, детей и подростков в возрасте 0 - 15 лет, лиц старше трудоспособного возраста) 4.1.11. Смертность населения чел. на Росстат, -"- трудоспособного возраста 100 тыс. Минздрав- населения соцраз- вития России 4.1.12. Смертность населения чел. -"- -"- в трудоспособном возрасте от несчастных случаев, отравлений и травм 4.1.13. Численность впервые чел., % Росстат -"- признанных инвалидами в трудоспособном возрасте (в том числе в % от общей численности инвалидов) 4.1.14. Количество погибших чел. МВД России месяц в дорожно-транспортных происшествиях 4.2. Транспортная инфраструктура 4.2.1. Построено автомобильных км Росстат, квартал дорог общего пользования Минтранс (федеральных и местных) России (в том числе цементно- бетонных, асфальто- бетонных) 4.2.2. Плотность автомобильных км/кв. км -"- год дорог общего пользования с твердым покрытием 4.2.3. Коэффициент плотности усл. балл -"- -"- автомобильных дорог (коэффициент Энгеля) 4.2.4. Субсидии (дотации) млн. руб. Минтранс квартал из бюджета (кроме России, средств, выделенных Минфин на капитальные России, вложения), выделенные Минздрав на перевозку пассажиров, соцраз- в том числе вития на компенсацию льготного России проезда граждан 4.2.5. Перевезено пассажиров тыс. чел. Росстат, месяц, (все виды транспорта) Минтранс квартал, России год 4.2.6. Пассажирооборот тыс. -"- -"- (все виды транспорта) пассажиро- километров 4.2.7. Удельный вес % Минтранс год государственного сектора России в общем объеме перевозок пассажиров автотранспортом 4.2.8. Грузооборот тыс. Минтранс полугодие, эксплуатационного тонно- России, год грузового автомобильного километров Росстат транспорта 4.2.9. Потенциал энергетической инфраструктуры: получено электроэнергии кВт/час Минэнерго квартал из-за пределов региона России отпущено электроэнергии -"- -"- -"- за пределы региона (Строка в редакции Постановления Администрации Новгородскойобласти от 14.11.2008 г. N 414) 4.3. Телекоммуникационная инфраструктура 4.3.1. Число операторов, ед. Росстат, год предоставляющих услуги Минкомсвязь связи России (Строка в редакции Постановления Администрации Новгородскойобласти от 14.11.2008 г. N 414) 4.3.2. Доля телефонизированных % Минкомсвязь -"- населенных пунктов России (Строка в редакции Постановления Администрации Новгородскойобласти от 14.11.2008 г. N 414) 4.3.3. Темп прироста количества % к -"- полугодие, телефонных линий базовому год периоду 4.3.4. Плотность телефонных ТА/на -"- -"- аппаратов (ТА) 100 чел. фиксированной электросвязи 4.3.5. Количество пользователей чел. -"- -"- Интернет на 100 человек 4.3.6. Количество персональных шт. -"- -"- компьютеров на 100 человек 4.4. Финансовая инфраструктура 4.4.1. Совокупный индекс % ЦБ России месяц обеспеченности субъекта Российской Федерации банковскими услугами 4.4.2. Количество кредитных ед. Росстат квартал организаций субъекта Российской Федерации, в том числе филиалы 4.4.3. Доля средств пенсионных % ФСФР -"- накоплений, переданных России частным управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам, в общем объеме средств пенсионных накоплений 4.5. Научно-технический и инновационный потенциал 4.5.1. Внутренние текущие % Минобр- год затраты на исследования науки и разработки в % России к валовому региональному продукту субъекта Российской Федерации 4.5.2. Численность персонала, чел. -"- квартал занятого исследованиями и разработками, на 10 тысяч занятых в экономике субъекта Российской Федерации 4.5.3. Среднемесячная % -"- месяц номинальная заработная плата в науке в % к заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации 4.5.4. Удельный вес -"- Росстат полугодие, предприятий, год осуществляющих технологические инновации 4.5.5. Удельный вес -"- -"- -"- предприятий, осуществляющих организационные инновации 4.5.6. Число принятых патентных ед. -"- квартал заявок на объекты интеллектуальной собственности 4.5.7. Прирост числа малых -"- Минобр- полугодие, инновационных науки год предприятий России 4.5.8. Число ежегодно -"- -"- год создаваемых элементов инфраструктуры национальной инновационной системы 4.5.9. Производственно- ед. Минобр- год технологическая науки инфраструктура (центры России, трансфера технологий, Минэнерго инновационно- России технологические центры, технопарки, бизнес- инкубаторы и др.) (Строка в редакции Постановления Администрации Новгородскойобласти от 14.11.2008 г. N 414) 4.5.10. Государственные -"- -"- -"- и внебюджетные фонды поддержки НИОКР и коммерциализации технологий, венчурные фонды 4.5.11. Инфраструктура -"- Минобр- -"- подготовки кадров науки и информационного России обеспечения инновационной деятельности (национальная и международная информационно- выставочная деятельность и др.) 4.6. Потенциал государственного управления 4.6.1. Доля расходов бюджета % Минфин год субъекта Российской России Федерации, осуществляемых в рамках применения метода нормативно-подушевого финансирования и размещения государственного заказа 4.6.2. Объем и доля охваченных млн. руб., Минфин -"- программно-целевым % России, методом бюджетных Минрегион расходов и наличие России объективных критериев оценки их результативности 4.6.3. Наличие/отсутствие да/нет Минэконом- квартал программы социально- развития экономического развития России, субъекта Российской Минрегион Федерации (в том числе России внесена/не внесена в реестр Минэкономразвития России) 4.6.4. Наличие/отсутствие -"- Минрегион -"- стратегии социально- России экономического развития субъекта Российской Федерации 4.7. Бюджетная система 4.7.1. Уровень дотационности % Минфин год регионального бюджета России 4.7.2. Уровень бюджетной -"- -"- -"- обеспеченности 4.7.3. Превышение доходов млн. руб. -"- -"- над расходами (профицит), расходов над доходами (дефицит) бюджета субъекта Российской Федерации 4.7.4. Отношение долга субъекта % -"- -"- Российской Федерации и муниципальных образований к доходам консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 4.7.5. Отношение дефицита -"- -"- -"- бюджета субъекта Российской Федерации к доходам бюджета субъекта Российской Федерации 4.7.6. Отношение объема -"- -"- -"- просроченной задолженности бюджета субъекта Российской Федерации к общему объему доходов 4.7.7. Отношение объема -"- -"- -"- просроченных обязательств субъекта Российской Федерации и муниципальных образований к предыдущему году---------------------------------------------------------------------- Приложение 6 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе _______________________________________________________ (наименование ГРБС)+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+| Цель, задача, |Еди- |Мето-| План | Факт | % |Прогноз|Плано- |Ожида-|Прогноз|Плано- |Ожида-|Причины |Факти- |Плано-| % || мероприятие, |ница |дика |на год|за год|откло-|значе- | вое |емый %|значе- | вое |емый %| откло- |ческие | вые |откло-|| показатель |изме-|рас- | N | N |нения | ния |значе- |откло-| ния |значе- |откло-| нения |расходы| рас- |нения || |рения|чета | | | от |на год | ние |нения |на год | ние |нения | (внут- |за год | ходы | от || | | | | |плана |(N + 1)|на год | от |(N + 2)|на год | от |ренние, | N |за год|плана || | | | | | | |(N + 1)|плана | |(N + 2)|плана |внешние)| | N | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|Стратегическая цель| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x ||развития области | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|Стратегическая цель| | | | | | | | | | | | | | | ||ГРБС 1 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | ||ГРБС 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | ||ГРБС 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | ||ГРБС 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|Стратегическая цель| | | | | | | | | | | | | | | ||ГРБС 2 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | ||ГРБС 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | ||результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+|показатель | | | | | | | | | | | | | | | ||конечного | | | | | | | | | | | | | | | ||(непосредственного)| | | | | | | | | | | | | | | ||результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+--------+-------+------+------+ Условные обозначения: N - отчетный год; x - не заполняется. Приложение 7 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Отчет о состоянии показателей, характеризующих место области в социально-экономическом развитии Российской Федерации+--------+-----+-------------------------------------+-----------------------------------------------+|Наимено-|Еди- | Значение по области | Факт за полугодие (год) года (N - 1) || вание |ница +-----------------+-------------------+-------+---------------+-------+---------------+|показа- |изме-| фактическое | ожидаемое |в сред-| комментарий |в сред-| комментарий || теля |рения| | |нем по |по соотношению |нем по |по соотношению || | | | |федера-| со значениями |Россий-| со значениями || | | | |льному | по области | ской | по области || | +-------+---------+---+-------+-------+округу +------+--------+Федера-+------+--------+| | | год | год |год| год | год | |обла- |краткая | ции |обла- |краткая || | |(N - 2)| (N - 1) | N |(N + 1)|(N + 2)| |стной |характе-| |стной |характе-|| | | +-----+---+ | | | |пока- |ристика | |пока- |ристика || | | | I |год| | | | |затель| причин | |затель| причин || | | |полу-| | | | | |лучше | | |лучше | || | | |годие| | | | | |(хуже)| | |(хуже)| |+--------+-----+-------+-----+---+---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------+| | | | | | | | | | | | | | |+--------+-----+-------+-----+---+---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------+| | | | | | | | | | | | | | |+--------+-----+-------+-----+---+---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------+| | | | | | | | | | | | | | |+--------+-----+-------+-----+---+---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------+| | | | | | | | | | | | | | |+--------+-----+-------+-----+---+---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------+| | | | | | | | | | | | | | |+--------+-----+-------+-----+---+---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------+| | | | | | | | | | | | | | |+--------+-----+-------+-----+---+---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------+| | | | | | | | | | | | | | |+--------+-----+-------+-----+---+---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------+ Условные обозначения: N - очередной год. Приложение к постановлению Администрации области от 09.04.2007 № 86 СОСТАВ рабочей группы по реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации (В редакции Постановления Администрации Новгородской области от 14.11.2008 г. N 414) Воронцов Б.В. - первый заместитель Главы администрации области, руководитель рабочей группыБегишев А.Ю. - заместитель Главы администрации области, заместитель руководителя рабочей группы Члены рабочей группы:Аверкин В.Н. - председатель комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской областиАнкудинов С.В. - первый заместитель председателя комитета государственной гражданской службы Новгородской областиАрхипова Н.П. - председатель комитета социальной защиты населения Новгородской областиБорщенко М.К. - председатель экономического комитета Новгородской областиГригорьева Н.В. - председатель комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской областиГромова С.В. - первый заместитель председателя экономического комитета Новгородской областиДоронина В.П. - начальник отдела экономического анализа и целевых программ экономического комитета Новгородской областиМахнёва Е.В. - начальник бюджетного отдела комитета финансов Новгородской областиОлефир Ю.В. - председатель комитета по охране здоровья населения Новгородской областиПитерова Г.Н. - заместитель председателя комитета финансов Новгородской областиПокровская Е.В. - председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Новгородской областиСолдатова Е.В. - председатель комитета финансов Новгородской области