Приложение к Постановлению от 27.03.2013 г № 1365 Изменение
Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения "Центр развития туризма "Красная изба" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы) (тыс. руб. за ед.) | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (тыс. руб. за ед.) | Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (работы) тыс. руб. за ед.) | Объем муниципальной услуги (работы) (ед.) | Затраты на содержание имущества (тыс. руб.) | Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальные услуги на 2013 год | ||||||
| N 1 - информационно-консультационное обслуживание лиц в сфере туризма по обращениям физических и юридических лиц | 0,0746 | 0,08334 | 0,15794 | 8760 | 106,45 | 1490,0 |
| N 2 - информационное обслуживание лиц в сфере туризма на наружных и электронных носителях | 1,21682 | 1,35867 | 2,57549 | 118 | 23,09 | 327,0 |
| Муниципальные работы на 2013 год | ||||||
| N 1 - администрирование туристского информационного интернет-портала "VisitNovgorod" | 0,7916 | 0,8839 | 1,6755 | 1000 | 129,5 | 1805,0 |
| N 2 - организация мероприятий по продвижению туристских ресурсов Великого Новгорода | 72,39 | 41,06 | 113,45 | 6 | 23,70 | 704,4 |
| N 3 - выпуск имиджевых информационных печатных и электронных изданий | 0,0349 0 | 0,01249 | 0,04739 | 19000 | 34,59 | 935,0 |
| N 4 - организация мероприятий по повышению конкурентоспособности туристского продукта | 100,0 | 0 | 100,0 | 3 | 0 | 300,0 |
| Итого очередной финансовый год (2013) | 5561,4 | |||||
| Муниципальные услуги на 2014 год | ||||||
| N 1 - информационно-консультационное обслуживание лиц в сфере туризма по обращениям физических и юридических лиц | 0,07862 | 0,08494 | 0,16356 | 8760 | 109,21 | 1542,0 |
| N 2 - информационное обслуживание лиц в сфере туризма на наружных и электронных носителях | 1,27502 | 1,37754 | 2,65256 | 118 | 124,0 | 437,0 |
| Муниципальные работы на 2014 год | ||||||
| N 1 - администрирование туристского информационного интернет-портала "VisitNovgorod" | 1,0848 | 0,90202 | 1,98682 | 1000 | 132,18 | 2119,0 |
| N 2 - организация мероприятий по продвижению туристских ресурсов Великого Новгорода | 28,45 | 11,7 | 40,15 | 8 | 23,86 | 345,0 |
| N 3 - выпуск имиджевых информационных печатных и электронных изданий | 0,02777 | 0,01214 | 0,03991 | 24000 | 45,16 | 1003,0 |
| N 4 - организация мероприятий по повышению конкурентоспособности туристского продукта | 100,0 | 0 | 100,0 | 1 | 0 | 100,0 |
| Итого первый год планового периода (2014) | 5546,0 | |||||
| Муниципальные услуги на 2015 год | ||||||
| N 1 - информационно-консультационное обслуживание лиц в сфере туризма по обращениям физических и юридических лиц | 0,08255 | 0,08901 | 0,17156 | 8760 | 114,13 | 1617,0 |
| N 2 - информационное обслуживание лиц в сфере туризма на наружных и электронных носителях | 1,33874 | 1,44346 | 2,7822 | 118 | 24,70 | 353,0 |
| Муниципальные работы на 2015 год | ||||||
| N 1 - администрирование туристского информационного интернет-портала "VisitNovgorod" | 1,1266 | 0,94519 | 2,07179 | 1000 | 138,21 | 2210,0 |
| N 2 - организация мероприятий по продвижению туристских ресурсов Великого Новгорода | 19,99 | 13,69 | 33,68 | 10 | 25,2 | 362,0 |
| N 3 - выпуск имиджевых информационных печатных и электронных изданий | 0,0495 | 0,01339 | 0,06289 | 19000 | 33,09 | 1228,0 |
| N 4 - организация мероприятий по повышению конкурентоспособности туристского продукта | 100,0 | 0 | 100,0 | 1 | 0 | 100,0 |
| Итого второй год планового периода (2015) | 5870,0 |
--------------------------------
<*> Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (работы) (графа 2) и затрат на общехозяйственные нужды (графа 3).
<**> Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работы) (графа 4) на объем муниципальной услуги (работы) (графа 5) с затратами на содержание имущества (графа 6).".
ИЗМЕНЕНИЕ,
КОТОРОЕ ВНОСИТСЯ В ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА "КРАСНАЯ ИЗБА" НА 2013 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на выполнение муниципального задания на 2013 - 2015 годы
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Годы | ||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
| муниципальная услуга (работа) | муниципальная услуга (работа) | муниципальная услуга (работа) | ||||||||
| всего (тыс. руб.) | в том числе | всего (тыс. руб.) | в том числе | всего (тыс. руб.) | в том числе | |||||
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (тыс. руб.) | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте (тыс. руб.) | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (тыс. руб.) | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте (тыс. руб.) | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (тыс. руб.) | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте (тыс. руб.) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 207,2 | 207,2 | |||||||
| Поступление, всего | X | 8042,9 | 8042,9 | 7761,0 | 7761,0 | 8085,0 | 8085,0 | |||
| в том числе | ||||||||||
| субсидии на выполнение муниципального задания | X | 5561,4 | 5561,4 | 5546,0 | 5546,0 | 5870,0 | 5870,0 | |||
| в том числе | ||||||||||
| муниципальная услуга N 1 | 1490,0 | 1490,0 | 1542,0 | 1542,0 | 1617,0 | 1617,0 | ||||
| муниципальная услуга N 2 | 327,0 | 327,0 | 437,0 | 437,0 | 353,0 | 353,0 | ||||
| муниципальная работа N 1 | 1805,0 | 1805,0 | 2119,0 | 2119,0 | 2210,0 | 2210,0 | ||||
| муниципальная работа N 2 | 704,4 | 704,4 | 345,0 | 345,0 | 362,0 | 362,0 | ||||
| муниципальная работа N 3 | 935,0 | 935,0 | 1003,0 | 1003,0 | 1228,0 | 1228,0 | ||||
| муниципальная работа N 4 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| субсидии на иные цели | 516,5 | 516,5 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||
| поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | 1965,0 | 1965,0 | 1965,0 | 1965,0 | 1965,0 | 1965,0 | |||
| в том числе | ||||||||||
| информационные услуги | X | 1965,0 | 1965,0 | 1965,0 | 1965,0 | 1965,0 | 1965,0 | |||
| поступления от реализации ценных бумаг | X | |||||||||
| прочие поступления | X | |||||||||
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | |||||||||
| Выплаты, всего | 900 | 8250,1 | 8250,1 | 7761,0 | 7761,0 | 8085,0 | 8085,0 | |||
| в том числе | ||||||||||
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 3800,5 | 3800,5 | 3944,7 | 3944,7 | 4137,0 | 4137,0 | |||
| из них | ||||||||||
| заработная плата | 211 | 2900,3 | 2900,3 | 2999,0 | 2999,0 | 3146,8 | 3146,8 | |||
| прочие выплаты | 212 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | |||
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 860,3 | 860,3 | 905,8 | 905,8 | 950,3 | 950,3 | |||
| оплата работ, услуг, всего | 220 | 2489,3 | 2489,3 | 1945,6 | 1945,6 | 1927,6 | 1927,6 | |||
| из них | ||||||||||
| услуги связи | 221 | 128,0 | 128,0 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | |||
| транспортные услуги | 222 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |||
| коммунальные услуги | 223 | 233,3 | 233,3 | 262,2 | 262,2 | 294,2 | 294,2 | |||
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |||
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | |||
| прочие работы, услуги | 226 | 1990,8 | 1990,8 | 1435,0 | 1435,0 | 1385,0 | 1385,0 | |||
| прочие расходы | 290 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | |||
| поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1803,7 | 1803,7 | 1714,1 | 1714,1 | 1863,8 | 1863,8 | |||
| из них | ||||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 517,3 | 517,3 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |||
| увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||||||
| увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1286,4 | 1286,4 | 1474,1 | 1474,1 | 1623,8 | 1623,8 | |||
| поступление финансовых активов, всего | 500 | |||||||||
| из них | ||||||||||
| участие в капитале | 520 | |||||||||
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | |||||||||
| Справочно | ||||||||||
| объем публичных обязательств, всего | X". | |||||||||