Решение от 17.05.2012 г № 1281
Об утверждении инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 — 2014 годы
Думой Великого Новгорода
26 апреля 2012 года
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Дума Великого Новгорода решила:
1.Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы.
2.Исключен
2.Срок действия Инвестиционной программы МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы" установить до момента утверждения исполнительным органом государственной власти Новгородской области Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода и прилегающих к нему поселений на 2014 - 2018 годы, но не позднее 31 декабря 2015 года.
3.Установить срок представления Администрацией Великого Новгорода в Думу Великого Новгорода информации о реализации указанной Программы ежегодно не позднее 1 апреля начиная с 2013 года.
4.Опубликовать настоящее решение в газете "Новгород".
Председатель
Думы Великого Новгорода
С.В.ЗОЛОТАРЕВ
Мэр Великого Новгорода
Ю.И.БОБРЫШЕВ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
НА 2012 - 2015 ГОДЫ
1.Введение
Основаниями для разработки настоящей Программы являются:
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";
решение Думы Великого Новгорода от 28.12.2009 N 553 "Об утверждении Генерального плана Великого Новгорода";
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода на 2010 - 2015 годы, утвержденная решением Думы Великого Новгорода от 28.12.2009 N 567;
постановление Администрации Великого Новгорода от 08.07.2010 N 3096 "Об утверждении проекта планировки части территории Псковского жилого района Великого Новгорода";
Программа повышения энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал", утвержденная руководителем предприятия 10.10.2011;
техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы (постановления Администрации Великого Новгорода от 08.10.2012 N 4454, от 25.10.2012 N 4724).
Заказчиком настоящей Программы является Администрация Великого Новгорода в лице комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.
Разработчиком и исполнителем настоящей Программы является муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Новгородский водоканал" (далее - МУП "Новгородский водоканал").
Границами настоящей Программы являются границы муниципального образования - городского округа Великий Новгород.
Сроки реализации настоящей Программы с 01.01.2012 по 31.12.2015.
Целями и задачами настоящей Программы являются:
разработка программы финансирования развития системы коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами;
обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы коммунальной инфраструктуры;
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
обеспечение реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода на 2010 - 2015 годы;
разработка мероприятий, направленных на обеспечение подключения объектов нового строительства и модернизируемых объектов к коммунальным ресурсам (холодное водоснабжение и хозяйственно-бытовое водоотведение);
разработка мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации;
определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий;
разработка механизма привлечения инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных программ;
обоснование размеров тарифа на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
2.Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры МУП "Новгородский водоканал"
В состав МУП "Новгородский водоканал" входят левобережные водоочистные сооружения (далее - ЛВС) и водопроводные очистные сооружения в микрорайоне Кречевицы (далее - ВОС мкр. Кречевицы).
ЛВС расположены по Юрьевскому шоссе, 1. Водозаборные сооружения и насосная станция первого подъема для ЛВС расположены по Орловской ул., 2а. Проектная производительность ЛВС 158,0 тыс. куб. м/сут., фактическая - 138,8 тыс. куб. м/сут. ЛВС введены в эксплуатацию в 1972 году, реконструкция и расширение проводились в 1976 г., 1978 г., 1980 г., 1982 г., 1984 г., 1987 г., 1991 - 1993 годах. В 2010 году введена в эксплуатацию новая насосная станция первого подъема производительностью 180 тыс. куб. м /сут.
Проектная мощность ВОС мкр. Кречевицы 2,4 тыс. куб. м/сут., фактическая - 1,56 тыс. куб. м/сут., построены в две стадии: в 1952 и 1977 годах.
Водопроводные очистные сооружения строились в конце XIX века - 70-х годах XX века. С тех пор требования к качеству воды, к ее бактериологической и вирусной безопасности выросли. Так, по сравнению с ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством", в СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" установлены новые нормативы по микробиологическим показателям. В Гигиенических нормативах ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" ужесточена норма по остаточному алюминию в 2,5 раза, что требует изменения технологии эксплуатации сооружений. Устаревшая технология очистки не позволяет гарантировать качество питьевой воды при пиковых нагрузках и сезонном повышении мутности воды в источнике. Периодические отклонения от нормативов на выходе с водопроводных очистных сооружений в основном относятся к показателям окисляемости и содержанию остаточного алюминия, попадающего в воду при реагентной очистке воды.
Ухудшение качества воды в источнике водозабора, ужесточение нормативных требований к качеству питьевой воды и устаревшие технология очистки воды и схема водоснабжения и канализации, разработанные в 1989 году Ленинградским отделением института "Гипрокоммунводоканал", требуют выполнить полную реконструкцию ЛВС, которая позволит закрыть ВОС мкр. Кречевицы.
На ЛВС в 1985 году был построен и введен в эксплуатацию третий блок без резервуаров чистой воды. В результате этого на ЛВС не предусмотрена очистка воды после промывки фильтров и отстойников, отсутствуют сооружения по обработке осадка после очистки воды. Все это сбрасывается в Гребной канал без очистки, что отрицательно сказывается на экологической обстановке водных объектов.
Очистных сооружений канализации в хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" нет. Все сточные воды города перекачиваются с помощью районной канализационной насосной станции (далее - РНС) на биологические очистные сооружения ОАО "Акрон" (далее - БОС).
РНС расположена по Большой Санкт-Петербургской ул., 126а. Средний объем пропуска стоков через станцию составляет 130 - 140 тыс. куб. м/сут. В паводковый период и в период интенсивных дождей объем стоков достигает максимальных значений - до 180 тыс. куб. м/сут.
В хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" находятся 535,339 км водопроводных и 398,858 км канализационных сетей, в том числе напорных линий - 94,55 км.
Количество ветхих сетей, нуждающихся в замене, составляет 190,1 км - водопроводные сети и 208,397 км - канализационные сети. В первую очередь необходима замена всех напорных канализационных линий от канализационных насосных станций (далее - КНС). Значительная часть КНС работает только на одной линии.
На водопроводных сетях установлено 3883 колодца с запорной арматурой, на канализационных - 777 колодцев.
Значительная часть сетей водопровода построена из стальных труб, которые подвержены коррозии в связи с большой коррозионной активностью воды реки Волхов. При транспортировке по стальным трубопроводам происходит ухудшение качества воды. Этот фактор представляет собой основную причину существующих отклонений от нормативных значений качества воды в разводящих сетях города.
Снижению качества воды способствуют также низкие скорости в отдельных трубопроводах и особенно в тупиковых участках сетей. Большую проблему представляет собой превышение норматива качества питьевой воды по "железу".
Высокая коррозионная активность воды является также одной из основных причин повреждаемости трубопроводов системы водоснабжения.
Большая часть сетей города была построена в 30 - 50-х годах 20-го века, на сегодняшний момент действуют еще и деревянные трубопроводы на Торговой стороне. Статистика повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения приведена в нижеследующей таблице:
| Количество повреждений, ед. | ||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
| Водоснабжение | 970 | 1069 | 1126 | 1042 |
| Водоотведение | 40 | 20 | 28 | 51 |
Для опережения сроков старения и выхода из строя линий необходимо ежегодно производить реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей в объеме не менее 17 км, а канализации - 30 км. Снизить повреждаемость сетей до уровня западноевропейских стран, составляющего 0,1 - 0,2 повреждения на 1 км в год, невозможно без замены изношенных коммуникаций.
В хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" имеется 34 КНС, основная часть которых построена в 1960 - 1986 годах и требует реконструкции с заменой напорных канализационных линий.
В хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" имеется 43 повысительные насосные станции (далее - ПНС), основная часть которых построена в 1979 - 1995 годах и также требует реконструкции.
Основной проблемой канализационных сетей является значительный износ трубопроводов. Основной проблемой КНС является износ оборудования. Существует объективная потребность в модернизации насосного оборудования КНС с использованием современных энергосберегающих технологий.
Для гарантированного водоотведения сточных вод необходимо в первую очередь произвести реконструкцию РНС с увеличением производительности, выполнением мероприятий, позволяющих уменьшить санитарно-защитную зону, ликвидацией центральной насосной канализационной станции (далее - ЦНС).
Требуется строительство новых сетей для возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов перспективной застройки города.
3.Объем финансирования и план мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Финансовые потребности настоящей Программы учитывают объем денежных средств, предусмотренный при тарифном регулировании и разработке инвестиционных программ с учетом доступности для потребителей тарифов, утвержденных комитетом по ценовой и тарифной политике Новгородской области. Объем финансовых потребностей на реализацию настоящей Программы приведен в разделе 6 и приложениях 1, 2, 3, 4 к настоящей Программе.
Настоящая Программа состоит из четырех проектов:
Инвестиционный проект по обеспечению подключения к инженерным сетям холодного водоснабжения МУП "Новгородский водоканал" строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода. Водоснабжение (приложение 1);
Инвестиционный проект по обеспечению подключения к инженерным сетям хозяйственно-бытового водоотведения МУП "Новгородский водоканал" строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода. Хозяйственно-бытовое водоотведение (приложение 2);
Инвестиционный проект по повышению качества оказываемых услуг и улучшению экологической ситуации на территории Великого Новгорода. Водоснабжение (приложение 3);
Инвестиционный проект по повышению качества оказываемых услуг и улучшению экологической ситуации на территории Великого Новгорода. Хозяйственно-бытовое водоотведение (приложение 4).
Карты-схемы сетей водопровода и канализации с подробным нанесением мероприятий инвестиционной программы приведены в приложениях 12 - 15 к настоящей Программе (не приводятся).
Расчеты финансовых потребностей на реализацию настоящей Программы произведены на основании Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства, дефляторов и индексов по видам экономической деятельности, государственных сметных нормативов. Укрупненные нормативы цены строительства "Сети водоснабжения и канализации".
4.Подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения
Подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании настоящей Программы с учетом требований постановлений Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" и от 9 июня 2007 г. N 360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры".
В настоящей Программе для подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения предусмотрены мероприятия:
по строительству магистральных и уличных водопроводных и канализационных сетей до точки подключения;
по модернизации водопроводных и канализационных сетей для устранения технологических ограничений подключения на существующих сетях;
по развитию магистральных сетей водопровода и канализации;
по развитию и модернизации передаточных устройств (насосные станции) и водопроводных очистных сооружений.
За счет платы за подключение реализуются мероприятия, обеспечивающие непосредственное подключение объекта заявителя к сетям, а также развитие сооружений и передаточных устройств.
Строительство отдельных сетей, соединяющих удаленные объекты с существующими коммунальными сетями, не должно являться препятствием к планомерному построению сетевого хозяйства и, как правило, должно решаться в рамках реализации схем инженерного обеспечения.
Настоящей Программой предусматривается строительство новых магистральных и уличных сетей согласно проектам детальных планировок (далее - ПДП). Для гарантированного водоснабжения Великого Новгорода, улучшения качества поставляемой воды также планируется строительство системы утилизации промывных вод и обезвоживания осадка на ЛВС.
Предусматривается реконструкция КНС N 4 по ул. Каберова - Власьевской, 24, КНС N 21 по ул. 8 Марта с увеличением производительности на 45 %, строительство напорных канализационных линий, реконструкция самотечного коллектора диаметром 1000 мм с увеличением диаметра до 1400 мм по просп. Мира от Нехинской ул. до КНС N 17 по просп. Александра Корсунова, 32, корп. 1. Кроме того, предусматривается строительство новых магистральных и уличных сетей, а также установка новых комплектных КНС.
5.Объекты капитального строительства и реконструкции для улучшения технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации
Для целей улучшения технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации на территории города Программой предусматривается строительство объекта "Система утилизации промывных вод и обезвоживания осадка на Левобережных водоочистных сооружениях г. Великий Новгород" - водоснабжение и реконструкция районной канализационной насосной станции (РНС) по Большой Санкт-Петербургской ул., 126а - хозяйственно-бытовое водоотведение.
Сведения о финансовых потребностях на реализацию этих мероприятий представлены в приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.
6.Эффективность и социально-экономические последствия реализации Программы
Успешная реализация проектов, представленных в приложениях 1 и 2 к настоящей Программе, позволит улучшить качество обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность проживания граждан.
Реализация проекта, представленного в приложении 3 к настоящей Программе, позволит:
обеспечить более комфортное проживание жителей города за счет улучшения экологической обстановки;
прекратить сброс в Гребной канал и реку Волхов неочищенного осадка и промывных вод, содержащих большое количество взвесей, органических примесей, ионов алюминия и железа, прекратить загрязнение прилегающих территорий, в том числе городского пляжа;
улучшить процесс обработки исходной воды для прилегающих деревень и мкр. Кречевицы, забор которой происходит ниже по течению реки Волхов;
обеспечить развитие гребного спорта.
Реализация проекта, представленного в приложении 4 к настоящей Программе, позволит улучшить экологическую ситуацию, в том числе снизить выбросы токсинов в окружающую природную среду, снизить аварийность в части попадания бактериально опасных загрязнений на территорию среды обитания.
При разработке настоящей Программы учтены требования в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения:
внедрение энергосберегающих насосов и снижение эксплуатационных затрат за счет этого до 10 %;
установка энергосберегающих регулируемых приборов учета расхода холодной воды и снижение потерь воды и неучтенных расходов до 14 %.
Индикаторы для выполнения мониторинга развития систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения представлены в приложении 5 к настоящей Программе.
7.Порядок расчета тарифов на подключение к системам
водоснабжения и водоотведения вновь возводимых
(реконструируемых) объектов недвижимости
В соответствии с Приказом Минрегиона России от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" в состав финансовых потребностей по реализации настоящей Программы включаются следующие виды расходов:
проектно-изыскательские работы, включая расходы по разработке инвестиционной программы;
приобретение оборудования;
приобретение сырья и материалов;
расходы на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями;
платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе платежи за землю;
расходы на привлечение и обслуживание займов и кредитов, привлекаемых с целью реализации настоящей Программы, включая проценты по долговым обязательствам, планируемым к привлечению для финансирования мероприятий в связи с возникновением разрывов между сроками поступления платежей от потребителей и необходимыми сроками финансирования мероприятий;
арендные платежи;
налог на прибыль;
расходы на проведение конкурсов (аукционов, тендеров) с целью выбора оптимального поставщика товаров, работ, услуг.
Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов, или на единицу нагрузки реконструируемых объектов.
Для определения объемов водопотребления и водоотведения в настоящей Программе в расчет взяты среднесуточные расходы по ПДП Псковского жилого района.
Данные о среднесуточных расходах по водоснабжению и водоотведению территорий города, включенных в настоящую Программу, приведены в нижеследующей таблице.
| Район застройки | Водоснабжение, куб. м/сут. | Водоотведение, куб. м/сут. |
| Псковский жилой район | 10827,1 | 9966,2 |
| Застройка 118, 119 кварталов | 1850,0 | 1564,0 |
| Итого | 12677,1 | 11530,2 |
Финансовые потребности на реализацию настоящей Программы включают расходы на создание сетей и сооружений, расходы на привлечение и обслуживание займов и кредитов, компенсацию налога на прибыль (приложения 6, 7 к настоящей Программе).
Расчет суммы доходов, необходимых для реализации инвестиционных проектов по повышению качества оказываемых услуг и улучшению экологической ситуации на территории Великого Новгорода, приведен в приложении 9 к настоящей Программе.
Финансовые потребности, необходимые для реализации настоящей Программы (с учетом налога на добавленную стоимость - 18 %), приведены в нижеследующей таблице.
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||
| всего | в том числе | ||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы. Водоснабжение | 752722,2 | 134077,0 | 314290,7 | 304354,5 | 26393,6 |
| в том числе: | |||||
| финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов | 370103,8 | 134077,0 | 119728,4 | 116298,4 | |
| финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг | 409012,0 | 194562,3 | 188056,1 | 26393,6 | |
| Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы. Водоотведение | 840036,9 | 54370,0 | 78601,6 | 498234,5 | 208830,8 |
| в том числе: | |||||
| финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов | 434560,1 | 54370,0 | 78601,6 | 301588,5 | |
| финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг | 405476,8 | 196646,0 | 208830,8 | ||
| Итоговые финансовые потребности для реализации инвестиционной программы | 1619152,7 | 188447,0 | 392892,3 | 802589,0 | 235224,4 |
| в том числе: | |||||
| финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов | 804663,9 | 188447,0 | 198330,0 | 417886,9 | |
| финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг | 814488,8 | 194562,3 | 384702,1 | 235224,4 | |
Планы финансирования настоящей Программы приведены в приложениях 8, 10, 11 к настоящей Программе.
Приложения
2012-04-26 Приложение к Решению от 17 мая 2012 года № 1281 Программа
2012-04-26 Приложение к Решению от 17 мая 2012 года № 1281 Программа
2012-04-26 Приложение к Решению от 17 мая 2012 года № 1281 Программа
2012-04-26 Приложение к Решению от 17 мая 2012 года № 1281 Программа
2012-04-26 Приложение к Решению от 17 мая 2012 года № 1281 Программа
2012-04-26 Приложение к Решению от 17 мая 2012 года № 1281 Программа
2012-04-26 Приложение к Решению от 17 мая 2012 года № 1281 Программа
2012-04-26 Приложение к Решению от 17 мая 2012 года № 1281 Программа
2012-04-26 Приложение к Решению от 17 мая 2012 года № 1281 Программа
2012-04-26 Приложение к Решению от 17 мая 2012 года № 1281 Программа
2012-04-26 Приложение к Решению от 17 мая 2012 года № 1281 Проект